金蝶业务流程图.docx

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1、XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述4（一）流程图图例4（二）总体业务流程5二．生产数据管理流程6（一）产品数据流程6（二）新增物料流程79/45（三）新增BOM流程8（四）BOM变更流程9三．销售管理流程10（一）总体流程10（二）销售订单流程11（三）销售报价流程12（四）销售订单变更流程13（五）销售出货流程14（六）销售退货流程15（七）销售结算流程16四．生产计划流程17（一）生产计划流程17（二）生产计划变更流程18五．生产任务管理

2、流程19（一）生产任务流程19（二）生产领料流程20（三）生产退料流程21（四）生产不良料处理流程22（五）生产变更流程23（六）生产入库流程24六．委外加工管理流程25（一）总体流程25（二）委外加工任务流程26（三）委外加工询价流程27（四）委外加工领料流程28（五）委外加工退料流程29（六）委外加工不良料处理流程30（七）委外加工任务变更流程31（八）委外加工入库流程3233九）委外加工结算流程七．采购管理流程34（一）总体流程34（二）采购订单流程35（三）采购询价流程36（四）采购订单变更流程37（五）采购收料流程38（六）采购退料流程3

3、9（七）采购结算流程409/45八．财务会计流程41（一）总体流程41（二）存货、生产成本核算流程42（三）应收款管理流程43（四）应付款管理流程44九．其他业务流程45（一）钢板分条流程459/45XXX业务蓝图9/459/45流程概述（一）流程图图例9/459/45业务连接线，箭头指示业务流转的方向业务处理节点，直接对应K3中具体的系统功能点。如：采购订单审核K3系统单据或报表，由K3直接打印出。如：采购订单、生产领料单业务流转判定，菱形框中标明判定条件，条件成立时，业务转向标示“Y”的分支，否则转向标示“N”的分支9/459/45K3系统外单

4、据或报表，由手工填制或其他系统打印。如：供应商的送货单、税务发票并行业务模式，表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支手工业务处理节点。如：仓库实物点收、签字确认引用连接线，用于备注性的指示业务处理所引用的信息企业外部配合的业务处理节点。如：供应商报价、加工商加工场所、存储点标示，用于备注性的指示业务处理涉及的场所或存储点。如：不良料仓库9/45流程终结符，表示流程到达了一个结束点业务流程指示，框内标明业务流程名称，用以指示当前流程所流向的业务流程9/45（二）总体业务流程9/45•生产数据管理流程（一）产品数据流程9/45（二）新增物料流程

5、新增物料流程BOM工程师生管采购仓库品管财务（备注）确定物料编码、名称、规格型号等属性值N

6、相关属性-值标准值1—-有近似N物料物料复制新增物料空白

7、新增回复新物料编码信息给相关人员确定•属性值确定A属性值确定>属性值_,__/确定存放仓库位置、盘点周期等属性值确定检验方式、质检方案等属性值确定核算科目、计价方法、计划价、标准成本等属性值复制已有最近似的物料资料，既省时又容易保证数据的准确性9/45（三）新增BOM流程新增BO流程开发人员BO工程师工程主管生管、制造、采购财务（备注）产品设计方案BOM单中的用料涉及多个生产工序、并要求分工序发料的，需要指定工艺路线、工序、发料偏置期等信息B0单打印B0单校对确认BOM单发布就是将BOM单置为使用状态，一个产品可以有多个BOM，但只允许一个是使用

8、状态的低位码维护BOM存档维护低位码，使物料被引用的层次信息得到更新，保证MRP、MPS及其他物料需求计算功能运算正确，连续审核、发布、变更的多个BOM可只执行一次低位码维护9/45（四）BOM变更流程BO变更流程开发人员BOI工程师工程主管生管仓库、制造、采购、品管等Bo变■更"申请单i”i、、1一一-------—\BOM变更评估BOI变更方案Y新增物料流程涉及新用料N（备注）启动会签审核工程变更单或工程批变更单录入BOM变更单存档各部门会签审核生产计划变更流程变更单有两种格式：工程变更单适用于变更同一父项下的多个子项；工程批变更单使用BOS

9、开发，适用于变更多个父项下的同一子项各部门审核不分先后顺序，最后一个审核执行后，变更单便生效，相应的BOM单便同步为变更后