货物(工具)采购流程

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1、货物（工具）采购流程一、货物及工具1、接收《货物（工具）外购申请》邢台众力汽车配套有限公司货物外购申请第___号计划采购单位：年月日序号产品名称及规格数量申请部门和使用机床部位备注申请人：采购部：邢台众力汽车配套有限公司工具外购申请第___号计划采购单位：年月日序号产品名称及规格数量申请部门和使用机床部位备注申请人：采购部：2、库管员结合《库存安全定额》填写具体数量3、填写完毕后提交采购部确认签字后提交采购员进行采购4、实施步骤：（1）每种原材料选择2---3家供应商进行比价（2）与供应商签订长年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望

2、和我们合作（4）与供应商定价前，充分了解市场，能争就争，单不能太过苛刻，为以后的合作铺路（5）在与供应商合作期间，要抓大放小、互惠互利，和气生财5、开始采购要先急后缓进货6、货物（工具）进厂1）货物（工具）进厂后，库管员及时核对实际进货数量与送货数量是否相符2）保留检验合格证及相关资料3）需检验的货物提交《报检单》到技质部进行检验邢台众力汽车配套有限公司报检单供应商：订货单号：报检日期：年月日序号货物名称规格型号材质单位数量需用车间及机床部位备注收货人：报检人：注：此联为三联单（1）存根（2）质检（3）采购（1）等接收到《货物进场验收报告》确认该物品合格后方可入库，并开具《采购入库单

3、》，）不合格货物绝不入库11、库管员必须逐栏填写清楚12、将《采购入库单》开具完毕后将供应商的原始单据、《货物进场验收报告》、及供应商提供的货物的原始检验报告一并交到采购部13、采购部审核无误后签字14、以上程序具备，此单才为生效单据，库管员提交到财务审核并记账注：签字要工整、字体大小要与预留空间一致