样品管理控制程序(含表格).doc

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1、样品管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立文件化的程序，规范打样确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品，同时减少制作差错，降低损耗，提高工作效率。2.0范围适用于本公司样品的制作及其确认。3.0定义客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：a)授予本公司【样品承认书】;b)于本公司绘制的图面上或样品上签核;c)直接下订单。4.0职责4.1业务负责客户信息、资料（如图纸、样品）的收集整理、打样通知单的编制，与客

2、户沟通协调及送样承认。4.2工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。4.3采购部负责原辅材料的采购。4.4品管部负责样品检测。5.0流程5.1样品管理控制流程图（见附件1）6.0程序6.2.1打样资料的接收与评审业务在接到客户制样通知时，要与客户沟通清楚开模产品的要求，先自己初审，再组织工程部进行评审，确定客户方案后再下达样品制作通知，避免在制样过程中频繁改动方案。6.2.2填制《样品需求单》6.2.2.1业务依据已评审通过的打样资料填制【样品需求单】，并以文字形式将客户要求记录清楚，包括用料、数量、完成日期、环保等其

3、它特殊要求等，原则上禁止以口头形式说明，交与工程部复核确认；6.2.3【样品需求单】的接收：工程部在签收制样通知单时，要对制作要求仔细审核，同时查询库存原材料.及工具准备情况，如存在技术或交期问题要当即与业务协商沟通，确认无问题后由样品工程师安排制样准备6.2.4材料申购工程部请购买制样所需原辅材料并询问交期，同时做好准备工作，采购部在接到申购单后要及时采购并确定交期，如不能确定交期应事先说明。6.2.5人力申请6.2.5.1对于客户有特殊要求不能更改而按时完成有困难的情况，工程部要及时申请临时增加人数，人员技术要求和

4、工作时间；6.2.5.2在样品制作计划之外有急需样品时，工程部，要根据实际情况调整安排，如存在交期困难要及时申请临时增加人数，人员技术要求和工作时间；6.2.5.3临时增加的人员由工程部调度安排其工作内容，在申请的工作时间内如不能完成工作，工程部要及时申请延长工作时间并通知相关部门；6.2.6样品制作6.2.6.1工程部根据【样品需求单】及相关资料设计图纸进行样品制作，制样时如样品为从未生产过类似型号的新机种，制样员需填写【打样记录】，作为后续生产试产时的注意事项等依据。6.2.6.2由于异常情况造成不能按时交货的情况

5、，工程部通知业务与客户沟通协商处理。6.2.7样品检测6.2.7.1工程部将打好的样品自检OK后交品保进行检测，并记录于【样品检验报告】6.2.8样品确认6.2.8.1工程部将样品交与业务签收，业务将样品和【样品承认书】交客户确认，客户确认后签回【样品承认书】或在样品上签核，或直接下订单视为承认。客户确认不合格时则由业务通知工程部进行修改重新制样；6.2.9样品保管6.2.9.1业务将签回的【样品承认书】、签名后的样品后交与工程部，工程即发行内部图纸、样品，作为生产和品管等相关单位的作业对照标准资料。6.2.9.2工程

6、部对客户提供的样品应予以特别标识并登录于【样品存放明细表】上，同时注意保管好，如发现丢失、损坏，及时同顾客联系，必要时进行鉴定，并作好记录。7.0相关文件无8.0附件8.1【样品制作控制流程图】8.2【样品检验报告】8.3【样品需求单】8.4【样品存放明细表】8.5【打样记录】附件1：样品制作控制流程图：资料评审编制样品制作通知单客户打样资料接收审核送样确认样品管制材料申购人力申请样品制作样品检测