内审计划和报告0905.pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四川省--------------有限公司内部审核工作计划NO：DTR8.2.2-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据（1）公司质量手册（2）程序文件（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》（4）其它相关质量文件四、审

2、核组成员审核组长：审核员：第一组：第二组：五、审核时间2009年5月25日六、审核日程安排（见下表）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯审核时间时间第一组：第二组8：00~8：30首次会议总经理管理部职责和资源（1.1/1.2）质量职责（1.1）8：30~9：30文件控制（2.2）质量负责人质量记录控制（2.3）（上午）职责（1.1）人力资源控制（1.2）内部质量审核（8）工作环境控制（1.2）技术部市场部质量职责（1.1）质量职责（1.1）9：30~12：00文件控制（2.1

3、/2.2）文件控制（2.1/2.2）质量记录控制（2.3）质量记录控制（2.3）（上午）2009年5供应商的控制（3.1）供应商的控制（3.1）月25日生产部品控部质量职责（1.1）质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）文件控制（2.2）2：30~4：30质量记录控制（2.3）质量记录控制（2.3）强制性认证标志的保管和使用关键元器件和材料的检验/验（下午）（2.1）证（3.2）生产过程控制和过程检验（4）例行检验和确认检验（5）不合格品的控制（7）检验试验仪器设备（6）认证产品一致性及变更控制不合格品的控制（7）（9）内部审核（

4、8）包装搬运和储存、库房管理认证产品一致性及变更控制（10）（9）4：30~5：00审核组内部会议5：00~5：30总结会（末次会议）拟制：批准：年月日年月日⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四川省--------------有限公司内审会议签到表NO：DTLR8.2.2-03地点：日期：序部门职务签名号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部审核检查表NO:DTLR8.2.2-04受审核部门:审核日期：序号：序标准

5、要求检查手册/程序检查要点现场记录备注号(3C要求)结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四川省--------------有限公司不合格报告NO：DTLR8.2.2-05受审核部门审核员审核区域日期不合格项描述审核员：日期：原因分析受审核部门代表：日期：纠正措施受审核部门代表：日期：验证与跟踪审核员：日期：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四川省----------------有限公司内部质量审核报告NO：DTL

6、R8.2.2-07拟制人：_____________日期：________________审核人：_____________日期：________________批准人：_____________日期：________________⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围公司质量

7、体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据（1）公司质量手册（2）程序文件（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》（4）其它相关质量文件四、内部审核主要参加人员组长：审核员：审核开始日期：2009年5月25日审核结束日期：2009年5月25日受审核部门/人：总经理：质量负责人：管理部：技术部：生产部：品控部：市场部：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部质量审核报告根据《2009年度内部质量审核实施计划》和“3C”认证要求，依据公司质量手册（程序文件）、《强制性产品

8、认证工厂质量保证能力要求》和其它相关质量文件，于2009年5月25日对我公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核。内审分为两部分，一部分是依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》对公司质量体系实施的内审；