[feiq]报废品管理规定(XIN).doc

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1、报废管理规定A.修订记录序号版本修订日期修订人批准人修订内容摘要B.审批记录编制标准化会签批准1、目的：为了使公司的不良品得到及时处理，加强对生产过程、客户端退货报废物料的质量管控，提倡报废产品可利用部件的回收使用，降低生产物料报废量，减少废品损失。2、范围：我司过程报废和客户退货报废的产品。3、生产过程产品报废流程及考核办法3.1、每天早上8：00-8:30进行报废评审，质量技术部报废评审人员、产品组生产班长、研发中心设备人员参加评审，当日未参加评审提报质量技术部品质成本工程师进行处罚。请假需求代理人，迟到予以20元/次考核，不及时参加评审的人员予以50元/次考核。3.2

2、、生产车间班长将每天班组报废物料分类（人为操作、工艺、设备、来料、呆滞）并填写在报废申请单上，且注明班组、型号、单位、数量、状态、日期。车间主任审核后方可将产品送达报废评审区域，未分类报废物料不予评审并对班组长予以50元/次考核。3.3、班组长参加本班组报废物料评审，确定报废物料责任主体及责任人，报废申请单需求质量技术部、产品组、研发中心责任人签确，责任人拒绝签字予以50元/次考核，无责任人班组长自己承担报废处罚金额，班组长将报废物料送达料废库/废品库，未送达废品仓库提报班组长予以20元/次考核。3.4、仓管员依报废物料评审类别核对数量称重，签确报废申请单才可入废品仓库，未

3、清点数量只称重而入库，对仓管员予以50元/次考核。3.5、产品组生产车间报废物料日清日结，不得出现前一天报废品，违者车间主任予以50元/次考核；3.6、质量技术品质工程师部依报废申请单报废物料数量、责任人、考核指标汇总考核金额，每日发布电子屏幕滚动宣传，未依此作业提报到质量技术部予以20元/次考核；3.7、营运管理部不定期进行稽查，未依规定作业提报责任人予以50元/次考核；；3.8、生产过程产生的溢料、料头、料尾生产车间填写报废申请表，车间主任审核、质量技术组检验员签确，仓管员称重后签确报废申请单，废品入废品仓库，其中混入工废/料废的提报车间责任人予以100元/次考核。3.

4、9、质量技术部每周、月汇总料头、料尾及溢料报废重量及比率，需求产品组生产车间、研发中心设备模块提交改善对策降低损耗目标，周品质例会报告，未提交整改部门予以100元/次考核；4.退货产品的流程及考核办法4.1、每周一、周四由质量技术部品质成本工程师组织退货评审，产品组生产车间、营销中心销售经理、仓储员参加评审，当日未参加评审人员（请假需求代理人）、迟到人员予以20元/次考核。4.2、退货产品分计划变更、可返修和报废，逐一判定责任人，报废由质量技术部、营销中心销售经理、产品组生产责任人评审，依生产过程报废考核指标给予考核，可返修产品由评判责任部门承担返修费用（含材料费），所有评

5、审结果一律不可判定公司责任；（退货产品责任判定依据《客户退货管理规定》实施。）4.3、仓储专员依判定结果填写报废申请单型号、数量、原因、责任单位及责任人由质量技术部、产品组生产车间、营销中心销售、计划物流部签确，次日交废品仓库签收，拒绝签字者予以20元/次考核；4.4、质量技术部依报废申请单汇总责任单位、责任人及考核金额，每周发布电子屏幕滚动宣传，未依此作业提报质量技术部责任人予以20元/次考核；5.仓库产品报废流程及物料的再回收利用5.1、呆滞产品报废由计划物流部负责评审，填写报废申请单型号、数量、金额、责任单位、责任人及考核金额，提交公司领导签核，仓库负责报废处理；5.

6、2、计划物流部依呆滞报废原因在3个工作日提交改善对策及呆滞金额的承担分配，提交质量技术部周例会报告及电子屏幕滚动宣传，超出时限提报计划物流部、营销中心责任人予以20元/次考核；5.3、市场、过程因供方物料质量问题报废的产品，车间领料员提交退仓单型号、数量，原因由质量技术部、产品组车间、采购物资部会签判定，交仓库标识进行单独存放限期退回厂家，超出7天，强制报废变卖并按照《质量协议》对厂家进行处罚；5.4、仓库报废的半成品、成品，对材料、部件进行拆分，按照毛细管、铝管、铜管（按照小于20cm,20cm-40cm,大于40cm进行区分标识存放）、储液器、卡扣、加热器区分标识存放；

7、产品组应对立即可以使用的部件可行性进行评估。IQC检验检验合格后。产品组按照物料领用流程领用（应优先使用）。5.5、质量技术部负责每月10号前汇总过程报废、退货报废考核金额、来料质量索赔金额提交营运管理中心，提交财务管理部，逾期2个工作日未提交提报质量技术部责任人予以20元/次考核。6、生产过程不良及报废考核机制6.1生产过程由于人为操作、工艺、设备原因导致的半成品、产品返修的，按照如下考核机制进行考核。如产品质量技术组由于人为操作、工艺、设备返修无效必须报废时，需要按照如下考核机制进行二次考核。车间序号工序考核项