采购流程培训教材.pptx

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1、一、总则1、目前采购、供应商管理状况从体系审核角度，07年体系内审、外审均评价目前采购、供应商管理比较不规范，违规操作的现象严重。从产品质量角度，暴露了供应商的质量保证能力普遍偏低，不能满足公司的要求，具体体现在来料不合格率高，物料回用率持续增长。2、培训目的加强采购人员对于本职岗位相关的体系流程的应知应会度，规范操作，改善目前采购、供应商管理不理想状况。3、培训考核要求总分100分出勤情况（30）课堂表现（20）考试（50）（星期六考，100分制，闭卷）对于总成绩＜75分者将作相应处罚。4、培训纪律培训期间手机调无声或振动状态5、培训内容RP12-

2、01《采购控制程序》RM13-01《供方评审管理细则》RM13-02《供应商评价与考核管理细则》RM13-03《供货比例管理细则》RM15-01《物料样品确认管理细则》RP04-01《不合格品控制程序》“物料让步使用申请单”CMP审批流程操作要点二、流程解讲1、采购原则除“紧急采购”外，只允许向经评定合格且具备同类物料供应资格的供应商进行采购。条件1：合格供应商（以《新增供应商审批表》意见为准）条件2：即该供应商在评合格供应商时获批准的供货范围以及后期新增并获批准的供货范围包含所要采购的物料）甲为风轮合格供应商，那么可否向甲采购电机、电源线等其它物料

3、？近期事故提醒条件1条件22、采购主流程关键物料严禁紧急采购1）正常采购实际比例分配与设定比例偏差不大于5%2）开发新供应商a）开发新供应商时机(包括但不限于)◆需要采用新种类物料；◆现有合格供应商的产品质量或生产能力不能满足本公司的要求；◆需要替代已被除名或将要被除名的现有合格供应商的供货；◆消除独家供货；◆降低采购成本；◆现有合格供应商不愿意合作。b）新供应商应具备的条件：◆关键物料的产销型供应商，必须获得最新版ISO9001体系认证，或在一年内可以获得最新版ISO9001或其它等效的体系认证；◆一般物料的产销型供应商，必须在检验、过程控制、标识

4、管理、不合格品控制、纠正和预防、服务等质量环节具备必要的控制程序和手段；◆购销型供应商，必须在物料验收、储存、防护、交付、服务等质量环节具备必要的控制手段并提供所供物料的合格证明，必要时可包括物料生产厂家的质量保证文件、产品认可证明资料等；进口物料必须是指定的品牌和型号；◆有产品认证要求的物料，所选的供应商必须是已获得产品认证（或在批量供货前可取得相关认证）的供应商。c）新供应商开发的流程采购部门以外任何部门不得在未经采购部门负责人同意的情况下擅自开展新供应商资源开发的相关具体事宜，只允许向采购部门推荐资源。供应商资料评审、样品确认必须实施；现场评审

5、视具体物料而定，其中关键物料供方必须现场评审。1、开通帐户的必备条件(并列关系，缺一不可)：1）采购部门必须提供“新增供应商审批表”2）同时有技术负责人与品控负责人（或其受权人）的审核会签3）技术、品控都同意引入2、有效期为二个月，逾期未转合格供应商状态，帐户自动失效。关键物料——包括：大宗原材料、电器件、塑料件、门封、排烟管、玻璃、喷涂前处理剂、粉末、油漆。试用量标准！有效期为一年。经品控部门年度供应商评审合格后才能恢复。遇供应商淘汰时有效期至淘汰执行日。及时维护供应商名录！3)增加现有合格供应商业务范围4)紧急采购3、供应商评审1)原则实施供应商

6、评审小组机制，评审小组由品控中心在每一次评审前组建。评审小组成员必须具备公司任命的供应商评审员资格。评审小组组长必须由公司中层以上人员担任。2)评审种类评审种类评审时机新供应商引入评审因生产经营工作需要新增供应商，需对意向供应商进行评审合格供应商年度评审关键物料供应商必须每年至少评审一次，其他物料供应商按实际情况由品控部门决定是否实施年度评审。年度评审内容包括：1、年度考核；2、资料评审；3、省内必须现场评审，省外看情况。品控部门每年12月制定下年度供应商年度评审计划，半年度修订一次。追加评审包括但不限于:所供物料出现严重的质量问题；供应商物料、生产

7、线（地）、生产流程、生产工艺、技术发生重大更改；供应商所供物料类别变化较大；供应商日常评价结果相对很差。3)评审的组织更改有效日期起始日4)评审方式a）资料评审即对供应商提供的《供方保证能力调查表》进行评价，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求。b）现场评审即到供应商现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求4、供应商评价四个纬度：日常评价——即日常考核，依据《外协外购件供应商质量保证协议》、《OEM质量保证协议》、《采购合同》及厨房电器公司相关管理制度，对供应商的日常即发

8、事件及时作出处理，体现实效性。月度评价——对一个月度内供应商的表现进行评价，评价结果作为下月度供货比例调整的