盘点流程及注意事项.doc

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1、盘点流程及注意事项盘点目的：为避免日常工作中因操作程序不严格、不规范导致的盘点差异；促使柜组熟悉本组商品。熟悉商品、检查商品资料的正确性、熟悉商品的库存状态和陈列状态。盘点分工业务科负责盘点的组织工作后勤科室负责盘点的稽核工作商品部负责盘点的条码版制作及执行工作，经理负责盘点控制单的制作收银组负责商品的录入工作及核对工作信息录入负责盘点的代码打印、系统操作及后期差异更改工作盘点前准备1、提前核对录入信息（可以用入库单或价签）核对商品是否与实物相符，处理异常库存（负库存和串码销售）负库存的概念：期末金额小于0的商品负库存产生的原因：1、预售2、赠品未打赠品单3、上期盘点错误4、串码销售。串码销售

2、的概念1、确认现场不盘商品（在微机中不属于我们的商品）。“未入库不盘”“赠品不盘”“返货不盘”“联营不盘”2、处理“出门证商品”和“借条商品”及在财管登记没有打返单在供货处存放的商品。（在微机中存在，实物不存在的商品）3、千万不要忘记的商品。破损商品、封存商品、模特商品及盘点当天有来货的柜组，若开包销售的，必须当天录入微机，参与盘点。4、整理商品。同一个编码商品放置一处，或放置一个地方，不同商品不混放。5、商品按统一标准摆放。按陈列顺序或品类归类6、制作盘点条码版，这里先讲一个“货位号”的概念。即货物存放位置的顺序号。一般有背柜、六臂架、展台、特价车等。给他们编上盘点顺序。货位号正确后制作条码

3、版，条码版必须按照从上到下、从左到右的顺序填写，认真仔细。条码版制作完毕后要有检核，不要漏掉一个单品。7、每个商品部经理填写盘点控制单，一式三份，商品经理一份，收银主管一份，各部门负责财管员一份。8、信息录入按照有库存商品打印商品代码（区分有票/无票柜组）如果有缺失及时到信息录入补打。“货位号”填写柜组代码及柜组名称，“序列号”由部门经理填写，“部门代码”填写所属部门名称，“页数”按要求填写盘点中1、后勤部门负责抽盘工作，对违反盘点工作的有权处罚，抽盘比例按照柜组实际情况进行抽盘。抽盘人员需要在条码版右上角进行签字确认，没有抽盘人员签字不予录入审核。2、开始盘点（两人一组，一人点数，另外一人填

4、写数量，并用眼睛观察点数是否准确并核对）。一张条码版盘点完毕后在单据下方填写初盘/复盘人员姓名，及时交到部门经理处。3、商品经理及时交到财管科，在控制单上打对勾，表示盘点单交回。财务管理室将各柜组盘点结果交银台录入微机。4、录入后，录入员核对盘点单数，并在控制单上打对勾。盘点注意1、见货清货，采用实地清货法，按条码版顺序盘点，一边念商品编码一边盘点写数。2、书写实货数量时如出现错误，在数量上划一道，部门经理签字确认，在条码版上写明涂改几处否则无效。3、不允许按手中单据直接抄写到盘点单上。4、盘点时以免漏盘要求把库房的货品全部拿到卖场内，同一商品编码放在一起盘点（特殊品除外）盘点后1、信息录入当

5、天打印盘点差异单2、商品部领回差异单，先通盘看一遍，看有没有同款（或相似款）不同码商品，看有没有一品多码商品，看有没有价格高商品，先查找这些商品。查找差异时要先找排面后找库存。进行2次原因查找，业务科进行监督。3、对差异的商品核实无误确认结果后，由部门经理签字，写清原因，报店长签字进行处理。4、差异查找在盘点第二天进行，各部门做好相应安排。盘点赔偿：小百货专柜、孕婴专柜、玩具专柜、家居饰品专柜、布匹专柜、袜子专柜可有千分之一点五的免赔率，其他专柜出现差异按售价赔偿。注：盘点期间销售的千分之一点五。