中铁建设-项目责任成本管理ppt课件.ppt

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1、浅谈项目责任成本管理第二篇责任成本管理体系与分工第三篇责任成本管理的策划第四篇责任成本管理的激励机制第五篇责任成本管理的控制措施第六篇变更洽商的控制与管理第七篇索赔及反索赔的控制与管理第八篇项目资金管理第九篇风险管控策略汇报内容：第一篇项目责任成本管理理念第一篇管理理念项目部工程开工后经项目部班子成员讨论研究，立即明确了项目部造价及风险管理的思路，即“确保效果、全力开源、杜绝浪费、合作共赢”，主要有以下四层意思：1、项目部认为要想实现利润或多实现利润，一定要首先把工程干好，要让业主及参建方对工程的质量、进度、安全文明施工和提

2、供的各种服务非常满意；2、创效要从源头抓起，要利用一切机会进行变更和索赔，要及时根据业主需求提出合同变更，对于与业主进行工程量确认和价格确认等要充分做好各方面沟通；3、工程要做好、要确保效果不可避免的加大投入，但投入不代表浪费，对于该投入的投入，对于不该投入和不该发生的坚决独止；4、项目部始终秉承“大团队”的管理理念，把利益相关方、参建方即建设单位、设计单位、监理单位、供应商、分包商、劳务队伍包括政府职能部门如质量监督站都融入到这个大团队当中，来组织、整合资源，把客户利益放在首位，把参建方和资源方视为共同体，我们始终认为只有

3、共赢，没有单赢。第二篇成本管理责任体系及制度为了提高项目部内部管理水平，加大收入，控制成本开支，强化责任成本管理工作的有序推进。项目部领导研究决定成立责任成本管理组织机构。一、责任成本管理组织机构组长：杨国强（项目经理）副组长：郭旭东（项目书记）组员：李晨(总工程师)刘立华(工程经理)王建军(成本经理)张绍宣(材料主任)姚境(水暖主管)王俊青(财务主任)刘杰(技术主任)廖伟东(电气主管)项目部责任成本管理组织机构的建立，是为了更好的将工程按照合同之约定顺利交付甲方，同时项目部又能获得相应的经济效益，为确保各各科室之间能够协调

4、配合、及时交流沟通和发扬“团队”精神，项目部对各科室负责人的职责和成本室与项目各科室之间的配合进行了明确。二、项目责任成本指标分解1、相关科室和负责人职责划分（详见链接）相关科室和负责人职责划分.doc2、成本室与项目主要科室之间的配合（详见链接）成本室与项目主要科室之间的配合.doc第三篇责任成本管理的策划一、成本策划的编制总承包合同条款分析及应对措施、中标预算费用分解、中标清单中的亏损项及过程实施中的应对措施、成本策划分析表、预计总收入与预计总支出对比表、与业主方经济往来流程策划、内部管理流程策划、物资等相关专业控制、风

5、险管理方案。工程总包合同摘要.doc施工图预算收入明细表.doc施工图预算收入与策划方案的比较.doc项目全体参与编制成本策划，策划包括以下重点内容：二、成本策划的动态调整项目按照公司目标成本对项目成本策划进行动态调整，项目部对临设、水电费、垂直运输费、周转料费用和人工费等方案做深入的优化分析，具体分析在具备可行性的基础上，最理想的条件下，上述费用能控制在什么水平，对于亏损的地方采取什么样的措施来减亏，以此为依据对项目成本策划进行调整。2012年5月-岳各庄-成本策划动态调整.xlsx根据分公司下发的BF-ZJ-2011-2

6、号文件，《中铁建设集团有限公司北京分公司所属项目经理部风险抵押金管理办法》，项目部按时签订了绩效责任书并缴纳了风险抵押金。合理确定工程目标利润，科学下达绩效责任指标，推行风险抵押制度，落实项目主要人员的索赔创效责任。项目部经理、书记必须全额上缴，各科室主任及以上人员最低一次性缴纳30%，缴纳不够的人员其平时的工资奖金只发放70%，剩余30%作为工资抵押金。分红奖励由基准奖励、绩效考核奖励、突出贡献奖励三部分组成。基准奖励占总奖励金额70%，绩效考核奖励占20%，突出贡献奖励占10%。二、分红兑现制度一、风险抵押金制度1、科室

7、或个人提供有效信息，并为项目采纳且产生明显经济效益在10万元（含）以上的，给予相关责任人创效额的1‰—5‰的奖励；2、科室或个人通过合法合理的手段，为项目增创效益在10万元（含）以上的给予相关责任人增效额1‰—5‰的奖励；四、变更索赔的奖惩兑现三、业务贡献奖励变更索赔奖励是专项奖励，项目部本着谁参与变更谁参与分配的原则进行。奖金按贡献大小进行分配，对有突出贡献人员要拉开档次给予重奖，不低于80%奖励金用于奖励项目经理、项目总工、成本经理、专业工程师和成本管理人员，分配中避免平均主义或按职位分配奖励。奖励对象：项目部对与劳务队

8、伍签订的劳务分包合同中均会对实体材料及非实体材料的用量进行要求，对于实际使用量小于要求使用量的按节余量的一半予以奖励，对于实际使用量大于要求使用量并无正当原因的，超出部分项目部将按材料原价从乙方劳务费中扣除，以此来调动劳务队伍的积极性，使其配合项目控制好各种材料的损耗。六、集团、分公司、项