过程分析图--乌龟图.docx

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1、过程控制准则5W1H?What（做什么）?Why（为什么做）?Who（谁做、谁检查评价）?Where（在哪里做）?When（什么时候做）?How（怎么做、依据什么、用什么方法）1采用“乌龟图”进行过程分析使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等如何做？②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，

2、支持过程，程序，方法等的详细说明过程①填写过程名称输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系使用的关键准则是什么？⑤（测量/评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标68采用“乌龟图”进行过程分析实例使用的方式③返工设备谁进行？④返工人员线上工人输入⑥产品返工①输出⑦待返工的产品合格的产品如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤返工作业指导书检验指导书69使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)1、xx；2、传真；3、计算机

3、；4、办公设备；5、会议室。输入②(要求是什么？)1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及维修记录；4、公司经营计划；5、竞争对手信息；6、供方信息。1、销售部(主管部门)：具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关知识；2、技术工艺(配合部门)：熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、QFD、VE、8D、CP、SIP、SOP、IE、QE等相关知识。输出③过程①(将要交付的是什么？)1、市场调查报告；顾客导向过程(

4、COP)2、开发项目建议书；3、合同/订单/协议草案。C01市场分析如何做？④关键准则是什么？⑦(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、方法:1、年度新项目开发数；①顾客及项目要求识别;②编制市场分析报告;2、顾客满意率。③提出项目开发建议;④总裁审批。2、程序:①市场分析程序。(使用什么方式进行材料/设备/装置)⑤(由谁进行？⑥能力/技能/资格)1、xx；1、销售部(主管部门):具有较强的市场洞察能力及沟2、传真；3、计算机；4、办公设备；通能力，熟悉项目标准及顾

5、客要求，具备合同法、政府政策等相关知识；2、相关部门(配合部门)。5、会议室。输入②输出③(要求是什么？)过程①(将要交付的是什么？)1、合同/订单/协议草案；1、正式合同/订单/协议；顾客导向过程(COP)、顾客图纸/标准/技术协议；2、合同登记表；23、项目要求评审表；3、顾客潜在需求；C02与顾客有关的过程4、法律/法规要求；4、订单确认表；5、公司承诺；5、合同变更通知单。6、公司生产能力；7、公司技术/质量保证能力；8、原材料供应能力。如何做？④关键准则是什么？⑦(方法/指导书/程序/技术)

6、(测量/评估/绩效/指标)1、方法:顾客满意率。①顾客及项目要求识别;②填写项目要求评审表;③合同分类;④合同评审;⑤签订合同;⑥合同实施;⑦与顾客沟通;⑧项目交付。2、程序:①与顾客有关的过程控制程序。使用什么方式进行(材料/设备/装置)1、计算机；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。⑤由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、技术工艺(主管部门):熟悉产品及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、VE、DFM、8D法等相关知识；2、

7、APQP小组(配合部门):具备注较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司产品经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识；3、顾客代表(配合部门):具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；4、相关部门(配合部门)。输入②(要求是什么？)1、项目的功能和性能要求；2、顾客要求；3、适用的法律法规要求；4、以前的类似经验；5、项目/过程特殊特性清单；6、项目开发项目建议书；7、项目设计开发任务书；8、顾客PPAP提交要求；9、对供方PPAP提交要求；10、提交所需

8、的文件和资料。过程①顾客导向过程(COP)C03项目实现过程策划①输出③(将要交付的是什么？)1、项目图样和项目规范;2、材料清单及材料规范;3、试验规范;4、DFMEA及可靠性结果;5、设计评审、验证及确认结果;6、路段控制计划;7、顾客PPAP确认报告;8、供方PPAP确认报告。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、方法：①下达项目设计开发任务书;②项目设计开发策划;③项目设计开发输入及评审;④项目设计开发实施及评审和验证;⑤项目设计开发输出