仓库退料作业流程.doc

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1、退、补料作业流程序号流程责任人相关表单作业内容1OKNGOKNG退、补料整理统计退料检验补料审批审核退、补料收发信息处理领料员《退料单》《材料出库单》车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开具《退料单》，注明退料原因，每天定期处理前一天的项目完成余料或当天的不良物料；需补料的也统计好填写《补料单》上，报生产主管审查，副总审批。2生产主管《退料单》《材料出库单》生产主管负责审核《退料单》，《补料单》上内容与退料是否正确属实，补料是否真实必要，若无误，则签字、确认，否则要求领料员进行纠正，补料需物控主管确认3IQCPMC《退料单》《材料出库单》有退

2、料的报IQC按《退料单》检验，四小时内于《退料单》上记录品质状态，不良品须注明不良原因和处理意见；补料，生产主管审核后给回领料员进行领料处理4领料员仓管员《材料出库单》经审核检验的退料由领料员负责退回相应仓库，仓管员核数签收，并于12小时内将退料按品质、品种、规格等分类入仓；同时按有效的《材料出库单》进行补料发放（特殊情况及时处理）5仓管员PMC员《退料单》《材料出库单》仓管员按《退料单》《材料出库单》实际退补料品种、规格、数量等于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；物控主管检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；仓管、财务进行帐务、单据的处理1.0

3、目的：对本公司的退料进行控制，确保退料补货能及时满足生产的需要。2.0范围：适用于公司规格不符和超发以及不良之物料和呆料。3.0职责3.1生产部：负责物料的退料与补料工作。3.2物控部：负责退料的清点与入库工作。3.3品管部：负责退料的品质检验工作。4.0作业程序4.1车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开好《退料单》，注明退料原因后交生产主管审核，物控主管确认。4.2生产主管负责审核《退料单》上内容中的退料是否正确属实，补料是否真实必要，若无误，签名确认，否则退回领料员进行纠正；4.3车间领料员将生产主管审核后的《退料单》连同退料一起报品管

4、部IQC进行检验；4.4IQC负责检验退料，在120分钟内对退料做出品质判定，并将检验判定结果记录在《退料单》的品质状况栏，同时对不合格物料要做明确不合格标识（在不合格标识中注明退补原因和处理意见）；4.5检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，良品与不良品混在一起等），则要求车间领料员重新整理后再报检；退料属人为损坏的，需在退补原因栏中注明责任人或部门；4.6补料填写《材料出库单》经生产主管审核后，领料员开始领料4.7领料员将经审批有效的《退/补料单》及须退物料送至仓库，仓管员接收退料并于12小时内将退料按品质、品种规格等分类入仓；4.8需补料的，仓管员按有效的

5、《退/补料单》进行补料发放；若需补的物料数量不足时，则仓管员在《退/补料单》上写明“实补数量”并签名，以及立即将欠料情况作好记录及时上报；4.9仓管员按实际退、补物料品种、规格、数量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；PMC员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；4.10《退/补料单》一式四联，领料员完成退补料作业后，将第一、二联给仓管员，第三联交PMC部，第四联自存备查；仓管员用第一联自己做帐存档，第二联统一在第二天上午8：30前交到财务部。5.处罚规定5.1未按规定时间完成的计入绩效考核参考。