高新专项审计资料清单.doc

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1、高新专项审计资料清单序号资料名称资料要求备注原件复印件1业务约定书、企业管理当局声明书√我所提供样表2营业执照、国、地税、代码证√3财务报表√三个会计年度4纳税申报表(3年)√如：所得税、增值税等5最近一期验资报告√6知识产权证书√专利权、著作权等7有关重要合同或协议√如专利许可、技术开发等8企业基本情况、高新产品（服务）收入所属高新技术领域及研发活动的说明材料√企业有做交到科技厅9研究开发费用结构明细表（报告中的）√三个年度，我所提供样表10上年高新技术产品（服务）收入明细表√我所提供样表11研发项目立项书√12企业职工人数、研发人员、学历及以及研发人员占职工的比例

2、说明√我所提供样本13研发人员明细表√我所提供样表14研发人员学历或职称证书√15工资单√3，6，9，12月16最近三期的审计报告√17最近三期的汇缴报告√18研发用设备的原始购入凭证√少，全抽；多，抽大额19费用计算及分摊明细表√折旧费、水电费等（6,12月）203年总帐、明细账、辅助账簿及会计凭证√阅后奉还212016年高新收入明细表（按产品名称、技术收入等分列）、2016年高新收入账（辅助账）√我所提供样本222014-2016年研发费明细表（按研发项目分类，按研发费用明细分列）、2014-2016年研发费用归集表（研发费用多栏明细帐）（根据费用支出凭证分研发项

3、目按研发费用明细分列）（辅助账）√我所提供样本注：以上未列明资料视需要在外勤工作中另行提供；以上资料均为一份，需加盖企业公章。1、收入类：复印凭证及材料发票（最后一年每月复印高新收入部分）2、工资类：复印凭证及工资表（每年复印2-3个月份）3、折旧类：复印凭证及复印折旧表（每年复印2-3个月份）4、其他费用类：复印凭证及该费用发票（每年复印2-3个月份）5、材料（成本）类：复印凭证及材料发票（每年复印6个月份以上）6、存货盘点表、固定资产折旧费的复印件（每年12月份）7、每张凭证所抽出复印的发票订一次、、每月分开夹好