集团公司督查督办流程(经典).doc

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1、流程名称：督察督办流程流程编号：DCLC流程主办部门：综合办公室时间综合办公室被督察部门、单位总经理员工举报或领导交办开始752是否4存在问题不存在问题总结并存档进一步调查核实出具调查意见书与处理意见并上报组织相关人员调查是否存在重大问题1（定期）督察组织分析问题，提出建议行政督察效能督察3配合调查共同分析问题，改进执行结果/反馈6是否要求补充调查审批结束流程名称：督察督办流程说明流程编号：JCLC流程主办部门：综合办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1根据临时举报、反映或定期进行督察2进行行政督察和效能督察，判别指令贯彻是否畅通和

2、是否履行职责3如行政督察或效能督察发现存在问题，综合办公室与被督察部门共同研究、改进4根据督察的问题，如属于重大问题，则组织相关人员调查5根据调查，出具调查意见和处理建议调查报告6总经理根据调查报告和调查组的汇报，决定是否补充调查或按照调查报告进行处理审批调查报告7被督察部门执行处理决定，综合办公室监督检查执行过程和结果执行结果反馈备注：本流程需配套以《督察督办管理制度》