不合格品控制程序.pdf

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1、NO内容页次目录1修订履历21.0目的32.0范围33.0名词解释34.0职责35.0引用文件36.0作业内容4-67.0附件6-7签核栏项目制作审核核准签章日期修订履历版次ECNNO.修订内容备注A/0新版发行共计7页会签栏部门研发部工程部品保部采购部生产部PMC仓库市场部行政部财务部负责人日期1.0.目的对不合格品或可疑品进行有效识别和控制，明确辨别记录和处置不合格品的职责，以防止不合格品或可疑品非预期的使用和交付。2.0.范围适用于公司来料、外协加工、制程、成品、库存、客户退货及生产辅料等不合格品的控制。3.0.名词解释3.1.不

2、合格品：不符合客户要求和规范的产品或物料；3.2.可疑品：任何检测或试验状态不确定的产品或物料；3.3.返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施；3.4.返修：为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施（产品可能不符合规定要求）；3.5.特采：经过技术部门评估或征求客户意见同意对有缺陷的产品或物料降级使用所采取的措施；3.6.报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其所采取的措施。4.0．职责4.1.品保部：负责对来料、制程、成品、外协加工、库存的不合格品（包括可疑品）的判定和确认，客户退货不合格品的分析、数据收集和处理。4.2

3、.生产部：负责制程以及成品不合格品的控制，标识、隔离等处理。4.3.采购部：组织召开MRB（物料评审委员会）会议，负责对来料、外协加工不合格品在MRB会议后提出退/换货申请。4.4.PMC：制定生产计划及时掌握公司各阶段不合格品状况以及满足库存需求。4.5.仓库：负责对不合格品的标识、隔离、储存。5.0．引用文件：5.1.《进料检验作业流程》5.2.《返工/返修处理流程》5.3.《制程异常处理程序》5.4.《客诉客退管理程序》5.5.《采购控制程序》5.6.《仓库管理流程》5.7.《文件记录管理程序》6.0.作业内容6.1.不合格品控制

4、流程图（见附件一）；6.2.来料/外协加工不合格品的控制；6.2.1.IQC按照《进料检验作业流程》对来料/外协加工品进行抽检，检测判定为不合格来料/外协加工品，在《IQC来料检验报告》（附件二）上记录填写不合格项，6.2.2.IQC在不合格来料/外协加工品上贴“红色”不合格标签，并在标签上盖IQC“Reject”章；6.2.3.仓库将不合格来料/外协加工品隔离存放在不合格品放置区域，挂牌标识；6.2.4.不合格来料/外协加工品须SQE确认，由品保部最高管理者批准对不合格品进行以下评价：a、退货；b、返工（选别）；c、特采；6.2.5.

5、不合格来料/外协加工品的处置6.2.5.1.SQE通知采购部，采购部联系供应商将不合格来料/外协加工品进行退货和索赔，SQE发出《8D报告》（附件三）通知供应商回复改善报告，以及提出纠正和预防措施的对策，并将处理结果记录在供应商档案，作为供应商评估的参考；6.2.5.2.根据生产物料急需情况，供应商或生产部依据《返工/返修处理流程》返工作业，挑选出来料合格品由IQC进行抽检，直至判定合格，返工（选别）后的来料不合格品由IQC贴“红色”不合格标签并盖“IQCReject”章，隔离存放在仓库不合格品放置区域，按6.2.5.1.退货；6.2.

6、5.3.因生产急需物料，采购部召开MRB会议发出特采申请，相关部门负责人会签《MRB报告》（附件四），品保部最高管理者批准特采，IQC将已贴的“红色”不合格标签变更为合格标签作“特采”标识，通知仓库入来料合格品仓，品保部归档《MRB报告》；6.3.制程不合格品的控制；6.3.1.制程不合格品包括员工自检发现有不良质量问题后放在红色“待处理放置区”内的不合格品和品保部检测时发现的在制不合格品；6.3.2.品保部检测不合格的工序在制品，标识“红色”不合格标签并隔离在“待处理区”，由该工序负责人指定有关人员将该批不合格品返工/返修；6.3.3

7、.品保部将制程不合格状况记录在《制程巡检记录表》（附件五）中，对重大品质问题相关部门填写《品质异常通知单》（附件六）提出并制定纠正和预防措施，持续改进；6.3.4.品保部对制程不合格品的评价：a、特采；b、返工（选别）/返修；c、报废；6.3.5.制程不合格品的处置；6.3.5.1特采制程不合格品由品保部最高管理者批准，并在相应的检验报告中做好记录；6.3.5.2.生产部依《返工/返修作业流程》对制程不合格品进行返工/返修处理，处理后的合格品由品保部判定合格后转入下一工序，处理后的不合格品贴“红色”不合格标签，隔离后开立《退料单》（附件

8、七）退仓；6.3.5.3.制程退回仓库的来料不合格品按条款6.2.处置。6.3.5.4.无法返工/返修的制程不合格品由品保部确认后作报废处理，PMC统计制程各阶段的不合格数量并制定补货计划；6.4.成品不合