制程、出货检验管理程序-013

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1、东莞市XX电子塑胶有限公司ISO/TS16949：2009质量管理体系制程、出货检验管理程序文件编号：FJ（KW）-P013文件版本：00页次/页数：5/5页次章节修订内容版修改前次修改后发行日期记录者文件制/修订记录东莞市XX电子塑胶有限公司ISO/TS16949：2009质量管理体系制程、出货检验管理程序文件编号：FJ（KW）-P013文件版本：00页次/页数：5/5合格品不合格品CAR检查记录品管部生产部自检制程、出货检验程序制程、出货检验程序待检产品检验员检验工具检验标准标签印章流入下工序不良小于２％流入客户之漏不良低

2、于5000ppm1．目的：东莞市XX电子塑胶有限公司ISO/TS16949：2009质量管理体系制程、出货检验管理程序文件编号：FJ（KW）-P013文件版本：00页次/页数：5/5确保入仓及出货之半成品、成品，能有效达到品质要求，满足客户需要。1．范围：适用于本公司产品，包括制程中成品检查及出货前检查2．定义：3．1FQC：品管部成品最终检查3．2IPQC:品管部制程检查3．3OQC：品管部出货检查3．3CAR：纠正预防措施报告4.作业流程输入流程图输出责任单位重点提示/说明相关文件生产制令单原料生产部领料生产OK标识NG特

3、采挑选报废包装、标识量产OKNG改善FQC检查IPQC巡检IPQC首检自检自检合格产品生产部PMC品管部生产部按照生产制令单进行生产《生产制令单》生产部自检合格产品IPQC首件检查项目表、IPQC检查合格产品、CAR、IPQC巡检报表生产部品管部IPQC检查频率2H/次《产品检验规范》经IPQC判定合格之产品包装合格之产品生产部生产部将包装合格产品放在FQC待检区域《产品标识与追溯管理规定》经IPQC检查包装合格之产品FQC对IPQC检查合格产品进行检查、不良批次的识别和报告生产部品管部由品管部提供不良样品指导生产部进行挑选、

4、特采和暂收，对产品进行标识《成品检查报表》、《纠正与预防措施报告》、《不合格品管理程序》东莞市XX电子塑胶有限公司ISO/TS16949：2009质量管理体系制程、出货检验管理程序文件编号：FJ（KW）-P013文件版本：00页次/页数：5/5经FQC判定合格之产品、出货计划OQC检查OK特采报废挑选标识出货入库不良批次的识别和报告、出货记录品管部、生产部、仓库货仓将检查合格的物料整齐的摆放在规定的区域《储存管理程序》《成品检查报表》《纠正与预防措施报告》《不合格品管理程序》5.补充说明：5.1制程中成品检查5.1.1在产品打

5、样阶段品管部要做全尺寸检查,并按照《SPC作业指导书》之要求进行控制;之后每季度对在生产产品进行一次全尺寸检查.并按照《SPC作业指导书》之要求进行控制.5.1.2制程中IPQC依据《产品检验规范》对每一个批次之部件至少做1次信赖性测试,每一次信赖性测试至少做3PCS.5.1.3制程中IPQC负责对生产中的制品进行抽查，依照《产品检验规范》，如客户有特别要求的按客户要求标准抽样。IPQC首检数量不少于3PCS;首检合格后方可进入量产;制程中IPQC负责对生产中的制品进抽检,依照《产品检验规范》每次抽查数量20PCS;每两个小时

6、至少抽检1次.5.1.4若发现合格品超出标准，IPQC负责标识不合格品并通知生产部返工或重选。5.2包装后入仓成品检查5.2.1经IPQC签名放行的成品，生产部负责填写“成品、半成品入仓清单”入仓。5.2.2生产部负责把申请入仓的货品放于待检区。5.2.3成品入仓品质之检查，按本公司质量要求，采用普通Ⅱ级抽样计划，客户有要求的按客户标准。允许水准（AQL）,主要缺点为AQL0.65，次要缺点为AQL1.05.2.4经抽检不合格的货品，FQC在标贴上加贴不合格品标识，同时填写《OQC检查报告》呈主管审核，FQC按审核意见处理。5

7、.2.5批准为退回返工或返修的，由FQC开列《返工处置单》交由货仓组退回相关部门处理、5．3出货前的产品检查5.3.1货仓负责将待出货产品放置于待出货区域5.3.2OQC确认待出货产品的数量、实物是否与出货计划一致。5.2.6经检验合格的产品，FQC负责在标签上加盖“PASS”印单后由货仓登记入仓。5.3.3批准为退回返工或返修的，由OQC开列《返工处置单》交由货仓组退回相关部门处理、5.3.4经检验合格的产品，OQC负责在标签上加盖“验讫”印单后由货仓按出货计划出货。5.4控制计划的传递和执行5.4.1在新产品投产之前，由品

8、管主管针对此项产品的特殊特性内容，对检查员进行培训，要求品管员严格按特殊特性的内容执行检查。5.4.2产品特性和特殊特性的检查结果分别记录于《首件检查项目表》、《IPQC巡查表》、《OQC成品检查报告》和《重点尺寸管制表》中。5.4.3东莞市XX电子塑胶有限公司ISO/TS1