各项业务流程汇总.doc

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1、业务流程汇总1.专卖店设计流程：客户需求→各销区申请→事业部总经理审核→品牌部经理→执行2.专卖店装修协议签订流程:客户需求→销区跟踪→事业部总经理审核→财务备案计提→并交？备案3.专卖店装修协议签订超出2015年经营政策及专卖店装修政策文件流程：客户需求→销区跟踪→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审→集团副总裁审批→财务备案计提→并交营销办备案4.广告协议签订流程:客户需求→销区跟踪→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审批→财务备案计提→并交营销办备案5.广告协议签订超出2011年经营政策文件流程：

2、客户需求→销区跟踪→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审→集团副总裁审批→财务备案计提→并交营销办备案6.专卖店装修用砖申请：客户需求→销区汇总、申报→事业部总经理/副总经理审批→市场部(设计师)审核→销售总经理审批（超费用部分）→按批示开单发货7.专卖店费用报销流程：客户填写《专卖店/区补贴报销申请表》，同时提交装修发票及装修效果照片（照片包含：门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示）交→市场部→市场部提供《验收审批表》→市场总监审查→财务审核→副总经理/事业部总经理审核→销售总经理审批→财务核销8

3、.专卖店费用报销超出新中源抛瓷、仿古、卫浴2011年经营政策及营销办[2011]-ZX001（抛瓷）、营销办[2011]-ZX002（仿古）、营销办[2011]-ZX003（卫浴）文件流程：客户填写《专卖店/区补贴报销申请表》，同时提交装修发票及装修效果照片（照片包含：门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示）交→市场部→市场部提供《验收审批表》→市场总监审查→财务审核→事业部总经理审核→销售总经理审批→集团副总裁审批→财务核销9.广告验收费用报销流程:销区收集相关报销资料(制作申请、照片、发票、合同)→市

4、场部总监→财务审核→事业部总经理审核→销售总经理审批→财务核销10.宣传物料设计与制作（客户付费部分）：客户需求→销区申请→事业部总经理/副总经理审核→市场部经理审批→销售总经理批准（免费部分）→市场部设计/制作→仓库发货11.新产品宣传物料制作：平面设计与运用管理组提出申请→市场部经理确认→平面设计与运用管理组制作底稿→事业部总经理初审→销售总经理确定底稿→广告公司报价→市场部总监签订协议→销售总经理批准→广告公司制作→平面设计与运用管理组验收12.礼品制作：平面设计与运用管理组提出申请→市场部经理确认→平面

5、设计与运用管理组制作底稿→销售总经理确定底稿→广告公司报价→市场部总监签订协议→销售总经理批准→广告公司制作→平面设计与运用管理组验收1.广告、促销活动申请/验收：销区申请→事业部总经理审核→市场部经理审核→销售总经理审批→销区执行→销区提出验收申请并提供相关资料、合同、发票→事业部总经理审核→市场部总监审核→销售总经理审批→财务科长处理费用2.公司各项财务支出审批：工程部财务统计→新中源财务复核→销售总经理审批→新中源财务划帐3.工资支出流程：财务统计→销售总经理审核→集团副总裁审批→财务按批示进行发放或划帐

6、4.客户退款流程：客户申请→财务开具支出单→财务复核→销售总经理批准→财务划帐5.客户转款流程:填写授权书及收据→授权单位签名并盖章→财务复核→销售总经理审批→财务办理6.发票开具流程：客户提供所需发票数量、金额、单位→销区业务人员根据销售清单客户联填写发票申请单及客户验收单、汇款单、产品购销合同、客户联、付货款委托书→副总经理及大区经理复核清单→销售总经理审批→财务科长审批清单→集团财务开具发票（开发票原则上公司有一定额度，奉行的是工程优先原则，然后再按轻重缓急分开具发票）7.接待费用报销流程：(1)、业务员

7、接待费用报销：提供有效支出票据→财务科长审核→副总经理/事业部总经理审批→财务科出纳处理（2）、副总经理以上接待费用报销流程：提供有效支出票据→财务科长审核→销售总经理审核→财务科出纳处理(3)、销售总经理报销流程：提供有效支出票据→财务科长审核→集团副总裁审核→财务科出纳处理8.差旅费报销：（1）、事业部总经理以下人员报销流程：报销人员填写报销单→财务科审核→事业部总经理批准→财务科长审核→财务科出纳处理（2）、事业部总经理报销流程：报销人员填写报销单→财务科审核→销售总经理批准→财务科长审核→报销人员交到集

8、团财务出纳→集团财务出纳处理（3）、销售总经理报销流程：报销人员填写报销单→财务科审核→集团副总裁批准→财务科长审核→报销人员交到集团财务出纳→集团财务出纳处理17.排产流程：客户需求→区域经理/副总经理（工程排产）审核→财务确认收取定金（工程排产）→产品专员审核汇总→营销办审批→工厂排产18.工程排产订金退出流程:原件客户需求排产申请表→排产负责人确认工程开单数量→营销办审核→财务科