采购制度(精选多篇)

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1、采购制度(精选多篇)第一篇：采购制度采购制度1、大宗生产材料采购需由项目经营层研究决定，并签订购货合同。2、项目部派专人经行日常采购，按“货比三家、优质廉价”原则采购。3、由专职人员组织验收，且不少于3人，开具三联单，栋号负责人或值班人员共同参与验收或抽验，经相关负责人签认。4、严格把握材料质量，杜绝不合格材料进场。5、办公用品采购需各部门按计划向财务室申报，经后勤经理审批，报项目经理签认，单件物品单件超过500元以上时，亦需报项目经理确认后，方可采购。6、办公用品、生活用品实行领用制，作低值易耗用品须登记领用台账，移交办理交接手续，损坏丢失照价赔偿。7、食堂日常采购由后勤经理指定人员于当日

2、验收。8、采购制度(精选多篇)第一篇：采购制度采购制度1、大宗生产材料采购需由项目经营层研究决定，并签订购货合同。2、项目部派专人经行日常采购，按“货比三家、优质廉价”原则采购。3、由专职人员组织验收，且不少于3人，开具三联单，栋号负责人或值班人员共同参与验收或抽验，经相关负责人签认。4、严格把握材料质量，杜绝不合格材料进场。5、办公用品采购需各部门按计划向财务室申报，经后勤经理审批，报项目经理签认，单件物品单件超过500元以上时，亦需报项目经理确认后，方可采购。6、办公用品、生活用品实行领用制，作低值易耗用品须登记领用台账，移交办理交接手续，损坏丢失照价赔偿。7、食堂日常采购由后勤经理指定

3、人员于当日验收。8、采购制度(精选多篇)第一篇：采购制度采购制度1、大宗生产材料采购需由项目经营层研究决定，并签订购货合同。2、项目部派专人经行日常采购，按“货比三家、优质廉价”原则采购。3、由专职人员组织验收，且不少于3人，开具三联单，栋号负责人或值班人员共同参与验收或抽验，经相关负责人签认。4、严格把握材料质量，杜绝不合格材料进场。5、办公用品采购需各部门按计划向财务室申报，经后勤经理审批，报项目经理签认，单件物品单件超过500元以上时，亦需报项目经理确认后，方可采购。6、办公用品、生活用品实行领用制，作低值易耗用品须登记领用台账，移交办理交接手续，损坏丢失照价赔偿。7、食堂日常采购由后

4、勤经理指定人员于当日验收。8、材料出库凭后勤经理批准生产经理领料单领用。项目部对材料消耗实行目标考核，节约有奖，浪费惩罚。第二篇：采购制度采购制度为采购工作规范化以及维持公司生产和办公等日常工作有序运行，采购人员应按本采购制度进行各项采购。1、采购活动须依照各部门主管及车间主任拟订的采购清单进行，采购人员不得擅自主张更改采购清单并擅自作出购买行为。2、在采购过程中，各部门主管及车间主任也可及时通过电话等形式通知采购人员增加或删除采购内容。3、本公司所需的一切生产、生活及办公用品一律实行定点采购，采购人员不得擅自主张另选供应商，若情况发生变化确有必要重选供应商时，须经厂务会研究决定。4、在采购

5、过程中，采购人员应廉洁自律，不得以任何形式收受供应商以任何形式提供的财务，若有违反，一经发现即作开除处理。5、采购人员应对所采购的物品质量和数量进行把关，如果因采购人员自身失误致使所购物品出现质量问题或数量不吻合等问题以致影响公司日常生产正常进行，则采购人员承担相应责任。6、采购人员应按时、按质、按量完成采购任务，若因特殊原因或意外事故导致采购任务难以按时完成，采购人员应及时和厂部取得联系，按厂部决定调整采购计划，采购人员不得擅作主张更改采购计划。7、当采购物品价格发生变化时，采购人员应及时和厂部取得联系，依公司决策行事。8、当完成一项采购任务时，采购人员应向供应商索要相关票据或证明，当供应

6、商拒绝开具相关票据或证明时，采购人员有权利拒绝付款并果断终止采购活动。9、采购的物品入库时，采购人员应会同管理人员当面清点并验收入库物品，采购人员不得将所采购的物品私自搬进仓库。10、当仓库管理人员和采购人员共同验收入库新购物品时发现有质量问题或数量不吻合等问题时，仓库管理人员有权拒绝入库并向上级主管部门反应第三篇：镇政府采购制度根据《ｘｘ县政府采购管理办法》、《ｘｘ县政府采购资金管理办法》，现将乡镇政府采购工作具体运行程序通知如下：一、采购的审批乡镇各单位凡购置政府采购目录内批量或单项在5000元以上的货物、车辆保险和2万元以上的工程项目，都必须纳入政府采购，由采购单位填报政府采购审批表（

7、一式三份），财政所负责收集后，对采购资金来源进行审查并签署意见，每月未报财政局采购管理股（工程项目必须付工程预算），由采购管理股汇总审核后，根据采购规模报局领导或采购委员会集中审批，并将审批后的采购项目及时通知各财政所，由各所负责归集采购资金。二、采购资金的审核与归集各乡镇的政府采购资金由乡镇财政所代为管理，在会计站设立政府采购专户（过渡户），财政所根据批准的采购项目，通知采购单位将采购预算资金划转采购专户，