财务部部长绩效考核指标

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1、财务部部长绩效考核指标KPIKPI解释计算公式信息来源考核目的净利润完成情况公司的实际净利润和目标值相比较[（N2-N1）/N1]*100%N2=实际净利润；N1=目标净利润财务数据部门目标与公司目标一致下属工作总体情况下属工作情况Σ下属KPI工作项目成绩*权重考核表能够很好组织下属完成工作目标财务管理制度的完善性财务制度是否完善、运作流程是否顺畅因财务管理制度不完善而出现较明显的财务运作混乱的情况财务运作问题统计表促使财管理制度完善资金报酬资金的回报情况[N2/N1]*100%N2=实际资金报酬率；N1=目标资金报酬率财务数据降低资金使用成本，提高投资收益部门费用控制管

2、理费用与预算的差额[N2/N1]*100%N2=费用差额；N1=预算费用财务数据控制所管部门的费用，提高效率、降低成本财务报表及时完成率财务报表完成及是完成的情况[N2/N1]*100%N2=及时完成的报表数；N1=需完成的报表总数提交报表时间统计表保证财务报表按时完成财务报表完成的准确规范性财务报表的准确、规范情况出现遗漏、错误、不规范次数审计报告保证财务报表准确规范员工培训参加率员工参加培训的实际情况[N2/N1]*100%N2=实际参加培训的员工数N1=规定应参加培训的总人数员工培训档案确保员工参加适当的培训是否定期完成财务报告[N2/N1]*100%考核表提高财务

3、分析的及时性定期完成财务分析报告N2=延误提交的财务报表数量N1=提交的财务报表总数GS指标解释目标效果考核人考核目的部门计划完成情况计划是否按时完成，计划执行的效果保质、保量总裁办公会保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性财务分析质量定期及时、真实地向总裁办公会支持决策的财务分析报告财务分析深入、透彻，能为管理提供依据主管副总为管理决策提供依据协同性同其它部门的协作以及对业务的支持与服务协作良好、支持有力分管副总保证公司正常经营内部资料，请勿外传！9JWKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!

4、djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qY

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