HACCP内审计划表修改.docx

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1、***有限公司---HACCP内部审核计划表审核目的了解食品安全管理体系（HACCP）的运行情况，发现食品安全管理体系中存在的问题，以便进一步改进。同时，为第三方监督审核做好准备。审核范围本次审核按食品安全管理体系要求所涉及的所有部门和生产场所、生产过程，进行一次比较全面的抽样性审核。审核依据1、GB/T27341—2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》2、GB14881-2013食品安全国家标准食品生产通用卫生规范3、其它公司质量文件以及合同、法律法规4、食品安全管理体系文件审核组审核组长：

2、***（办公室）审核组成员：***（总经理）、***（采购部）、***（仓管部）、***（质检部）、***（生产部）、***（销售部）审核日期安排2015年5月15日时间安排被审核成员、要素（审核员）4公司HACCP体系对应部门4.1总要求HACCP小组4.2文件要求办公室、生产部、质检部、销售部、采购部、总经理、仓管部5管理职责5.1管理承诺总经理5.2食品安全方针总经理5.3职责、权限和沟通总经理、办公室、生产部、销售部5.4内部审核办公室5.5管理评审总经理6前期计划6.1总则6.2人力资源保障计划办公室6.3良好生产

3、规范生产部，分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办，市场部6.4卫生标准操作程序生产部、质检部、销售部6.5原辅料、包装材料安全卫生保障制度生产部、办公室、质检部6.6维护保养计划生产部6.7标识和追溯计划、产品召回生产部、质检部、销售部6.8应急预案生产部、生产部、质检部、销售部7HACCP计划的建立和实施7.1总则HACCP小组7.2预备步骤HACCP小组7.3危害分析和制定控制措施HACCP小组7.4.关键控制点（CCP）的确定HACCP小组7.5关键限制（CL）的确定HACCP小组7.6CCP的监控生产部、质检部7.

4、7建立关键限值偏离时的纠偏措施生产部、质检部、销售部7.8HACCP计划的确认和验证生产部、办公室7.9HACCP计划记录的保持办公室（综合办）、生产部、质检部、销售部、仓管部编制人/日期：***/2015.5.15批准人/日期：***/2015.5.15