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1、修正記錄頁序號修正日期版本/修正修正內容修正人12006.05.061/0首次發佈P1.目的:1.1爲了産品準確.清晰.易於識別從進料到成品全過程中的程序.1.2確保不合格及時得到處理和控制,以及産品可追溯的過程.2.適用範圍:2.1本程序適用於本廠所有原材料,外購件,生産中半成品及成品過程的追溯3.定義與術語:3.1産品標識:對每批産品形成過程中識別和記錄的唯一標識。3.2可追溯性:通過一定方式的標識或記載,可以追蹤每件或每批産品的原始狀態、生産過程,以便查找不合格原因,採取相應的糾正措施。4.參考資料4.1TS16949:2002技術規範7.5.3及相關條款的要求5.權責:5.1
2、倉庫負責入、出庫物料的標識、記錄。5.2生産部負責調度産品的標識。5.3生産車間負責制程中産品的標識並對標簽標識管制5.4品管部負責産品品質狀態標識6.程序內容:6.1標識形式6.1.1供應商出貨單:供應商送貨時有送貨單號,包裝上標識材料原件編號、品名、數量、日期、品質狀況等.6.1.2倉庫標識:倉庫存品標識物料名稱、產地(廠商)、編號記載等。6.1.3制程標籤:制程産品標識有品號(型號)、調度單號、數量、工序、標籤排序號記載等。6.1.4標識標簽:原材料及成品産品品質標識合格、不合格兩種標識。6.1.5包裝箱嘜頭:成品包裝箱按客戶要求印刷嘜頭,包裝箱上標簽注明箱號、調度單號、數量、
3、規格、生産包裝日期等。6.1.6簽章:産品最終檢驗完成用印章標識其狀態。6.2標識作業6.2.1原材料入庫時,倉管員應保留或記錄供應商出貨單及包裝上的物料批(編)號与相關標識。并在存卡上填寫材料相關資料。6.2.2IQC檢驗産品後,在外包裝或産品適當位置上相應標識,並在檢驗報告上記錄來貨單號及相關內容。6.2.3生產部開調度單發料時,按貨管部記載的物料批號随材料发放生产。6.2.4貨管部按生產部開的生產調度領料備忘單上物料批號發放材料給相關部門生產。6.2.5在制程中生產車間生產每個調度單的周轉箱時,用盛器標簽編號對製品記載,品管部抄回時段盛器標簽編號并記錄在報告上.6.2.6檢驗人
4、員及維修人員確認産品不良時,同時應在産品適當位置貼不合格標簽或標示不良項目。6.2.7相關部門移交時,移交單上記錄有調度單與盛器標簽編號移交日期記載標識,并先入先整理及電鍍收回.6.2.8成品包裝標識按成品票標識或客戶訂單要求標識,,成品票有調度單號、包裝日期、品質状況標識6.2.9出貨時貨管部按順序先入先出.6.2.10在産品流轉過程中當標識丟失時,作業人員應報告管理人員,並經品管人員確認産品後重新補回標識。6.3産品可追溯性6.3.1從接單進料開始,各部門相關記錄都應注明訂單號碼或調度單號等相關內容,追溯時以原始記錄爲依據。6.3.2材料使用應按生産部生產調度領料備忘單使用,轉單
5、使用應經生産部經理批准,轉單使用材料時應有記錄.7.相關支援性文件:相關程序相關作業指導書相關表單及記錄《進貨檢驗和試驗程式》《制程檢驗和試驗程式》《成品檢驗和試驗程式》《不合格品控制程式》《生產控制程式》《物料管理規定》《進貨檢驗報告》《工序間檢驗報告》《成品檢驗報告》《品質異常對策表》《移交單》《生產調度領料備忘單》八.程式流程圖流程責任部門相關表單原料入倉標識IQC檢驗標識領料生產標識原料出倉標識生產中標識移交電鍍或整理標識包裝入倉標識出貨標識貨管部將每捆或每件物料批號記錄輸入電腦品管部記載來貨單號及品質状況標識生產部開調度單時,產品需要用的物料批號原料貨管部根據生產部開的領料
6、單上物料批號的材料發放給相關部門生產生產車間生產每個調度單時用盛器標簽對製品記載.品管部抄回時段盛器標簽編號記錄在報告上相關部門移交時移交單寫上調度單號與盛器標簽編號日期記載標識,並先入先整理相關部門包裝時,成品票有調度單號、包裝日期及產品状況標識貨管部按順序先入先出記載<材料批號列表><進貨檢驗報告><生產調度領料備忘單><生產調度領料備忘單><工序間檢驗報告><盛器標簽><移交單><成品檢驗報告><成品檢驗報告>九.附件說明印章標識其狀態:進貨原材料檢查不合格合格不合品控制程式不合品控制程式+存放在不合格區+存放在不合格區+品質異常對策表+品質異常對策表+不合格卡+不合格卡外發供
7、應商成品檢查合格不合格進貨檢查報告按不合佫品控制程式+刪除外發供應商成品票+品質異常對策表+貼上錦強成品票蓋+供應商成品票蓋章成品出倉不合格成品檢查抽樣檢驗報告+成品票合格出貨+成品檢驗報告制程不合格上模檢查工序間檢驗報告結論填NG(有上模備注)合格蓋於車間工作單+工序間檢驗報告結論填(有上模備注)不合格工序間檢查不合格卡+品質異常對策表+(按不合格品控制程式)合格蓋於盛器標籤+工序間檢驗報告合格不合格工序完成後待移交複檢不合格卡+品質異常對策表+(按不合
