物料替代流程操作办法(试行).pdf

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1、深圳市新格林耐特通信技术有限公司作业指导书文件标题物料替代验证流程操作办法文件编号WI-YF-01-09生效日期版本修改摘要编制审核批准2009.9.30A首次发布屈斌刘伟李正简化物料替代流程，消除多余的节点，提高2016.3.15A.1黄小春刘伟张生东流程执行效率1/101.目的为了规范物料替代操作流程，加强产品质量控制，特制定本文件。2.适用范围对于已正式导入K3系统中的物料，因规格型号变更，版本升级，生产商/原厂变更或其它原因，需要进行物料替代验证。如果物料只是变更代理商而不变更原厂，不需要进行物料替代。对于现有物料

2、因品质问题，不能再使用的情形，不能走物料替代流程，而是通过物料编码申请流程、ECO申请流程、物料失效流程进行处理。3.定义物料替代：是指已经正式使用的物料因规格型号、版本升级或其它原因需要对物料的器件资料及相关属性进行变更但不产生新编码。4.职责1)采购部职责负责发起“物料替代申请”流程；负责替代物料的样品、资料（规格书、测试报告等）索取，协助流程相关人员完成物料替代工作；试产物料的采购标识工作，试产物料的采购订单以SC开头；严格按照物料替代流程的邮件通知开展替代物料的采购工作。2)公共资源部职责负责对替代物料的

3、资料核对、功能验证、可靠性验证、可生产性验证相关工作；负责替代物料的试产跟踪及资料的维护。3)硬件开发部职责审核物料替代的验证报告，评估物料是否需要进行小批量验证。4)计划生产部职责负责替代物料的试产安排及跟踪工作，优先发试产仓物料；负责试产物料信息传达到位，确保物料试产工作顺利进行。5)仓储部职责负责替代物料的入库与出库工作，并把试产物料信息准确传达到其它部门；物料试产通过后，负责把物料从试产仓转到原材料仓。6)品质部职责负责替代物料的检验工作及“试产物料”标签张贴工作；2/10负责试产物料的产线跟踪与产

4、成品检验工作。5.流程操作文件5.1流程图物料替代样品验证流程采购研发相关部门开始发起物料替代流程采购经理审核多产品使用公共资源部经物料，按产理审核品拆分流程单一产品使用物料物料替代样品样品验证与生产试验证流程装集体评审需要补充验证硬件经理审核物料替代试产验证流程需要小批量验证不需要小批量验证试产不通过等待小批量验证流程结束，通知相关人试产通过员器件资料维护物料维护流程流程结束，通知相关人员3/10物料替代试产验证流程采购品质计划生产研发物料替代样品验证流程物料试制申请来料检验及标识物采购下单处理试制物料上线试制跟线料验证

5、不充分硬件经理审核流程结束5.2物料替代样品验证操作流程注：1、流程需要增加邮催功能，每天7:00前运行代理进行检查，审核阶段超过0.5天就邮催，其它处理阶段超过5天就邮催；2、流程每个环节都需要增加抄送人员，部分抄送人员信息默认从“基础配置”中获取。5.2.1物料替代样品验证申请“物料替代样品验证申请”只能由采购部提交，其它部门不能提交，如果其它部门因工作原因需要进行物料替代，收集相关信息后转由采购部提交；采购部先向供应商索取样品及相关资料（样品承认书、测试报告等，如果是新供应商还需要先进行供应商评估再索取样品验证）后再

6、创建替代申请；采购部提交替代申请后，提供样品给公共资源部经理，样品数量要保证5PCS成品的使用需求；对于是成本、交期原因进行物料替代时，需要进行两个物料的成本、交期对比分析，并填写对比分析结果在申请流程中；填写物料替代时，需要结合该物料的使用量评估物料替代前后的经济效益分析，如果是品质、服务或备选的原因替代，可以不填写；物料替代申请提交给采购经理审核时，系统自动发送一个邮件给研发数据管理工程师，邮件主题是“请在K3系统中根据物料xx.xx.xxxxxxxx进行BOM多级反查，并导入反查到的成品汇总表！”，不需要附流程链接。

7、5.2.2采购经理审核审核物料替代流程填写的正确性及规范性；审核供应商是否是合格供应商，如果是不是合格供应商，不允许索取样品；4/10审核替代物料的资料是否齐全，主要是样品承认书、测试报告；对于生产急需的物料替代，需要注明急需的产品编码及认证完成时间点。5.2.3公共资源部经理审核审核物料替代流程填写的正确性及规范性，并在K3系统中查找BOM清单确认涉及到哪些产品；根据物料特性，填写物料验证处理意见，并根据研发数据管理工程师导入的数据进行选择需要在哪些产品上进行样品验证；系统自动把所有涉及到的成品编码填写到流程表单上，以备

8、后续查阅；如果需要在多个产品进行样品验证，系统自动按产品拆分流程，本流程直接关闭（状态为“源单拆分自动关闭”），后续流程都是按拆分的子流程执行；流程审核通过后，提交试制工程师处理时，系统自动发送一个邮件给物料认证工程师，邮件主题是“请对样品进行验证，样品物料编码为：xx.xx.xxxxxxxx，样品名称