安全风险控制评估设备单元组内审报告(点检定修).doc

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1、附件2Xx单元组内审报告（黑体一号加粗、居中）（红色字体部分是需要各单元组填报的，非本单元的内容可以删除。为了汇总上的方便，请材料填报人勿动此排版，谢谢）（内审时间：20年月日-20年月日）（宋体四号、居中）一、Xx单元组安全风险控制评估报告3.3.设备单元评估结果统计表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）3.5信息网络安全3.6设备工况与状况3.7交接班制3.8巡回检查制3.9设备定期轮换与试验制3.10点检1063002701003003.11缺陷管理3.12设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.

2、15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料合计3.4.发现的主要问题和整改建议问题1：无风险提示：整改建议附件2：单元及要素评估明细表（点检）序号控制节点风险控制重点评估频次管控效果评估存在问题的责任人风险提示/整改建议应得分(分)实得分(分)得分率（%）风险度（%）重点问题(个)3.10点检要素1个，节点项目个数10个，标准分300分。不参评要素0个，不参评共0项，共0分1个要素受控；节点受控10项、失控0项、偏差3项，扣分50%项0个，”0”分项0个。300300100003.10.1管理制度1、1

3、.依据集团公司相关规定建立规范的点检管理实施细则，经厂主管领导审核发布；1、2.点检管理实施细则要明确管理目标与职责分工，对点检管理每个节点都进行明确的规定；2、3.建立设备点检管理系统与生产任务系统关联，设备点检管理系统与生产任务系统联系密切；3、4.相关人员要了解点检管理实施细则及相关内容年节点受控，存在偏差：1、《细则》已制定，正在走行文流程；2、《细则》中对职责、分工、节点有明确规定；3、没有建立关联系统4、对《细则》进行培训学习，有培训记录表。问题1：公司没有建立点检系统与生产系统相关的系统；问题2：输煤部没有开展点检定修，对应点检系统未建立。风险提示：1、无关联系统，不便于点检数据

4、与生产实时数据对比分析，一旦点检仪有故障，易造成缺陷遗漏，同时不便于进行专业点检。措施1：输煤部应尽快申购点检仪，联系厂家建立点检系统，开展点检定修工作。302480203.10.2日常点检1.依据点检实施细则，运行人员要按照巡回检查标准进行日常点检；天节点受控：1运行人员能严格按《细则》进行巡、点检；2、缺陷均已录入系统；3、持续改进提高303010002.日常检查中的缺陷和问题要及时录入缺陷管理系统；3.日常点检数据要及时回传至设备点检管理系统日常发现缺陷能及时录入缺陷管理系统，并进行处理；3、每日点检数据均能及时上传点检系统；3.10.3专业点检1、1.依据点检实施细则，点检员要按实施细

5、则标准进行专业点检；2、2.专业点检数据要及时回传至设备点检管理系统，并及时填写点检日志、点检月报月节点受控：1、点检员能按规定的点检路线、定点、定设备、定周期、定方法进行设备点检，能登陆SIS进行点检数据分析。2、每日专业点检数据能及时回传至设备点检管理系统，并填写点检日志、点检月报。持续改进提高303010003.10.4精密点检及结果分析3、1.依据点检实施细则，点检长或点检员要按照实施细则要求进行精密点检；4、2.精密点检数据记录在设备点检管理系统；5、3.精密点检的数据要进行定期分析季度节点受控，存在偏差：1、针对现场重大异常，专业点检能邀请电科院等专业机构到现场使用精密仪器进行检测

6、。（高温旁路焊口裂纹检测、发电机励磁检测）2、精密点检数据上传系统不及时，没有全部填写日志、月报中；3、每次精密点检数据均能进行分析，均有分析报告。问题1：精密点检数据上传不规范，部分精密点检没有上传，定性分析不到位。风险提示：精密数据不及时上传，分析不到位，造成劣化分析不准确，无法正确掌握劣化趋势，易导致缺陷扩大。301860403.10.51、周节点受控：持续改进提高30301000消除缺陷或列入定修计划1.依据缺陷管理规定，每天按要求查阅缺陷管理系统，及时审核、策划运行人员所下缺陷；1、2.依据缺陷管理规定，对专业点检中所发现缺陷，及时在生产任务系统中下达生产任务；2、3.依据缺陷管理规

7、定，对点检过程中发现的暂时无法消除或无法彻底消除的缺陷，全部列入定修计划1、公司有严格的缺陷管理制度，点检员严格按照制度审核、策划缺陷；2、点检员均能做到，一体化可以查到痕迹；3、无法暂时消除的均已列入定修计划，大小修等定修计划中有体现。3.10.6定修计划及实施1、1.依据点检管理实施细则和设备检修管理标准，定修计划应包括点检过程中发现的所有未消除缺陷和设备定期工作；2、2.依据点检管理实施细则