隆阳区热作站预算公开及方案资料

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1、隆阳区热作站预算公开第一部分部门预算情况说明　　按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收支都在预算中反映，我站2014年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下：一、基本情况隆阳区热作站主要职责：负责全区甘蔗、咖啡新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、技术指导、技术咨询；负责全区甘蔗、咖啡高产样板机项目的实施等工作。人员编制15人（事业编制15人)，实有在职人员14人（技术人员12人，技术工人2人）。退休3人。遗属补助人员4人。公务用车编制数1辆，实有1辆。二、部门预算收支情况为认真履行工作职能职责和更好地完成各项目标任务

2、，2014年区热作站部门预算编制数为：（一）预算总收入94.43万元，其中财政拨款74.43万元、上年结转（2060499）其它技术研究与开发（咖啡）项目款20万元。（二）预算总支出94.13万元。1、基本支出情况2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出74.43万元。（1）在职人员工资福利支出58.32万元。由基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、妇女卫生费构成。核定标准：依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元。（2）商品和服务支出5.16万元，其中：公务费2.84万元，公务用车运行维护费2万元，工会费0.32

3、万元。核定标准：公务费0.84万元，公务用车运行维护费核定每车年均2万元，其它商品和服务2万元，职工工会费0.32万元。（3）对个人和家庭的补助支出10.95万元，其中：退休费9.18万元，遗属补助1.74万元，独生子女费0.03万元。离退休人员工资依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；独生子女费核定每人月单职工10元、双职工5元。2、项目支出20万元（纳入预算管理的上年结转其它技术研究与开发咖啡项目款），其中：业务费2.4万元（项目验收和绩效考评），公务接待0.6万元，物化补助12.2万元（补助项目区咖农化肥、农药等），公务用车运行0.8万元，

4、差旅费1.5万元，技术培训费2.5万元。第二部分部门预算表　　  　　　　隆阳区热作站2014年预算收支表（表一）　　　　  　　 单位：万元收　　　　　　　　　 　　　　入支　　　　　　　　出项  　　目　2014年预算项目(按经济分类)2014年预算一、财政拨款　　　　　　　　　　74.43一、基本支出74.43  经费拨款74.43 在职人员工资支出58.32  纳入预算管理的行政性收费安排　 商品和服务支出5.16  罚没收入安排　1.公务费2.84  其他纳入预算管理的非税收入安排　2.公务用车运行维护费2二、政府性基金 3.工会费0.32三、财政专户管理资金

5、 四、下级配套 对个人和家庭的帮助支出10.95五、单位自筹 1.离、退休费9.18六、上年结转安排支出20 2.遗属补助1.743.独生子女费0.03二、项目支出201.业务费2.42.公务接待费0.63.物化补助12.24.公务用车运行费0.85.差旅费1.56.技术培训费2.5本年收入总计94.43本年支出总计94.43 隆阳区热作站2014年基本信息表（表二）单位：人、辆  单位名称编制人数在职实有人数离退休人员 公务用车小计行政编制事业编制财政全供养财政供养遗补人数编制数实有数行政编制事业编制小计行政参公人员事业工勤人员其他小计离休退休提前退休  小计其中：编

6、内实有数区热作站1515 14  122 33 4111  隆阳区热作站2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(表三)　　　　　单位：万元　部门单位名称1.因公出国（境）费用2.公务用车费3.公务接待费公务用车购置公务用车运行维护费隆阳区热作站 区热作站　　2.80.6　　　　　 　　合  计　　2.80.6