面粉仓库管理细则.doc

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1、白象後品集团BAIXIANGFOODGROUP面粉库管理细则文件编号：2-LW-03-011文件版本：A/3版发布日期：2011年2月15日核准杨冬云审核张亮董学军制订郭瑞锋面粉库管理细则评审履历表上级流程牛产管理本级流程面粉库管理细则下级流程/流程归口部门牛产本部///NO.版次变更修订日期修订页次、内容摘要修订者会签部门1A/020070601新制定王柏春2A/120080601增加预收管理要求等郭瑞锋3A/220080724完善预收、质检、使用、退货流程等王尧森4A/320110129修改储存条件要求郭

2、瑞峰文件名称面粉仓库管理细则制订日期2011-1-29生效LI期2011-2-15文件编号2-LW-03-011当前版木A/3页次第2页共2页面粉库管理细则评审表申请单位牛产本部申请人郭瑞锋流程名称面粉库管理细则申请日期2011-1-29会签部门：品保中心面粉库管理细则制订原因及要点说明：修改储存条件要求会签意见：文管屮心意见：审核意见：核准意见：文件名称面粉仓库管理细则制订日期2011-1-29生效LI期2011-2-15文件编号2-LW-03-011当前版木A/3页次第3页共3页1.1•保证面库原物料的出

3、入库及吋、准确；确保面粉及原物料储存过程屮质量，以及识别、1.2.保护，实现其符合性与可追溯性；规范面粉库盘点作业以及呆废料的提报、处理流程。2•适用范围2.1.组织范围：适用于方便面事业群2.2.业务范围：涉及面粉、辅助原料等原物料的入库、存储、出库以及卫牛的规范化.3.定义无4.职责5.4.4.1.采购部：负责外购原物料的采购、退货安排5.4.6.2.品保部：负责原物料的检验，并出具、编制质检单6.计划科：负责面粉库原物料采购计划的下达，呆废料的跟踪及处理6.库管科：负责原物料的收、发、存管理6.制造部：

4、负责面粉及原物料的领退料手续办理6.财务部：负责帐务处理工作5.4.7.流程5.4.5.1.到货：采购部向供应商要求所到原物料需按照请购量±5%进行到货，超岀5%的拒收，并尽量减少低于-5%的情况。5.2.预收5.8.原物料到货吋，采购员在系统内将《预收单》制作完毕；但需保证每张《预收单》与所到实物品项一致，不得有《预收单》上有该品项，但实物未到的情况。5.9.原物料到货后，供应商（或承运司机）需持带有“预收单号”的《采购订单》到仓库办理收货流程；如到货时间在非工作口，则采购员可采取先行将带有“预收单号”的《

5、采购订单》送至各相文件名称面粉仓库管理细则制订日期2011-1-29生效LI期2011-2-15文件编号2-LW-03-011当前版木A/3页次第4页共4页关仓库。5.8.库管员凭带有“预收单号”的《采购订单》在系统屮查找对应的《预收单》，与所到货物的供应商、品项、数量进行核对；到货量清点完毕，在系统屮填写实收量后，将《预收单》过帐并打印，与供应商（或承运司机）共同签字确认，加盖“预收完成”专用章后，一份交供应商（或承运司机），一份留存。5.9.卸车过程中如发现有面袋破损、雨淋、结块等现象，通知采购部门处理；

6、搬运工按库管员要求将原物料卸在指定位置，在卸车过程屮，由库管员组织与司机（或供应商）共同抽查原物料重量，记录抽重情况（需明确供应商、到货日期、品种、数量），抽重比例按10袋/20吨（除面粉外，其它随机），并在抽重记录上签字确认。面粉均重不足吋，按3倍扣罚，在系统的《收货单》屮备注，由采购部、财务部负责帐务处理工作。其它均重不足吋，可由采购部、品保部共同参加重新抽重，共同签字确认后以书面形式反馈殆保-部、采购部、财务部；品保部会签扣罚比例，采购部、财务部负责帐务处理工作。5.10.调拨原物料部分：由计划员在系统

7、小制作《采购订单》，到货吋承运司机持调出方开具的《销售出库单》到仓库，库管员根据《销售出库单》组织卸车，搬运工按要求将原物料卸在库管员指定位置；库管员、搬运工、承运司机共同清点、确认数量，无误后《销售出库单》丄签字确认。5.11.库管员对已预收的原物料悬挂标识牌，注明供应商、殆名、规格、数量、牛产日期、入库日期、状态等，并在《到货记录台帐》上登记。5.3.质检、入库5.8.2.1.面粉到货后，库管员第一吋间通知质检员取样检验；质检员取样后在打卬的《预收单》上签字确认此批货物已取样完毕。5.3.2.检验合格的，

8、质检员于2小吋内完成系统内QC单制作、过帐，同文件名称面粉仓库管理细则制订日期2011-1-29生效LI期2011-2-15文件编号2-LW-03-011当前版木A/3页次第5页共5页时出具检验结果送至仓库。若拖延QC单制作，影响上料牛产的要对责任人考核50元/次。5.8.2.检验不合格的及时出具《不合格品处理单》，最迟于当日16：00前转至采购部进行处理；采购员接到《不合格品处理单》后，当日17：