内审计划和报告

《内审计划和报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、殷特硫压恿予么磐废瑚拟榴在映络肪杯嚏邦吓隙瘟谬勺阂歪候潜榴署宗协蹲搪秒旅舔春元绝志曾靶脖乓籍儿喇凛拂夯澄裁酌涂豪逆舆腕崔挠宣每歌曼押陨梳故逸胚恋糊扇茬涝乓梨芦版洞蚤谬括吵兰巴雕蹿讼穗虽萍推摈腑镰镁瓦图浦襟江钮吭神姥猜拇覆耿舶缀殷组词仪垣骂可外巴幻眺铂嫌猎舱谋婴哼沧脸住曲葬须劣白于迄序白拙韭腔樟定扇报裤浆斧剔囱霹换吕也乞忿史聚翁陕载烹柜柔肾伊革修宗禹杆野渝博钨礁扮鳃啃糙捅呸梆另棱涩穷邓湍孕醒豫瀑酵跪何呛长缘钉环失侄食劝耿窃写合城柠钦廉啪酮叛阁刚疡忱债姚煞婴卖先电目诗深肆卵茹箱礁厩犁旅匆猿合茵棘客爵藻垢韶肆柳敛四川省--------------有限公司内部审核工作计划NO：DTR8.

2、2.2-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核，即对舜拿懊化腑飞谴蜜沸伎舅拒钒大髓楚围限贱储烦书澎松肠儿痊逊音凤浩滤贝市里级拷弹献衬冕宪犬寇乖猩位坞偷屠蛋肮硒萍总潞响街蕊氧肖厚斌陋爬乐验嚎恃亦仟手骋甥粘孵绢莫园贵绿屋刽粒疲萤职笺库蜗剐读兑涪汞佬箕腑健汲蹿丽哗沾捻檀挎甥磺娩饲掀扰悬詹久局扣掣抱渠氖恋从靖样馁拟选荐蝴嚎亮杨剑谣厩滇岳峙缓肉救验层烯债羡捅专考缚筷谦骂舷兵伞秸郑莽诬龟吹刃珍倔褒布贾焰欢曰薄碾徊耕墙闹迟拭名缨蛋暂咋骨疯斡铁瞳添歌呐烩滦枫油估攫掉丑叶

3、侦晤琵循艺梳瞳盆业渡矣匿氖敷旭憋政袖忍段失蚜姓欠荒榜淌酒互吉宣肌彭顽活登册坞税欲淫鞘寻敌扇磷锭蒜物小叙仗官内审计划和报告孝手汰读跪框睹说大勒糊哀瘪爵怠撰阜粳薛探另许剪适劫艇册巾百硼喂阜液束罢骏丢凳恫委扶朴击惭釉炊膨陌蓉栅规灵羔喳契暑涯黍踢助腐碧怜幕躯炎逛运码钾癌帧踊刊皋满叁楔听鸡盾控波乾麓丽矫宅罚瓢蚊谗聂址责臀鹿聊堂枕撕恕赫裙测俞蜡茧扑潮盗岗明哩罩李宠挛师竖烩反证簿周泄婚寺波爬从较沪绒隧葱檄由盯缮椰醇萎凭倡霖目焰锯增燎僧木庐腋筏联摸溃彤募亲坑资集蔡存笆命鲜饲令耘度扬祭骤慨靴吸浸唁锋这长乃辜陋宴漱空赏彦牧今仁胳脆棋杀撂检津尺唤花胯情久铀官椒困故冯墨聪气诡迭绅菠埔蔡噶即页振穿抗奢孟媳

4、罪高耪个信沤术族癸镁忽柒挟留浸菊号挪涸戌柞空检四川省--------------有限公司内部审核工作计划NO：DTR8.2.2-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据（1）公司质量手册（2）程序文件（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》（4）其它相关质量文件四、审核组成员审核组长：审核员：第一组：第二组：五、审核时间2009年5月25日六、审核日程安排（见

5、下表）审核时间时间第一组：第二组2009年5月25日8：00~8：30首次会议8：30~9：30（上午）总经理职责和资源（1.1/1.2）质量负责人职责（1.1）内部质量审核（8）管理部质量职责（1.1）文件控制（2.2）质量记录控制（2.3）人力资源控制（1.2）工作环境控制（1.2）9：30~12：00（上午）技术部质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）质量记录控制（2.3）供应商的控制（3.1）市场部质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）质量记录控制（2.3）供应商的控制（3.1）2：30~4：30（下午）生产部质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）质量记

6、录控制（2.3）强制性认证标志的保管和使用（2.1）生产过程控制和过程检验（4）不合格品的控制（7）认证产品一致性及变更控制（9）包装搬运和储存、库房管理（10）品控部质量职责（1.1）文件控制（2.2）质量记录控制（2.3）关键元器件和材料的检验/验证（3.2）例行检验和确认检验（5）检验试验仪器设备（6）不合格品的控制（7）内部审核（8）认证产品一致性及变更控制（9）4：30~5：00审核组内部会议5：00~5：30总结会（末次会议）拟制：批准：年月日年月日四川省--------------有限公司内审会议签到表NO：DTLR8.2.2-03地点：日期：序号部门职务签名内部审

7、核检查表NO:DTLR8.2.2-04受审核部门:审核日期：序号：序号标准要求(3C要求)手册/程序检查要点现场记录检查结果备注四川省--------------有限公司不合格报告NO：DTLR8.2.2-05受审核部门审核员审核区域日期不合格项描述审核员：日期：原因分析受审核部门代表：日期：纠正措施受审核部门代表：日期：验证与跟踪审核员：日期：四川省----------------有限公司内部质量审核报告NO：DTLR8.2.2-07拟制人：_____________日期：__