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1、采购部工作流程一、岗位职责1、采购部总监1.1根据开发部及生产部工作计划、统筹、采购员作。1.2绝对配合开发及生产要求，满足开发及生产正常工作。1.3评估供应商供货能力，配合生产需求。1.4定期进行市场价格调查,保证材料成本。1.5协调沟通供应商材料进度，配合工厂生产进度。1.6反馈材料品质信息，把关材料质量。1.7发展新供货商,满足生产需求。1.8监督生产材料浪费，控制生产成本。1.9承担自身工作事故责任及采购员工作事故连带责任。2、采购员2.1协助采购经理完成日常工作。2.2完成自身工作任务。2.3绝对配合生产需求。2.4承担自身工作事故责任。二、工作流程1、生产指令单接收1.1定
2、义1.1.1业务部指令单制做完毕后，传达给采购部进行生产物料采购1.2、要求1.2.1接收指令单需有交接签名且注明接收时间1.2.2接收指令单后,所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容,并完全领会指令单所有要求1.2.3采购部如对指令单内容有任何疑问须在1个工作内反馈给业务部主管,否则视同完全接收指令单上所有内容1.3权责人1.3.1采购部经理注:采购部任何职员均可接收指令单,且接收指令单后须及时转呈采购部经理以便工作安排2、生产耗量单2.1定义2.1.1开发技术部生产耗量核算完毕经审核后须第一时间传达至采购部2.2要求2.2.1接收指令单需有交接签名且注明接收时间2.2.2接
3、收指令单后,所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容,并完全领会指令单所有要求2.2.3采购部如对指令单内容有任何疑问须在1个工作内反馈给业务部主管,否则视同完全接收指令单上所有内容2.3权责人2.3.1采购部经理3、其他物料采购单3.1定义3.1.1遇有任何其他物料采购,使用单位需完整填写《请购单》交采购部执行3.2要求3.2.1采购部任何接收《请购单》需特别查阅《请购单》所填写内容是否符合公司要求规范,如遇《请购单》填写不完整或未按公司要求经过相关主管审核,采购部可退回不予以接收3.2.2特级耗村《请购单》须立即上报采购部经理知悉,以利及时采购3.2.3所有《请购单》须按文件
4、管制程序存档备查3.3权责人3.3.1副料采购员4、采购进度设定4.1定义4.1.1根据生产进度需求将所有需采购物料设定采购计划并汇总成采购进度表以利工作有秩序执行4.2要求4.2.1不得与公司《生产进度表》要求时间相抵触4.2.2计划需切实可行4.2.3需符合公司《安全库存量》相关要求4.3权责人4.3.1采购部经理5、采购进度审核5.1定义5.1.1采购进度设定完毕后需经由(副)总经理进行审核5.2要求5.2.1每星期采购部需根据实际情况调查采购计划并上报到(副)总理进行审核5.3权责人5.3.1(副)总经理6、采购样品确认6.1定义6.1.1除常规物料外所有物料采购均需先确认样品
5、方可采购6.2要求6.2.1所有样品确认均需按照《色卡确认时间表》进行确认工作6.2.2任何物料确认采购人员需尽可能一次性通过,因客观因素导致首次确认不通过可进行二次确认,如二次确认再不通过相关责任人可视为失职,按公司相关规定进行处理6.2.3所有经签名确认色卡需一式两份,一份采购自行备用,一份交由品检作为物料检验标准6.3权责人6.3.1相关采购员7、实施采购7.1定义7.1.1色卡确认完毕后需及时实施采购以利生产7.2要求7.2.1常规物料采购需按《请购单》上需用日期进行采购7.2.2生产物料需按采购进度表严格执行7.2.3所有采购过程中如遇有特别异常状况导致不能按《采购进度表》要
6、求完成需第一时间反馈采购部经理,以利生调整7.2.4如因采购员自身工作疏忽导致无法按照《采购进度表》要求完成工作,采购员需自身承担相关责任7.2.5如采购进度严重滞后影响生产进度执行,采购部经理需承担连带责任7.3权责人7.3.1相关采购员、采购部经理8、物料入库8.1定义8.1.1所有物料采购回厂需执行物料交接程序8.2要求8.2.1所有物料入库采购员须当面与相关仓管员进行数据单据交接8.2.2所有物料入库须按照公司材料入库规定,经品管部专职人员抽验合格.如遇材料品质有任何问题,采购员须在第一时间处理,不可因此影响生产8.2.3物料交接完毕,仓库需回签确认8.3权责人8.3.1相关采
7、购员9、财务单据交接9.1定义9.1.1如有须采购员直接面对财务交接之单据,采购员需在物料入库后每周定期与相关财务人员进行交接9.2要求9.2.1所有单据须清晰完整9.2.2所有数据需当面核清9.2.3销帐数据需双方签名确认9.3权责人9..3.1相关采购员四、采购特定工作内容1、采购单填写及审核1.1定义：所有采购信息须在二十四小时内形成采购计划。1.2要求：1.2.1采购单（合同）填写必须清晰、明瞭、整齐、规范。1.2.2必须完整体现物料信
