大孟镇部门预算公开情况说明.docx

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1、大孟镇年部门预算公开情况说明目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运转经费情况说明六、政府采购情况七、名词解释一、部门基本情况（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）、负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规。、加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组和非公有制经济党组织的建设。、负责辖区社会主义精神文明建设。、协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。、制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。、参与辖

2、区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能。、指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服1/5务、社区经济、社区稳定等工作。、领导辖区内工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益。、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作。、及时处理群众来信来访。（二）内设机构及下属单位内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。下设单位：劳动保障事务所、村镇规划建设管理委员会办公室、计划生育技术服务中心、文化服务中心、农业服务中心。（

3、三）人员构成情况大孟镇人民政府共有编制人，其中：行政编制人，事业编制人；在职职工人，离退休人员人。二、收入预算说明年收入预算万元，其中：一般公共预算收入万元，转移支付收入万元。三、支出预算说明年支出预算万元，其中：基本支出万元，项目支出万元。（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出万元、国防支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、文化体2/5育与传媒支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生及计划生育支出万元、节能环保支出万元、城乡社区支出万元、农林水支出万元、国土海洋气象等支出万元、住房保障支出万元、预备费万元。（二）按支出

4、用途分类，包括基本支出万元，其中：工资福利支出万元，商品和服务支出万元，个人和家庭补助支出万元；项目支出万元。（三）主要项目：（逐项列举）。．项目建设征迁群众过渡安置费万元。（）项目概述及政策依据。牟政文〔〕号文件政策：拆迁过渡安置费标准：对于目前已经享受元人月过渡费的群众，从年月日起，过渡费按元人月标准发放；自享受过渡费之日起，个月后按照元人月标准发放。对于年月日后拆迁的群众，按元人月标准发放过渡费，发放期限为个月；超过个月后，按照元人月标准发放。（）资金测算。根据各村提供的经派出所核查过的户数及人口数，按照牟政文〔〕号文件中的

5、月标准测算过渡费资金为万元。．郑州国际文化创意产业园号安置区基建用电工程万元。（）项目概述：项目位于大孟镇郑开大道以南、景观大道以东、大孟沟以西、弯月路以北（草场安置区），新建环网柜台、新建台容量为箱变、新建台容量为箱变。（）资金测算：分部分项工程万元；措施项目费万元；3/5规费万元；增值税销项税额万元，合计万元。四、预算收支增减变化情况年部门支出预算万元，比上年增加万元。增加原因：增加了征地拆迁补偿支出和过渡安置支出。年“三公”经费预算万元。其中，因公出国（境）费元，公务用车购置费元，公务用车运行维护费万元（包括单位公务用车燃料

6、费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年减少万元，减少原因为实行公车改革，节约了相关运行维护费。公务接待费元。五、机关运转经费情况说明机关运转经费安排万元，比去年增加万元，增加原因为新型城镇化建设进度加快，工作业务量增大，物价上涨，办公费、印刷费、差旅费、其他等支出相应增加。六、政府采购情况年政府采购预算万元，其中：政府采购货物支出万元，服务支出，具体采购明细如下。．大孟镇镇区物业管理，单价万元，数量平方米，共计万元；．大孟镇万胜村美丽乡村建设试点村项目规划设计，单价万元，数量个，共计万元；．全球卫星定位系统接收机，单价万元

7、，数量台，共计万元。4/5七、名词解释．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

8、支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。5/5