文件和资料管理程序

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1、A/0ZH-QPM-B-001第8页共8页文件资料管理程序制订部门：行政部制订日期：2006-09-03生效日期：2006-09-05制订人：李绍彬审核人：李绍彬批准人：受控章持有人：A/0ZH-QPM-B-001第8页共8页文件目录1.0目的2.0适用范围3.0术语和定义4.0管理职责5.0内容6.0相关文件7.0引出文件8.0记录文件修改记录修改日期申请书修改版次修改内容摘要修改人A/0ZH-QPM-B-001第8页共8页1.0目的：对质量体系要求有关的文件和资料的编制、修订、发布及销废进行控制，确保各有关现场使用的文件和资料正确

2、、统一和有效，使文件和资料正确流通及应用。2.0适用范围：适用于本公司质量管理体系运行的所有文件和资料的控制。3.0术语和定义3.1质量体系文件指本公司用于体系运行活动管理和作业指导性的文件4.0管理职责：4.1各部门负责所属范围内的文件初稿拟定、使用和保存受控文件及资料，协助文件的收发工作。4.2行政部负责对质量手册编写和策划以及质量目标、指标管理方案的控制和管理。4.3行政部文管中心负责全厂质量手册、程序文件、作业指导书文件、技术性文件及图样、空白表格的控制和归档管理及编号管理；还负责对外来文件进行控制和管理。4.4品管部品管部负

3、责出货检验指导书及检验规范文件的编制。5.0内容5.1质量管理体系文件和资料控制范围：——品质手册(ZH-QM-D-001)；——程序文件QPM（质量体系程序文件）、——质量计划、质量目标/指标、管理方案、审核报告；——作业指导书文件(如:工作规范—WIP：含作业检测标准，作业指导书—SOP，检验规范—SIP)——质量管理体系涉及的质量记录和表单格式（FOR）——适当范围的外来文件：如产品国家标准、国际标准、抽样标准、顾客提供的标准和图样等。5.2文件资料受控标识：5.2.1文件和资料分受控本和非受控本两种控制状态，受控文件需进行修改

4、和版本控制，保持有效版本，非受控版不进行更改控制的跟进，公司内各岗位正式使用的文件为受控文件，文件上盖有红色的“受控文件”印章，公司内仅供于培训学习的文件及向外提供用于介绍公司质量管理体系的文件未加盖“受控文件”印章的文件属参考性文件，无特殊说明时不予受控。5.2.2因外发作业的需求，由公司提供给供应商的作业指导性文件或资料也是受控本，在文件和资料上盖有蓝色的“外发”印章标识。供应商收到此类文件或资料需进行管理，修改时需回收管理。5.3文件和资料的编号管理A/0ZH-QPM-B-001第8页共8页5.3.1部门的文件代码代码部门代码部

5、门代码部门A经理室D采购部G品管部B行政部E生管部H财务部C业务部F生产部I工会备注：F-生产部文件管理范围为织带部及吊带部。5.3.2文件的编号规定A、品质手册/程序文件三阶文件的编号规定：ZH-□□□-□-□□□代表流水号（可以不遵守按文件类别的流水号，即可以是全部文件流水号）代表部门代码代表文件类别（QM、QPM、WIP、SOP）代表本公司名称代码B、文件类别缩写字母索引：QM——质量环境手册QPM——质量管理特有程序文件WIP——工作规范类文件SOP——工作指引或指导类文件5.3.3表单和图表的编号规定：A、ZH-FOR-□□

6、□□□/□-(□□、□□、□□)日期月份年份版本/版次表格流水号表部门B、FOR——表格/图表；5.4文件和资料的版本/版次说明：5.4.1第一次制订之原版以A/0版表示，A版第一次修订以A/1版表示,依此类推。5.4.2凡版次经9次修订，原版本变更为B版发行，发行第B版以B/0开始，依此类推。5.4.3文件资料和表格/图表的版本/版次修改以分开作业，即文件资料改版本/版次，表格/图表不变。5.4.4在制定“文件资料管制一览表”应清楚表明文件资料现行修订的有效版本/版次。A/0ZH-QPM-B-001第8页共8页5.5文件资料的编

7、写、审核、审批权限规定：文件类别编写部门审核权限批准权限质量手册行政部管理者代表总经理质量程序文件相对应部门/管理代表/部门主管经理第三层次操作文件WIP-工作规范相对应部门部门主管管理代表SOP-作业指导书相对应部门部门主管管理代表SIP-检验规范/行政资料品管部/生产部品管生产会审管理代表FOR-表格各相应部门文管中心部门主管附公司行政管理规范管理部部门主管经理5.5.1各部门编写好文件初稿后，将初稿交文管员打印成正稿，并按本程序的5.3.2规定给文件资料进行编号，标明版本状态。电脑打印好的文件资料按5.5规定进行审核、审批。5.

8、5.2质量计划由策划中指定人员编制，由策划部门主管审核，管理者代表批准；质量目标指标由经理指定的人员编制，经理批准。5.5.3文件如涉及的部门较多,由文件编制部门组织有关部门进行会签，必要时由行政部组织对文件进行讨论定稿