仓库管理细则详述.doc

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1、合同供应处处长TCSBRANCHHEAD仓库管理细则编码（Code）:正文页数(TextPages)：版次(Rev.):附件数(Appendices)：目录4技术规范145定义、缩略语...........................................................................................................145.2缩略语..............................................................................

2、.........................................................141目的本管理细则主要为了规范备件的保养、防护相关的活动，针对于不同的活动相应地定义了相关的责任主体，同时介绍了备件保养的基本技术以及常用的日常检查方法（工作用的表格）。2适用范围本程序包含于大亚湾、岭澳仓库的基础管理工作的定义以及对备件养护相关的技术规范的定义。3日常管理工作1.仓库检查仓库检查要求：科长/安全员商讨检查内容和计划安全员检查贮存区*制定检查计划*确定检查项目、内容、要求*遵守检查程序要求所有库房每日检查一次*填写检查报告*填写缺陷跟

3、踪单*填写工作票科长审查检查报告，发出纠正行动*提出纠正行动*跟踪纠正行动*检查记录由仓库长期保存备注：1.消防检查由科内安全员执行，检查内容包括相关消防要求；2.仓库管理科科长每月对所辖库房所有设施进行一次安全巡视，并负责及时处理异常现象；3.消防设施的定期试验由安全员组织执行。1.保安章节J保安要求：CW科长负责仓库保安管理*明文规定保安措施并要求全体员工明了遵守*登记仓库大门锁匙的分发*仓库大门锁匙集中控制各组组长负责各库房的出入控制*负责相关库房的来访人员及车辆出入控制RIG——AF、STG——ABMIG——其余库房*无人工作的库房必须上锁全体员工遵守仓库

4、保安规定*在库内的外部人员须有CW人员陪同*遵守仓库保安规定*发现外部人员入库，向组长报告*除ON-CALL人员下班后进入仓库必须得到科长批准注意：1．AX仓库出入控制见特别规定2.二级库管理二级库管理要求：用户提出建库申请*科内建立二级库至少提供下列信息：—所需库存的品种和数量（最大和最小库存量）—仓库所在地的位置和面积—仓库的周围环境—保安措施—管理人员*拟建的仓库必须符合仓库管理技术规范*建议最大库存以二个月的消耗量为限CW科长审查申请并提出意见*从管理和效率二方面评估申请*请工业安全科协助评估仓库的安全状况*对申请提出审查意见是建议可行吗？否CW科长把申请

5、连同意见返馈用户申请单位经理批准建立二级库CW科长登记，注册*注册：—机构（处/科）—最大库存量及价值—负责人—贮存等级*通知财务部二级库保管员补充库存*每月从仓库申请一次库存维护：—库存目录—每月库存结算—物资领用记录—损耗报告STG技术员每年审查一次，提出整改意见*审查管理是否符合要求*检查物项的贮存条件并抽查部分物项*向CW科长报告审查情况1.暂存非库存物资管理暂存非库存物资管理1.定义用于工程改造及技术服务项目的物项或待修复的备件在仓库临时存放期间定为暂存物资。2.职责1)仓库Ø暂存物资由仓库验收组负责接收、保管和发放；Ø验收组人员确保暂存物资的记录完整、

6、标识清楚，储存符合规范；2)归口部门Ø负责办理存入手续，并确保物资来源的可靠性；Ø负责暂存期间物资的养护；Ø项目结束后剩余物资的清理。3.规定1)暂存物资存入仓库必须填写《暂存物资登记表》，注明物资用途、存放期限等并经过科长以上授权人批准；（见附表十八）2)化学品及化学危险品须经过OPC审批；3)暂存物资存放时间不应超出物项的储存期限；4)领用暂存物资必须经项目负责人同意，领用人在《暂存物资登记表》上签字后发放。禁止其它部门未经许可领用暂存物资；5)暂存物资必须在仓库指定区域存放，做到摆放整齐合理，有明显标识；6)暂存物资必须做到记录完整，清楚；7)验收组应定期进

7、行盘点和检查；1)项目结束后，项目负责人负责剩余物资的清理。可做备件的物资申请编码入库，不再使用的办理报废手续；2)严禁将库存物资领出后做为暂存物资存放；3)超过暂存期限的物资应及时清理，禁止无限期存放。1.技术规范5.1储存细则部分1-设施储存要求：CW科长仓储设施管理*制定物资仓储规划*向上级报告仓储管理中存在的问题RIG组长监督物项的储存*物项的贮存条件应符合要求*确定验收物项的存放地点接收检验员储存物项*按照仓储规范中的要求储放物资STG技术员发现任何物品储存违反规定要填写异常单*库存盘点时检查物项的贮存等级注意：1．物项存放的区域参见库区规划部分2-保管

8、要求：参照