森宜公司作业流程图(业).doc

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1、森宜工艺品有限公司------作业流程图一、产品开发流程开始设计师填写《板料申请单》市场部、国际贸易部接受客户资料审批1、300元以下主管审核/经理审批。2、300以上/3000以下经理审核/总经理审批。3、3000元以上业务经理复核/总经理审核/董事长审批。客户评审/业务授权国际贸易部出具《样板制作单》（注明是否收费）NONO核价经理核价、采购员市面采购经理/主管审核业务员/设计师确认设计师接单、查板料OK开发中心、收料、记录、归档NOOK设计师制作图纸OK开发部板料付款申请技术主管审核NO业务付款确认OK开发部试制样板财务部入账QA样板检测财务部、样板开发费用

2、核算设计师定板需委外加工开具《委外加工单》结束转下页接上页板房出样板、工时测算设计师样板确认板房保存工艺工时资料NO核算组核算用量板房主管确认OKNO核算组复核样板报价核价经理确认OK核算组出报价单NOOK二、业务跟单作业流程----------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务员样板报价单寄客户确认建立客户档案、继续跟进客户确认1、业务员重新开《样板制作单》，重复上述产品开发流程2、修正样板

3、按R1—R2—Rn次编号并记录（资料变更控制程序与审批权限）3、如客户只报价、询价与打样，未直接下订单，业务也必须建立客户档案并跟进NOOK客户下单给国际贸易部或业务部贸易部、业务部订单评审NOOK转下页接上页1、《订单明细表》填写指引2、审批程序：业务员—业务经理—核价经理—生产厂长—副总经理---总经理业务部制作《订单确认明细表》1、《订单工作指引》填写指引2、使用表格《订单各环节耗时汇总表》《物料购料时间表》业务部出具《订单工作指引》会签程序：业务员—业务经理--（板房、核算、工程、物料、生产）会签—总经理审批相关部门会签NOOK业务部下发《订单确认明细表》

4、《订单工作指引》给相关部门订单文件、资料传递程序1、样板、色卡管理规定2、板房标准工时、工价管理规定3、业务部寄板操作指引4、板房对工艺、技术资料归档管理办法5、色卡签批程序：资料员—设计师—板房主管—授权业务员6、工时测算审核程序：工艺员—板房主管7、生产板审核程序：设计师—板房主管—授权业务员8、设计师样板跟进表板房制作生产板，准备色卡、纸样，工艺要求单等资料板房主管审核NOOK核算组核算工艺资料，出具《采购单》与《成本预算单》，核价经理审核1、超成本预算管理办法2、成本预算审核流程：核算员—板房主管---业务经理—核价经理---副总—总经理3、采购单审核程序

5、：采购变更管理办法4、核价组报价作业规范5、物料编码管理规范核价经理审核NOOK有的客户需要生产板，有的不需要，需求不一，业务部分情况处理业务员寄生产板给客户确认转下页接上页修改样板，改变订单数量由业务发出书面变更通知单，知会相关部门按《工程变更控制程序》执行，重新出具《样板制作单》客户确认NOOK板房接业务员通知准备确认板的工艺资料采购部接到核算组经核价经理确认后的《采购单》三、物料采购流程---------------------------------------------------------------------------------------

6、---------------------------采购部出具《调库存通知》采购部供应商评估选择工艺商报价、打板采购部下采购合同仓库备料采购部向供应商确认交期1、超出采购预算的处理办法2、市面采购操作规范、国外采购操作规范3、PMC表的操作方法、采购合同书填写规范4、采购合同审批程序5、原材料外发加工的作业指引6、大宗物料库存管理办法7、物料交期变更处理方法8、采购控制程序、供应商评审指引采购部入PMC（生产计划）表控制进度供应商送货仓库点收、清数入账QC检验NOOK(包括特采，异常物料的确认由总经理确认)转下页接上页1、物料进仓管理办法2、仓库管理办法仓库材料

7、入库分区放置1、进仓单2、仓库日报表3、收料明细表、4、合格QC报告单5、供应商申请付款作业流程仓库、来料入账、报财务仓库仓库日报表、来料检验报告、物料确认通知书，交采购部/生产部计划员1、物料未到，生产部发物料告急通知2、投产期异常的处理3、供应商交货期延迟的处理办法，必须书面通知生产、业务、工程、QC、订单处理中心协调货期采购部入生产计划表NOOK四、生产作业流程----------------------------------------------------------------------------------------------------

8、-----