门店系统基本操作(报添).doc

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1、运行程序进入主界面后：1、点击界面左边的“采购管理”中“采购管理【普通】”（如下图1和图2）。a)图1b)图22、添货—点击“请购单录入【普通】”进入界面。a)图3如图3所示填入红色必选项目后，点击新增明细打开报添录入窗口（如下图4）。a)图4商品编号处输入所添商品的书号并回车，在数量处填入所需本数，处理方式必须为“发货要补”，另注意供应商处只能选择为“图书音像采购中心（快捷码1178322）”，其他项目如无必要则回车跳过，最后点“完成”结束此商品的报添，如还有其他品种需要报添，则依此类推。全部商品报添录入完成后，退出明细录入窗口。再点击“保存单据”，并复制请购单号如下图5

2、。图5复制完成后退出“请购单录入【普通】”窗口。2、添货—“请购单列表【普通】”。a)a)点击“请购单列表【普通】”进入请购单处理窗口，点击“主单查询”，在打开的窗口中把单据号粘贴到如图6所示位置，图6b)点上图窗口下方“查询”按钮，出现查询结果如下图7。图7c)在上图查询结果前打勾，点击上方“确认”按钮，确定后再点右边的“采购计划”按钮。d)完成以上步骤后，可点“退出”按钮退出“请购单列表【普通】”窗口。2、添货—“采购计划列表【普通】”。a)b)点击“采购计划列表【普通】”进入请购单采购计划处理窗口，点击“查询”。在新窗口中把之前复制的请购单号粘贴到如下图所示的区域，点

3、击下方的“查询”按钮图8c)在条目前打勾，或点击选择全部品种。点击“确认”生成采购单。图9a)确认完成后，可退出“采购计划列表【普通】”。2、添货—“采购单列表【普通】”。a)如上图点击采购单列表【普通】进入采购单处理窗口。并点击“主单查询”按钮打开小窗口（图10）。在业务员中输入本人工号，点下方查询。图10b)得到结果如下图11，状态为“存盘”的为待处理单据，前面打上勾，点上方“确认”按钮，再点击“采购”按钮完成采购单处理。如下图11图11