2016年部门决算编制说明

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1、2016年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、机构职责：我单位是北京市西城区卫生和计划生育委员会所属行使卫生监督执法职能的副处级行政执法机构，主要职责如下：1）负责辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等日常监督工作及健康相关产品的采样和检测工作。2）负责辖区内公共场所、生活饮用水、学校及医疗机构（含放射诊疗）卫生行政许可咨询服务与档案整理工作。3）协调并参与调查处理全区范围内突发公共卫生事件，包括生活饮用水污染、传染病疫情等。4）依法对辖区内各医疗机构的执业活动进行监督检查；对辖区内医疗机构的临床用血、采供血、母婴保健工

2、作等进行监督检查；查处非法行医及非法采供血等违法活动。5）对辖区各级各类医疗机构、托幼机构、学校等单位开展传染病防控和防治工作进行监督，对辖区各级各类医疗机构、托幼园所、学校的计划免疫工作及消毒隔离工作进行监督管理。对生产经营使用消毒药剂、消毒器械和一次性使用的医疗、卫生用品的单位进行监督。126）受理辖区内有关公共场所卫生、学校卫生、职业卫生等方面的群众投诉举报。7）负责卫生监督人员的业务培训和考核管理；承担对辖区内的行政管理相对人及相关从业人员的专业培训工作。8）承担区域内大型活动和重要节日的公共卫生保障任务，配合辖区各部门完成专项整治工作。2、机构情况：我单位下

3、设管理科室17个，派出卫生监督站15个，成立医政执法队四个。（二）人员构成情况我单位行政编制134人;事业编制0人；工勤编制4名；实际131人；长期聘用临时工3人。离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。二、收入决算说明2016年收入决算33529333.67元。其中：财政拨款33529333.67元。三、支出决算说明（一）2016年支出决算按用途划分：1、公共预算财政拨款33,539,125.21元（1）基本支出决算32,329,622.33元，其中公用支出2,312,294.12元。（2）项目支出决算1209502.88元。主要项目是电脑、手持终端及网络信息

4、化维护、电子监管项目运行维护费用、宣传活动项目、白云观物业管理费、办公设备更新等。2、政府性基金预算财政拨款0元（1）基本支出决算0元。（二）2016年涉及政府采购项目15个，决算资金31.28万元。（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金012万元。（四）2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明。2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计2564065.54元。比去年下降241877.05元，主要是由于办公设备购置以及办公用房物业费降低。机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公

5、及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。四、“三公”经费财政拨款支出情况说明（一）决算单位范围我单位部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区卫生局卫生监督所。（二）关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出160091.97元，比2015年减少106304.61元，其中：1、因公出国（境）费2016年财政拨款因公

6、出国（境）费支出0元，与上年持平。因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。2、公务接待费2016年财政拨款公务接待费支出0元，与上年持平。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0外事接待，0人次，0元。123、公务用车购置及运行维护费2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出160091.97元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费160091.97元,比2015年减少106304.61元,原因是2016年车辆状况较好，

7、更新车辆占现有车辆的46%，只有保养费用，车辆维修费用大大降低，由于监督所车辆管理严格，汽油购置严格控制，所以车辆运维费大大降低。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。六、截止2016年12月31日，我单位占用固定资产总额13053327.91元。12表1：2016年部门收支总表单位名称:北京市西城区卫生局卫生监督所单位：元收入项目类别收入决算金额支出项目类别支出决算金额决算内资金33529333.67一般公共预算支出33558432.3