质量管理体系过程识别乌龟图.doc

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1、附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件用什么资源（设备、材料等）？谁来做？营业部生产部、各相关部门顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存输入C1与产品有关的要求的确定和评审过程经与顾客确认的顾客要求清输出单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）用何指标衡量？用何程序、方法？与顾客有关要求控制程序C2、产品质量先期策划过程...统计分析技术、计算机网络技术、CAD等软件、试生产设备、检验/试验设备用什么资源（设备、材料等

2、）？谁来做？开发部、各相关部门顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验进度遵守率输入输出C2产品质量先期策划过程用何指标衡量？用何程序、方法？项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件产品质量先期策划控制程序文件控制程序C3、生产计划管理过程计算机、文件用什么资源（设备、材料等）？谁来做？生产部...顾客/备件订单、库存情况设备状况、材料到货情况生产计划和进度排、输入输出C3生产计划管理过程满足用户需求的生产计划进度排产表、月度生产情况统计表、计

3、划调整通知、备料单、交货单生产计划完成率用何指标衡量？用何程序、方法？产品实现过程控制程序C4、产品生产过程生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、过程能力PpK大于1.33成品合格率故障成本...用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出C5产品生产过程生产部、品质部满足定单要求的合格产品。1、产品实现过程控制程序2、控制计划3、作业指导书用何指标衡量？用何程序、方法？C5、交付过程交付设备与设施、场地、工位器具、顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全

4、库存要求、准时交付率用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出C6交付过程用何指标衡量？用何程序、方法？营业部、生产部、品质部准时交付的合格产品。收发清单过程控制程序控制计划作业指导书...C6、顾客信息反馈处理过程统计表顾客需求、顾客抱怨用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入C7顾客信息反馈处理过程营业部、品质部输出8D报告、消除顾客的抱怨，使用户满意24小时内答复处理顾客投诉次数用何指标衡量？用何程序、方法？不合格品控制程序、服务和顾客沟通控制程序C7、顾客满意度评价过程...调查表、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、业务损失分析、顾客赞扬

5、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？营业部、品质部客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产输入品/过程/体系审核结果C8顾客满意度评价过程输出改进措施客户满意度提升顾客满意度≥90%用何指标衡量？用何程序、方法？1、服务和顾客沟通控制程序2、纠正措施控制程序3、预防措施控制程序S1、设备管理过程资金、备件、设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？生产部...PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息S1设备管理过程对设备进行适当维护；

6、提供为达到产品符合要求的设备保障输入输出故障停机率关键过程设备能力指数大于1.33用何指标衡量？用何程序、方法？设施和工作环境控制程序S2、模具和工装管理过程资金、易损件、维修设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？开发部、模具和工装使用部门...模具和工装维修计划、模具和工装预防性维护计划模具和工装台帐、模具和工装验收入库规定、产品技术资料、模具和工装制造计划、经验、现场使用信息输入输出S2模具和工装管理过程模具和工装制造跟踪表模具和工装入库检查表模具和工装寿命详细记录卡易损件清单模具和工装报废申请单模具和工装鉴定书、模具和工装维修记录表库存模具和工

7、装完好率100%用何指标衡量？用何程序、方法？设施和工作环境控制程序S3、产品防护过程搬运工具、容器、库房产品标识要求、叉车安全操作规程、包装方案、仓库物料保管指导书库存记录的准确率（记录准确的项数/盘查的总项数）×100％用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出S3产品防护过程用何指标衡量？用何程序、方法？资材部库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、库存物料点检表、入库单、出库单过程控制程序...S4、标识和可追溯性过程标签、标牌、容器、区域检验、质量跟踪产品状态标识正确率用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出S4标识和可追溯性过程用何指标