yf-wi-gc007a材料验收作业指引20071126

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1、大连一方集团有限公司材料验收作业指引编号：YF-WI-GC007版号：A/0页码：第7页共7页材料验收作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人大连一方集团有限公司材料验收作业指引编号：YF-WI-GC007版号：A/0页码：第7页共7页一、流程概况流程目的使项目工程所用的材料设备质量满足项目定位的要求和国家标准、工程承包及供销合同约定。流程范围适用于公司在建项目的设备材料（包括乙供材料设备）的验收、使用、结算。定义无流程参与部门项目部、工程部、开发设计部、成本部上游流程名称下

2、游流程名称子流程名称招标作业指引工程结算管理流程流程关键点关键点说明支持文件项目部参与材料设备检验和验收并登记材料设备验收台帐和保存材料设备质量文件大连一方集团有限公司材料验收作业指引编号：YF-WI-GC007版号：A/0页码：第7页共7页二、流程图大连一方集团有限公司材料验收作业指引编号：YF-WI-GC007版号：A/0页码：第7页共7页三、职责3.1地区公司项目部3.1.1负责参与材料设备验收并保存验收资料，建立验收台帐。3.1.2参与建安材料的选样确认和封样（包括乙供材料设备）。3.1.3负责协调不合格

3、材料设备的处理。3.1.4负责材料设备出入库手续办理。3.1.5负责到货计划编制，通知监理单位进行到货验收。3.1.6如产品不合格，则负责重新安排供货。3.2监理单位3.2.1根据合同和样板组织到货验收。3.2.2组织材料设备验收及送检工作。3.2.3对不符合要求的材料设备采取解决措施。3.3地区公司成本部3.3.1负责材料设备付款的审核。3.4地区公司开发设计部3.4.1负责材料降级使用的审批。3.4.2参加装饰材料、苗木等验收。大连一方集团有限公司材料验收作业指引编号：YF-WI-GC007版号：A/0页码：

4、第7页共7页四、工作程序4.1材料设备的验收4.1.1供应商按工程部的要求提供材料和设备，在货到前通知监理单位、承包商及项目部，监理单位在接到通知后组织到货验收。4.1.2验收时总承包商应负责接货并安排货物入库。4.1.3由监理单位对照计划和样品组织验收，项目部协助。4.1.4对涉及外观效果的装饰材料、苗木验收项目部应对照样板进行验收，并通知开发设计部参加验收工作。4.1.5监理单位负责组织项目部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量

5、验收责任。4.1.6项目部负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品：1)一般件抽样检查（如：地砖），检查不合格，应重新抽样检查或全部检验。2)主要件全部检查（如：门窗、进户门、栏杆、百页、五金件）。4.1.7进货产品经验收合格后，项目部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在《材料设备验收移交单》上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认，项目部相关人员建立材料设备验收台帐。4.2见证取样4.2.1验收过程中，监理单位负责按材料

6、设备技术参数（如有材料设备样板则对照样板）进行审核，施工单位负责检查其外观质量、数量并接收。4.2.2监理单位判断该材料设备是否送检，如送检，则按规定要求并见证取样送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。4.3不合格品的处理4.3.1如果发现一般件的不合格材料和设备，监理单位在发拒收通知时应考虑是否影响工期。1)如不影响工期，全部退货，安排供应商重新供货。大连一方集团有限公司材料验收作业指引编号：YF-WI-GC007版号：A/0页码：第7页共7页2)如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则通知开发设计部寻

7、找代替方案并根据《合同管理流程》办理索赔。3)如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经开发设计部审核、技术分管副总经理审批后进行降级处理使用，由项目部办理索赔。4.3.2主要件全部检验不合格退货，由项目部提交工程部办理索赔。4.3.3如果在验收时属于材料计划错误的。1)如不影响工期，实行退货，安排供应商重新供货。2)如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则报告技术分管副总经理寻找代替方案。3)监理单位会同相应单位分析错误原因，并确定责任单位和落实相关责任。4.4项目部负责根据《材料设备验收移交单》登记《材料设备

8、验收台帐》。4.5材料设备出库4.5.1属于甲供材料项目部填写五联单《材料设备出库单》，材料出库分别发往施工单位、成本部、工程部、财务部各部门，并登记《材料设备出库台帐》。4.6剩余材料的处理4.6.1施工单位对本工地剩余材料进行统计并报监理单位进行审核。4.6.2监理单位分析原因，并将剩余材料计划报至项目部。4.7材料设备结算4.7.1材料供方提出材料设备款的结算申请，