IATF16949体系审核员培训课件.ppt

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1、IATF16949：2016体系审核员培训教程编写者：朱治国讲师：朱治国2021/7/301所有案例仅供参考2021/7/30审核定义什么叫审核：审核是指为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度而进行的系统的，独立的并形成文件的过程。2所有案例仅供参考请思考：如果你在做以下场景或过程审核，您的审核准则可能是什么？A、过程名为：顾客退货处理B、见视频C、文件WI-007上岗培训作业指导书规定要求每个员工在上岗前必须经过安全培训，要求出具员工名为王丽娅的上岗前安全培训记录，人事主管说：现场急需要员工生产，只做了技能培训，安全培训没有时间做，等生产忙完后再针对其进行安全培训；20

2、21/7/303所有案例仅供参考请思考：如果你在做以下场景或过程审核您的客观证据可能是什么？A、审核员张老师在2018年3月3日审核机加工OP10工序，问员工张小虎，设备点检上油压压力要求35-40Mp，要求员工张小虎指出现场哪个油压表需要检查，张小虎现场找了五分钟未指出需要检查的油压表；B、文件规定要求每个员工在上岗前必须经过安全培训，要求出具员工名为王丽娅的上岗前安全培训记录，人事主管说：现场急需要员工生产，只做了技能培训，安全培训没有时间做，等生产忙完后再针对其进行安全培训；2021/7/304所有案例仅供参考2021/7/30为确保审核的有效性和效率，应坚持三个核心原则1、客观性2、独

3、立性3、系统性5所有案例仅供参考2021/7/30质量管理体系的分类按审核对象分：产品质量审核，过程质量审核，质量管理体系审核按审核方来分类第一方审核（内部审核）、第二方审核和第三方审核按审核范围分类：全部审核、部份审核和跟踪审核6所有案例仅供参考2021/7/30审核方式审核对象目的体系审核质量管理体系对基本要求的完整性及有效性进行评定过程审核产品诞生过程/批量生产服务诞生过程/服务的实施对过程的质量能力进行评定产品审核产品或服务对产品的质量特性进行评定三种审核的一般关系7所有案例仅供参考2021/7/30三方审核方的关系及区别第一方审核第二方审核第三方审核审核类型内部审核顾客对供方的审核独

4、立的第三方对组织体系审核执行者组织内部或聘请外部员顾管自已或委托他人代表顾客第三方认证机构派出审核员审核目的推动内部改进，检查体系适宜性选定、评定或控制供方认证注册审核准则适用的法律法规及标准、顾客指定的标准和要求、组织质量管理体系文件及顾客投诉退货等顾客指定的产品标准和质量管理体系标准及适用的法律法规IATF16949标准，组织适用的法律法规和标准；组织质量管理体系文件，顾客要求，投诉退货及反馈等审核范围可扩展到所有内部管理要求，主要与审核范围有关的过程和部门限于顾客关心的标准及要求和生产线（现场和仓库）限于申请的产品有关的过程和部门审核时间审核时间比较充裕与灵活审核时间比较少审核时间较短，

5、按计划执行纠正措施审核时可探讨研究制定纠正措施审核时可提出纠正措施审核时通常不提供纠正措施审核员内审员注册咨格不是必不可少通常由顾客内审员及主管人员担任，对注册资格无要求必须取得注册审核员资格8所有案例仅供参考2021/7/30体系审核的一般步骤第一方审核的步骤1、审核策划2、审核实施3、审核报告4、跟综审核9所有案例仅供参考2021/7/30年度审核计划1审核组组长任命书2非必须体系审核方案并评价3审核员提前指派4如果无为严重不符合体系审核实施计划5审核通知记录610所有案例仅供参考编写检查表2021/7/30会议记录7审核/记录/评价8不符合项报告9会议记录10不符合项有效性验证11如果评

6、价为严重不符合，需要立刻采取对策体系审核报告1211所有案例仅供参考1A、年度审核计划案例12021/7/302018年XX公司年度审核计划审核类型123456789101112产品过程体系□□表示计划审核时间；■表示实际审核时间编制：XX审核XXX批准XXX12所有案例仅供参考2021/7/301B、年度审核计划案例2审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合IATF16949:2016标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。2、检查本公司质量管理体系是否适宜并找出改进机会。被审核过程、部门：涉及IATF16949标准中的过程及与质量有关的各职能部门、生产车间。审核依据：1、IATF

7、16949：2016标准；2、本公司的《质量手册》和《程序文件》及其他体系文件；3、适用的法律法规。4、顾客要求（合同、协议等）和投诉审核方法：采取集中式审核及现场抽查和验证。审核时间、持续时间：1、至审核除5.6和的所有过程。2、至审核除9.3和的所有条款。3、管理评审实施后一周补充审核管理评审过程及9.3条款编制/日期：审批/日期：13所有案例仅供参考1C、年度审核计划时间和频度的输入2021