质量安全环保检查表格.doc

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1、山东省高速公路建设项目质量安全环保督查考评表（2017年度）督查项目名称：督查组负责人：督查时间：2017年月日至月日填表时间：2017年月日—19—表1公路建设管理评议表项目名称：项目执行机构：序号项目评定方法应得分实得分一基本建设程序建议书批复按程序报批每缺一项扣0.5分。3可行性研究批复项目法人备案初步设计批复施工图设计批复按规定进行招投标按规定申请质量监督征地批复施工许可二组织管理机构设置健全，职责明确，规章制度健全及运行有效；专业人员技术业务培训到位。每缺一部分扣1分。5三合同管理工程款支付及时、规范；设计、施工、监理人员和设备履约管理到位，每缺

2、一项扣1分；对于合理性设计变更批复，每项扣0.5分，对于较大以上设计变更不申报或申报不及时，每项扣1分。5四工程进度工期安排合理。按合同工期每拖延一个月扣1分；每提前工期一个月扣2分。（部分路段拖延或提前工期按比例扣分）5五安全生产安全生产制度、措施、办法齐全有效，检查、整改、上报及时到位；安全生产年、平安工地建设活动开展到位。缺一项扣2分；每发生一起重大以上安全事故扣10分；每发生一起较大安全事故扣5分；每发生一起一般安全事故扣2分。10六审计廉政管理跟踪审计及时，对审计报告中提出的问题整改到位。制度、措施不健全扣2分；出现严重廉政或审计指出问题扣5分。

3、7七环保管理制度、措施不健全扣2分；现场情况占8分。如因严重违反环保规定被市级及以下通报扣5分，被省级以上通报扣10分。10八有关工程质量年活动开展情况质量年活动组织到位；群众献计献策活动、提高设计质量活动、提高施工质量活动、混凝土质量通病治理开展良好；项目技术责任制、一线骨干人员登记制度、精细化管理制度落实到位；作业指导书具有针对性和可操作性，技术交底落实到位。每缺一项扣5分。25—19—九工程质量根据质量管理目标、制度、措施、现场抽查情况评分。30合计100注：每一项得分扣完为止。表2设计工作评议表项目名称：设计单位：序号项目评定方法应得分实得分一设计

4、文件1.错、漏严重的扣10分，一般一处扣2分；2.设计造成质量事故，重大以上事故每起扣45分，一般事故每起扣5分；3.因设计单位责任，导致初步设计、施工图文件审批严重滞后的，每项扣10分。45二设计服务1.未按合同协议确定的人员标准派驻设计代表，每缺1人或1人不称职扣5分；2.服务不及时扣3分；3.设计交底不到位或不及时，每处2分；4.设计回访活动没开展扣5分。20三设计变更1.因设计单位责任，影响一般设计变更及时批复的，每项扣2分，影响较大以上设计变更及时申报的，每项扣5分；2.对于合理性变更，设计单位不积极配合的，每次扣3分；3.设计变更造成工程费用的

5、变化，属于设计责任的，每一项扣2分。10四廉政建设1.制度、措施不健全扣2分；2.因不廉政被处分1人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重扣25分。25—19—合计100注：每一项得分扣完为止。表3公路工程监理工作评议表项目名称：监理段编号：监理单位：序号项目评定方法应得分实得分一合同履约1.监理人员未按要求持证上岗扣2分；2.监理人员未按合同约定进场（已履行变更手续的除外），每人次扣2分；3.监理人员被清退每人次扣5分；4.内部管理制度不健全、工作责任不明确或落实不到位扣3分；5.试验仪器未按合同要求配备，交通工具、办公设备未满足工作需要的，每缺一项扣

6、5分。25二质量控制独立抽检频率不到10％或资料造假扣20分，不到20％扣3分；工地巡查、重要工序旁站不足每次扣5分；资料签认不规范每次扣3分；监理指令不闭合每次扣4分，监理要求停工整顿而没有及时下达监理指令，每次扣2分；因监理不到位，造成一般质量事故，每次扣5分，造成较大以上质量事故，扣20分。20三监理服务1.抽检或验收不及时，每次扣2分；2.监理审查上报的资料出现较大错误，每处扣2分；3.因监理责任，导致符合计量条件的已完工程不能及时计量支付，扣10分。10四监理日志监理日志不完整的，每次扣2分；有错漏的，每次扣2分；弄虚作假的，每次扣5分；严重者扣

7、20分。20五安全生产、文明施工、环保监理等1.安全生产、环保、文明施工制度、措施不健全，每缺一项扣2分；2.监理人员不到位或不能履行职责，每次扣3分；3.监理企业树品牌，监理人员将责任行业新风建设活动落实不到位，扣2分。15—19—六廉政建设制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分每人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重的扣10分。10合计100注：每一项得分扣完为止。表4施工管理评议表项目名称：合同段编号：施工单位：序号项目评定方法应得分实得分一履行合同项目经理、技术负责人每更换1人次扣5分；专业工程师每换1人次扣1分；主要机械不足或性能不良扣1分；

8、进场不及时或未经许可撤离扣0.5分；试验室达不到要求扣5分；有拖欠