电广传媒定向增发情况介绍(上市公司提供,XXXX年5月).pptx

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1、二〇一三年五月一、公司基本情况…………………………………………2二、本次发行概况…………………………………………7三、公司投资亮点…………………………………………10四、公司发展展望…………………………………………261目录2021/9/292一、公司基本情况2021/9/291、公司概况2、主要财务指标31、公司概况1.1、基本情况截止2012年底，公司总股本10.16亿股，总资产达133.58亿元，净资产为42.82亿元，管理资产规模逾240亿元；2012实现收入40.4亿元，净利润5.87亿元。自2008年起连续四届荣膺“全国文化企业30强”；2012年9月，被中宣部

2、授予“全国文化体制改革工作先进单位”。2021/9/29公司成立于1998年8月，1999年3月在深交所挂牌上市，作为传媒行业首家登陆资本市场的公司，被誉为“中国传媒第一股”。“传媒+投资”战略布局已形成，多业务齐头并进，发展势头良好。1、公司概况42021/9/291.2、发展历程1999年：公司首发上市，被誉为“中国传媒第一股”2000年：创立达晨创投，（目前已成为创投界领先品牌）公开增发5,300万股2006年：开始进入艺术品经营，成为公司业绩新增长点2007年：主导成立湖南有线集团，开始有线网络业务集团化运营2008-2012年：全省有线网络股权重组完美收官，全省“

3、一张网”格局形成，有线网络业务即将“腾飞”上市之初市值：14.50亿总资产：11.84亿净资产：6.52亿净利润：0.61亿目前市值：116.84亿总资产：133.58亿净资产：42.82亿净利润：5.87亿5网络业务传媒内容业务投资业务旅游酒店“传媒+投资”战略布局1、省内业务湖南有线2、省外整合华丰达1、广告代理：韵洪广告2、电视剧：文化发展3、电影：影业投资1、股权投资：达晨创投2、艺术品投资：中艺达晨3、产业投资：华丰达晨1、主题公园：世界之窗2、酒店：圣爵菲斯3、文化地产金鹰城置业四大业务板块1.3、业务板块1、公司概况2021/9/2962、主要财务指标2021

4、/9/297二、本次发行概况1、发行概况2、募投项目建设内容2021/9/2981、发行概况公司本次非公开发行股票数量不超过51,500万股（含51,500万股），募集资金总额不超过530,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：序号项目名称实施主体投资总额利用募集资金量1建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目湖南有线372,732.92372,732.922偿还银行贷款电广传媒156,986.00156,986.00合计529,718.92529,718.92单位：万元2

5、021/9/2989专项业务配套建设（163,690.00万元）支撑平台升级改造建设（48,577.00万元）基础网络升级改造建设（142,716.73万元）智慧家庭2、募投项目建设内容实现全业务运营升级改造项目投资回报期（所得税后）6.82年；内部收益率（所得税后）17.08%项目建成后，预计新增年收入17亿元，净利润3.5亿元数字电视传输宽带接入数字电视广告新业务2021/9/2910三、公司投资亮点2021/9/291、有线网络业务2、广告代理业务3、投资管理业务4、旅游酒店业务111、有线网络业务1.1、行业概况据英国市场研究公司DigitalTVResearch（

6、数字电视研究）2012年6月发表的研究报告称，截至2011年全球有线数字电视家庭用户为2.35亿户，较2010年增加3,800万户。预计2016年全球配备数字电视的家庭数量将比2010年增长一倍，新增6.15亿家庭，总数将达到11.9亿个，其中数字有线电视用户将新增2.56亿个。亚洲国家是数字电视市场增长速度最快的。在即将采用数字电视的6.15亿家庭中，亚太地区将占3.88亿。报告称，中国在2010年已成为全球数字电视家庭用户最多的国家。到2016年，中国数字电视家庭数量将占全世界的四分之一，其次是美国和印度。（1）未来全球有线电视用户规模仍将快速增长，亚太地区成增长主力2

7、021/9/29121.1、行业概况伴随着数字化的深入及网络等科学技术的日新月异，有线电视网络运营商利用有线电视网络开展多元化业务成为发展的必然趋势，如数字电视基本业务、数字电视增值业务、交互式电视、高清视音频业务、高速Internet接入、商业网络连接、广告业务等等。以美国为例，从1996年到2007年的12年中，美国有线电视业累计投入约1300亿美元的专项资金，完成了HFC网络的双向改造，使有线电视网络成为全美最广泛、最牢固的宽带网络。与此相对应，美国有线电视网络运营商的宽带互联网接入、语音业务、高清数字电视、