最新内审计划表复习进程.doc

《最新内审计划表复习进程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、内审计划表编号：编目：审核目的：评价公司质量管理体系符合审核准则的程度及实施的有效性。以确定质量管理体系是否具备认证审核条件。审核范围：适用于公司质量体系覆盖产品形成的全过程审核依据：1）GJB9001B-2009标准；2）公司管理体系文件；3）相关法律法规和其他要求。审核时间：2015年11月25日至26日审核组长：　审核组成员：（A）(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H)(I)(J)(K)时间第一组（AJ）第二组（BH）第三组（CI）　　　　第四组（FD）　第五组（GE）2015年11月

2、25日9:30—10:00　　　　　　　　　　　首次会议10:00—12:00管理层：4.1、4.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.1、8.5.1（GE）销售部：4.2.3、4.2.4、5.4.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、8.2.1（BH）技术保障部：4.2.3、4.2.4、7.2.1、7.5.7、7.5.8、8.4（CI）行政部：4.2.3、4.2.4、5.5.3、5.4.1、6.3、6.4（AJ）13:30-17:30质量与安

3、全部：4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.3、5.6、6.5、7.4.3、7.6、8.2.2、8.2.3、8.3、8.4、8.5（BH）　研发部：4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.5、7.1、7.3、7.4.4、7.7、8.5（AJ）生产部：4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.3、6.4、7.3.8、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.5.6、8.3（FD）2015年11月26　　　　日9:30—12:00采购部、库房：4.2.3、4.2

4、.4、5.4.1、7.4.1、7.4.2、7.4.4、7.5.5　（AJ）飞行测试部：4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.5、7.3.9、7.5.7、7.5.8、8.2.4、8.3、8.4（GE）人力资源部：4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.2（BH）财务部：8.4e)（FD）13:30-14:30审核组内部会议（工作总结及开具不合格报告）14:30-15:30末次会议编制：审核：批准：