品质部内审检查表.pdf

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1、----------------------------内部审核检查表受审核部门品质部审核日期Q:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.3/6.2.2/7.1/7.2/7.5.3/7.5.1/审核员7.5审核条款.5/7.6/8.3/8.2.3/8.2.4/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3陪同人E:4.3.1/4.4.1/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.1/4.5.3检查内容条款号检查结果记录评定检查方法4.2.3文件控制a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜；b)必要时对文件

2、进行评审与更新，并再次批准；1、是否制定了符合公司实际运行的c)确保文件的更改和现行修程序文件及相应的作业指导书？订状态得到识别；2、文件发布前是否得到批准？d)确保在使用处可获得有关3、现场查看作废文件是否得到作废版本的适用引以为荣；和回收，以及特殊情况时是否对文件e)确保文件保持清晰、易于夹进行标识。识别；4、抽看3～5文件，了解文件受控f)确保外来文件得到识别，并及发放情况。控制其分发；5、质量/环境管理体系文件包括哪g)防止作废文件夹的非预期些？使用，若因任何原因而保留作废文件夹时，对这些文件夹进行适当的标识；4.4.4环境管理体系文件编制4.2.4记录控

3、制1、了解该部门有哪些质量记录？为提供符合要求及质量管理2、现场抽样几份记录，查看该部门体系有效运行的证据而建立的质量记录是否清晰，是否按要求记的记录，应得到控制。记录录；应保持清晰、易于识别和检3、观察质量记录的标识、储存、保索以规定记录的标识、贮存、护、检索保存期限及处置所需的控保护、检索、保留和处置所制。需的控制。4、结合查阅各种质量记录，查看、4.4.5记录问质量记录保存和使用情况。精选资料----------------------------1、询问品质总监，如何看待以顾客5.2以顾客为关注焦点为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足。

4、1、了解该部门的质量目标及完成情况。5.4.1质量目标2、质量目标是否具有可测量性？测4.3.3目标、指标和方案量方法是否明确？a)规定组织内各有关职能和3、环境管理方案的进度和完成效果层次实现目标和指标的职是否符合时间上的要求？责；4、查看本部门近三个月考核目标的b)实现目标和指标的方法和达成情况，有无未达成项目，未成达时间表。有无纠正预防措施，结果是否得到验证？5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限1、了解该部门的职责和权限是否得a)确保按照本标准的要求建到规定和沟通。立、实施和保持环境管理体2、抽查本部门1-3员工对自己所在系；的岗位职责、职责

5、权限及相互关系是b)向最高管理者报告环境管否清楚？理体系的运行表现（绩效情况）以供评审，并提出改进建议。5.5.3内部沟通4.4.3信息交流1、组织内部有哪些沟通工具？内外部a)组织内部各层次和职能间沟通的渠道是否畅通有效？的信息交流；2、是否规定内、外部信息交流的方b)与外部相关方联络的接法以及各种信息如何传递、记录。收、形成文件和回应。精选资料----------------------------6.2.2能力、培训和意识1、是否对人员能力的胜任情况进行4.4.2能力、培训和意识了考核？人员的安排能否满足要求？4.4.6运行控制2、是否对可能产生重大环境影响

6、的a)应建立、实施并保持一个员工全部进行了培训？并使员工明白或多个形成文件的程序，以他们的工作活动中实际的或潜在的重控制因缺乏程序文件而导致大的环境因素以及个人工作改进所带偏离环境方针、目标和指标来的环境效益？的情况；3、部门内部有无对产品符合性进行b)在程序中规定运行准则；了培训？是否评价了培训的有效性c)对于组织使用的产品和服4、员工的质量意识和环境保护意识务中所确定的重要环境因如何？素，应建立、实施并保持程5、是否保持了适当的培训记录？序，并将适用的程序和要求6、程序是否适用、有效？现场观察通报供方及合同方。并结合运行控制程序进行提问。1、通过策划是否确定了

7、产品实现的7.1产品实现的策划过程？是否形成了必要的文件？a)产品的质量目标和要求；2、是否确定了产品的质量目标和要b)针对产品确定过程、文件求？和资源的需求；3、是否明确了产品实现的必要资c)产品所要求的验证、确认、源？监视、检验和试验活动，以4、是否明确了产品所要求的验证、及产品接收准则；确认、监视和试验活动，以及产品d)为实现过程及其产品满足接收的准则？要求提供证据所需的记录策5、确定了哪些必要的质量记录？划的输出形式应适于组织的6、对特定的产品、项目或是合同是动作方式。否编制了必要的质量计划？1、询问品质部负责人参加产品要求（订单）评审的情况?如何配合销7

8、.2与顾客