潜在失效风险.doc

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1、风险分析报告及风险控制措施（FMEA）编号：GQM-QP-013-21产品编码OP456类型/编号KF-LX-032产品名称背心设计单位力星设计人赵友林初建日期8.7/2018修订日期8.8/2018关键日期8.8/2018参与核心人员工序项目功能潜在失效模式失效后果严重度S失效原因频度O探测控制方法探测度D风险系数RPN预防措施采取措施所须记录责任人/完成日期措施执行结果验证严重度频度探测度RPN领料布料置物、承重、支撑、连接重金属超标违反相关法律法规9供应商对环保要求不严，进料检验不严6供应商提供检测报告2108品管检查环保是否合格每

2、批测试有害物质含量有害物质含量测试报告邓波琼92236有金属异物产品存在安全隐患9来料不良2来料检验、目测236品管对来料进行检查无来料检验报告拉力不符，变形、褪色丧失结构功能，存在安全隐患8厚度与拉力、褪色不达标2卡尺测量，壁厚仪。色牢度测量348增加壁厚，拉力色牢度达到设计要求来料检验报告五金件环保重金属超标违反相关法律9供应商对环保要求不严，进料检验不严6供应商提供检测报告2108品管检查环保是否合格每批测试有害物质含量有害物质含量测试报告邓波琼92236紧固连接生锈表面处理脱落6生锈后附着力减弱4盐水测试372控制电镀流程无来料检

3、验报告断裂导致安全隐患6硬度不达标3硬度测试590来料检验品管多次抽检来料检验报告62336润滑油设备支持重金属超标有毒影响人体健康9供应商对环保要求不严，进料检验不严6供应商提供检测报告2108品管检查环保是否合格每批测试有害物质含量有害物质含量测试报告邓波琼92236防护化学品设备支持和身体接触有毒影响人体健康9操作不当2张贴警示标识240培训化学品使用无张永生存储物料产品防护潮湿、霉变影响产品使用功能7天气潮湿3仓库温湿度监控242每天1次监控温湿度计无温湿度记录张永生风险分析报告及风险控制措施（FMEA）编号：GQM-QP-013

4、-21产品编码OP456类型/编号KF-LX-032产品名称背心设计单位力星设计人赵友林初建日期8.7/2018修订日期8.8/2018关键日期8.8/2018参与核心人员工序项目功能潜在失效模式失效后果严重度S失效原因频度O探测控制方法探测度D风险系数RPN预防措施采取措施所须记录责任人/完成日期措施执行结果验证严重度频度探测度RPN重金属超标有毒影响人体健康9供应商对环保要求不严，进料检验不严6供应商提供检测报告2108品管检查环保是否合格每批测试有害物质含量有害物质含量测试报告邓波琼92236裁剪物理性结构、外观金属异物产品存在安全

5、隐患9在生产时操作管控不到位2所有利器绑住作业，不用金属利器236做好利器收发记录无利器收发记录杨兴宗规格、尺寸产品支持产品尺寸不符合要求无法连接相关部件7未于样品对照，操作管理不到位41:1图纸对照，确认4112尺子测量增加巡检力度首、巡检记录漆盛志72342刀模保护裁片质量裁片磕碰影响裁片质量6刀模随意放置3每天巡查236刀模存在区，按规定存放无漆盛志外籿丝印、电绣产品外观图案不符合要求客户不接受7外包商操作失误4首检确认256做好全检无全检记录杨霞92236环保油墨金属超标违反相关法律法规9供应商对环保要求不严，进料检验不严6供应商

6、提供检测报告2108品管检查环保是否合格每批测试有害物质含量有害物质含量测试报告邓波琼92236物理性面部支持金属异物产品存在安全隐患9在生产时操作管控不到位6产品金属探测2108金属探测作业隔离处理探测记录93127风险分析报告及风险控制措施（FMEA）编号：GQM-QP-013-21产品编码OP456类型/编号KF-LX-032产品名称背心设计单位力星设计人赵友林初建日期8.7/2018修订日期8.8/2018关键日期8.8/2018参与核心人员工序项目功能潜在失效模式失效后果严重度S失效原因频度O探测控制方法探测度D风险系数RPN预

7、防措施采取措施所须记录责任人/完成日期措施执行结果验证严重度频度探测度RPN针车物理性产品支持断针产品存在安全隐患9生产操作不当6针管控，金属探测2108断针记录，金属探测作业不合格品隔离，保养探测设备断针控制记录漆盛志92236物理性面部支持缝合线断裂影响产品功能7线的质量不达标5对线的品质进行控制2100供应商提供线的测试报告产品缝合力度测试，拉力不小于12kg测试报告73242过程参数缝纫质量针距不对产品质量5针距不合格3调整设备225首检确认无成品检验表面毛刺容易刮手及刺手导致手受伤6工作疏忽造成5目视有无毛刺4120加强产品检查

8、控制100%检查首检、巡检杨霞63236机台维修化学性必要机台重金属超标违反相关法律7机油污染产品6目测3126机油清理干净做好防护，预防机油污染产品廖大丁74256生产支持必要机台机台坏影响