内部审核管理评审控制程序(含表格)

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1、德信诚培训网内部审核管理评审控制程序（ISO9001：2015）1．目的1.1内部审核：审核质量体系涉及到的各部门和作业场所所开展的质量活动及其结果是否符合规定的要求，确保质量体系持续、稳定、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。1.2管理评审：对质量方针、质量目标、体系的现状和适应性、ROHS的管控进行正式评价，确保质量体系、ROHS管控的适宜性和有效性。2．适用范围适用于内部质量体系审核及管理评审工作的管制,包括对3C及EICC所涉及到审核及管理评审。3．定义3.1严重不符合项：与质量体系标准要求严重不符

2、合或可导致质量体系失效或会产生严重后果或违反质量体系要求的一般性不符合项太多事项。3.2一般不符合项：明显不符合质量体系标准或文件条款的要求，且会导致某一项或几项作业失控的事项。3.3轻微不符合项：与质量体系标准要求轻微不符合或违反质量体系要求的孤立的（单独的）事项。3.4质量术语按ISO9000:2015国际标准术语。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网4．职责权限4.1总经理/授权代理人负责组织管理评审，主持管理评审会议，裁决重大评审议题，并签署有关评审报告

3、。4.2管理者代表4.2.1负责内部质量审核计划的审批，并领导内部审核工作。4.2.2负责管理评审会议的准备工作，召集相关部门和人员准时参加；4.2.3负责评审事项的呈报及评审结果的追踪，协调各相关部门之间的工作关系，确保评审会议的有效性。4.3品质部4.3.1负责制定并组织实施内部质量审核计划，并对审核的各项工作进行管理。4.3.2负责管理评审会议的记录、资料整合及管理评审报告的编制等日常会务工作；4.3.3负责管理评审所形成决议的跟踪、落实和检查工作，督导相关纠正和预防措施等持续改进措施的实施，并对其有效性

4、进行验证。4.4各部门4.4.1配合内部质量体系审核工作的顺利开展，并对审核中发现的问题及时进行整改。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网4.4.2参加管理评审会议，提报本部门的有关事项，并参与其他管理评审会议议题的讨论；4.4.3负责落实管理评审报告中与本部门有关的工作事项，制订本部门相应的纠正和预防措施，并组织实施，确保改进绩效。5．管理要求5.1内部审核5.1.1年度内部质量体系审核计划的制订5.1.1.1品质部于每年十二月底制定《内部质量体系年度审核计划

5、》，确定审核的类别、性质、范围及时间安排等，报管理者代表批准后实施。5.1.1.2内部质量体系审核的频次5.1.2.1定期的全面内部质量体系每年至少进行一次；5.1.2.2当质量体系发生重大变更、产品质量出现严重异常状况、外部认证机构要求等特殊情况下，法律法规有较大变化时，有相关方投诉时，有较大的环境事故时，可由品质部提出进行专项或局部范围的内部质量审核的需求申请，经管理者代表批准后实施。5.1.1.3批准后的年度质量体系审核计划由品质部及时发放至各相关部门执行，无特殊原因计划一般不作更改。5.1.2审核准备5

6、.1.2.1管理者代表任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长，由审核组长负责审核的具体组织工作。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网5.1.2.2审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组员，并予以分组、分工。5.1.2.3品质部建立并保持《合格内部审核员名册》，登录经过适当培训且考试/考核合格的具有合格内部审核员资格人员的相关资料和档案，以便于在组织内部质量体系审核时作为参考、挑选和任命的依据。5.1.2.4审核组长组织审核组成员

7、制定审核专用文件，主要包括：5.1.2.4.1审核计划--《内部质量审核计划》；5.1.2.4.2审核通知--《内部质量审核通知书》,《内部质量审核通知书》仅在年度计划外特殊的专项审核中使用。5.1.2.4.3审核检查表--《内部质量审核核查表》，包括标准条文、审核项目、检查取证方式等；5.1.2.4.4现场审核记录--《内部质量审核现场记录表》；5.1.2.4.5《不符合事项报告》。5.1.2.5准备好审核所依据的文件；5.1.2.6由审核组长提前2天向被审核部门发出此次审核的《内部质量审核计划》。5.1.2

8、.7内部审核计划的内容：5.1.2.7.1审核的目的、范围、日期；5.1.2.7.2被审核的部门；更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网5.1.2.7.3审核依据的文件（包括标准、体系文件、技术规范，也包括法律、法规等）5.1.2.7.4审核的主要项目及时间安排；5.1.2.7.5针对质量体系涉及到的不同过程和区域之状况和重要性以及其以往