品质异常处理流程.pdf

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1、.品质异常处理流程（公开文件，共4页）一、目的：规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及生产的正常运转，同时满足顾客的质量要求。二、范围：适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。三、定义：3.1来料品质异常：a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时；b、合格物料制程中发现重点物料不合格时；c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。3.2制程品质异常：a、使用不合格的原料或材料；b、同一缺陷连续发生；c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求；d、机械发生故障或精度磨损；e、其他情形影响到产品质

2、量时。3.3出货品质异常：a、客户投诉或抱怨；四、职责4.1来料品质异常：品质：a.负责填写《品质异常联络单》“异常描述”部分；b.负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购，抄送工程、生产；c负责品质异常改善结果确认。采购：负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正与预防措施”并将结果回复品质部.4.2制程品质异常：品质部:a,负责品质异常之最终判定；b,负责确认品质异常责任部门；c,负责主导品质异常案例的处理过程；d,负责对责任单位的改善结果进行追踪确

3、认1/4.异常责任单位：a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。生产部：a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；其它相关单位：a在需要时进行异常改善的配合4.3出货品质异常：品质部：a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；b负责异常改善后的跟踪确认；c负责处理客户抱怨异常责任单位：a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。生产部：a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；营业部：a负责将客户抱怨反馈给相关部门。其它相关单位：a在需要时进行异常改善的配合五

4、、工作程序：5.1进料品质异常：5.1.1依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并立即移至不良品区域。5.1.2异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。5.1.3采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。5.1.4供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时与品质相关人员确认清楚。5.1.5供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。5.1.6品质部对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不

5、合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。5.1.7针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.1.2-5.1.7。5.1.8如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。5.1.92/4.如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。5.2制程品质异常：5.2.1发现制程产品不良，应立刻停止加工。

6、5.2.2如异常属现场作业人发现，需立即找品质部确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依5.2.3执行。5.2.3依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《检测不良记录表》。5.2.4将不合格内容标识在工件上，立即移至不良品区域。5.2.4.1不良品如以进行返工、返修达到合格要求，则由品质部发出《不良返修报告书》，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付品质进行检验，合格品进行出货区，品质回收报告书，统计返修用时，交返修者签名。5.2.4.2判定重做时，生产1小时内填写补料单，交工程确认后，同《异常分析报

7、告》一起交采购，采购1小时内下加急采购单，生产跟进材料，所有工序加急处理（如内部制程超出负荷，可申请外协）。如影响出货交期，营业客户客户交期。5.2.5当异常问题严重，品质部又不能明确判定时，则由品质、工程、生产、营业共同会签，品质部开立《品质异常联络单》，责任部门分析原因、改善措施后，发送至营业部，最终由营业转发给客户，营业部负责跟踪客户回复处理结果，并将客户处理结果发给各部门。5.2.6生产部按客户处理意见返工或重做（必须要有补料单），营业部1小时内回复客户最终送货时间。当处理意见为让步接收时，品质部将工件转入出货区，并附上《

8、品质异常联络单》和客户回复的处理意见，出货时此工件不贴合格标签。5.2.7制程品质异常开立时机。5.2.7.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、品质前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常联络单》要求责任单位改善。5.2