化肥生产和服务提供控制程序.docx

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1、化肥生产和服务提供控制程序1目的对产品的实现、放行、交付和服务等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。2范围适用于本厂生产和服务各阶段的控制。3职责3.1技术科、调度室负责生产任务的安排、生产过程的控制与管理。3.2技术科负责提供产品工艺文件。4.3销售科、车间负责产品交付和服务过程的管理。5.4生产车间负责按规定要求进行生产。4工作程序4.1生产工艺流程4.1.1碳俊、甲醇、液氨、甲酸钠工艺流程4.1.2甲醇工艺流程—4.1.3季戊四醇流程简图4.2生产技术及管理文件的控制

2、生产所需的技术文件由各主管部门编写、审核，主管厂长或管理者代表批准发布；管理文件由各相关部门及使用部门编写、审核，主管厂长批准发布。4.3生产设备的控制4.1.1设备科根据产品特性的实际要求，在实现过程的策划中，配置提供适宜的设备。设备科负责制定《设备管理制度》。4.3.2生产车间负责本区域设备的正确使用及对其进行维护，以确保设备处于完好状态。4.3.3设备科负责设备台帐的建立与管理。3.3.4岗位操作人员严格执行《设备管理制度》（见《管理文件汇编》），随时检查设备运行情况，并由维修工认真填写《设

3、备巡检记录》。3.3.5维修人员对发现的问题及时处理，如果因设备缺陷或隐患生产车间不能立即消除的应及时报告设备科，以便及时处理。4.3.6维修人员在根据《设备年度检修计划》进行检修时，必须认真填写《设备润滑记录》4.3.7各车间对使用设备必须进行保养，并认真填写《主要设备完好率统计表》。—4．3．8各车间设备管理员负责填写各单位《主要设备状态记录表》，并每月离重型产科一次，设备科汇总后填写《主要设备完好率统计表》。4．3．9达式在设备检修后，每年对各单位主要设备进行生产能力评定，由设备科负责组织工

4、艺、设备管理人员进评定。4．3．10设备达不到生产能力需报废时，设备科组织有关人员进行鉴定后，作报废处理。4．4测量与监察院控装置的控制4．4．2在生产过程中，不断测量产品工艺参数指标，以便通过调整使用使其控制在规定范围内。4．5．生产过程的监控4．5．1生产车间操作人员对所有工序中运行参数予以监控，并填写《操作记录》。4．5．2操作人员应胜任本岗位工作，具体执行JHCX—04—2005《人力资源控制程序》4．5．3生产环境要求整洁，生产现场通风良好，并有防火措施。4．6关键过程能力的认可。4．6

5、．1技术科负责组织相关技术人员实施关键过程的确认，并填写《关键过程能力确认表》4．6．2确认过程中工艺指的标的确认参考各车间《操作规程》，以各工艺岗位连续稳定生产48h的平均值为实测值，填入《关键过程能力确认表》4．6．3关键设备的认可，对关键过程的关键设备能力采用业绩能力的认可（评价其持续提供合格产品的能力）。4．6．4人员资格的认可，，由各职能部门与车间组织培训，合格后方可上岗。并保留培训记录。4．6．5如设施、材料、工艺人员等因素发生重大变化时，进行再确认。4．7放行和交付活动的控制4．7．

6、1未经验证合格的原材料不得投入生产或使用。4．7．2半成品未经检验或验证不合格，不得转入下一工序。4．7．3成品包装后，要及时检验。4．7．4成品检验合格后，方可交付。4．8产品交付后活动的控制。4．8．1销售处负责产品交付后各项活动的管理。A与顾客沟通组织协调服务工作；B妥善处理顾客抱怨，保存服务记录；C对顾客满意度进行测量；D建立顾客档案；E收集市场信息，掌握市场动态；5质量记录5．1《关键过程能力确认表》5．2《设备台帐》。53《设备年度检修计划》54《设备巡检记录》55《设备维修保养记录》

7、56《检修记录》57《设备润滑记录表》58《主要设备完好率统计表》59《设备润滑记录》510《操作记录》。（见车间质量记录清单）511《设备技术档案》。512《工艺纪律抽查表》。513《工艺指标更改通知单》5.14《顾客满意度调查表》515《服务情况记录表》5.16《客户档案》