质量体系文件和资料控制程序.docx

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1、1.目的对质量体系文件和资料进行控制，确保使用的文件和资料为有效版本。2.范围适用于质量体系运行中所有质量文件和资料的控制。3.职责3•1管理者代加斛『程序文伸的编制、修订、管理工作，并对质量体系文件的内容进行必要的协调与控制。3•"手册和，程序文彳轴总经理批准。3•3各相关部门负责各部门的质量体系文件和资料的管理。34资料员负责质量体系文件资料的分发、控制、保管、归档工作4.工作程序4・1文件及资料的分类与编号4・1・1文件和资料分为以下几类①质量手册；②程序文件；③外来文件；④其他质量文件4・1・2文件和资料分为受控文件和非受控文件①公司内发放的质量手册为受控南管理者代表批准发放到公

2、司外部的为北受控文件；②程序文件为受控文件；③受控文件用红便控及，归口部门代卿章标记。4•2文件的编写4・2•1管理者代表负责编写《质量手册》各个章节，手册内容应相互协调，避免14・2•2管理者代表组织有关部门人员根据《质量手册》的要求编写程序文件。4・2・3其他质量文件按各职能部门的实际情况编写。4•3文件的审批4・1质量手册由管理者代表审核，总经理批准。4•3•2程序文件由主管相应要素的部门负责人审核，总经理批准。4•3•3审批主要内容①内容是否符QS-900标准，职责是否明确、合理；②各文件之间是否协调；③与上级政策法规是否一致。4・5・1质量手册与程序文件结合内部质量审核、管理评

3、审，每年复审一2底对不I批和控制4・4文件的发放4•4・1质量手册与程序文件由总经理批准后的五天内发放，使用人在文件领用登t受控文件必须加盖*及阳口部门代鲫章4・4・2质量手册和程序文件发放范围①总经理、管理者代表、副总经理;②各部门负责人。4・4•3外来文件（包括顾客的图纸、软件）由文件接收部门根据文件内容发放至才件原稿由资料员保置件作废后由资料员收回并填写销毁廨解者代表批准后销毁4・4・4其他质量文件由文件制订部门根据文件内容频用辨OSffi领用登二己表上签字。贡量4・4・5资料员编制和汇总公司质量体系文件和资料解蓿阙褊霸港郸门的体系文件和资料的有效版本清单。力准后由卡4・4・6如文

4、件发生破损，由文件执行部门提由书面申请，由管理者代表才收回破损的文件，并在备注栏中更搠字样。4・5文件的复审与更改4・5・1质量手册与程序文件结合内部质量审核、管理评审，每年复审一2底对不I重新修订，对适用的文件在文件首页牧件编号处加盖红伊夫**年确必章年份用公元纪年表示。4・5•2文件如在条文上霹豳（敕人员或管理者代表指定人员填写更改通撤单，审批人员或经授权人员审批实施更改，并在手册/程序文件修改记前麦H跑冠录4-6文件的更换与作废4・6•1文件如不适合公司发展的需要应重新修订或更换，管理者传表施遁文件发彳知有关部门换用新文件。4•6•2新版文件实施后，原文件自行作废，由资料员按原文件

5、收/发登记表统一U文件销毁清单，原版文件及一份复印件封存备查，井避督冢窜。4•7文件的管理4・7・1文件经审核批准后，原版文件由资料员统一归档保存，并填写文件归档登t4・7・2文件应妥善保管，防霉、防蛀，保管文件每年由管理者代表到文件持有部「将检查结果纪录在《文件保管检查表》上，防止文件损坏。若有损坏应及时修补。4・7•3文件原件一律不准外借，非本公司人员需借阅，由管理者代表审批后可借I需复制，应经总经理批准，并填写文件收/发登记表。任何部门未经批准，不准擅自2控文件。4.相关文件无。5.相关表单见清单。