远卓-新和成-发展战略建议报告.pptx

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1、机密中期报告(2)新和成发展战略建议明确发展战略，形成多板块的业务格局，夯实管理基础中期报告分为四大部分，本报告是第二部分第一部分新和成企业诊断第二部分新和成发展战略建议第三部分新和成管理改善建议框架第四部分附录：行业分析材料1一、项目工作回顾二、新和成现有业务诊断1）企业的历史沿革及远卓对新和成发展的理解2）企业诊断（远景目标战略定位及战略企业文化领导风格组织人力资源运营体系）三、新和成发展战略与改善建议框架1）新和成发展战略2）新和成集团管理模式与法人治理结构3）新和成组织建议框架

2、4）新和成人力资源建议框架5）新和成运营体系改善建议框架6）战略计划（讨论）报告结构21.2.3.4.1.2.3.4.战略部分结构新和成发展战略战略思考的宏观经济环境和行业环境背景战略思考的角度与原则新和成的战略定位与企业总体战略新和成战略板块发展规划3新和成面临的宏观环境有利于公司的发展中国经济改革开放以来一直保持高速稳定的增长经济政策有效，各项经济指标良好，人民币汇率稳定坚挺而浙江经济每年已经连续12年保持两位数增长，每年增长率高于国家2－3个百分点近几年，浙江民企每年的产值都占浙江总产值的8

3、0％以上到2002年达到90％以上随着我国经济改革的深化和经济的腾飞，新和成将面临一个更加有利的宏观环境4我国“世界加工厂”地位的确立和我国加入世贸组织对新和成的产品国际化、企业国际化提供了良好的政策基础目前全球著名企业正在逐步将生产制造基地转移到中国将中国作为世界加工厂这个趋势有利于新和成进一步扩大国际市场，建设成全球维生素加工厂加入WTO，国际关税和贸易壁垒方面限制的降低，将增强新和成产品的国际竞争力当前我国的宏观和产业政策为新和成产品和企业的国际化提供了坚实有利的政策基础5我国在全球化学原料

4、药的地位以及多年累积的产业竞争力也是新和成发展的良好产业环境我国是化学原料药的生产大国，生产规模仅次于美国，产量约占世界原料药市场份额的22％我国的化学原料药产业在生产成本、人力资本等方面的优势较为突出化学原料药目前已经成为我国医药工业的支柱，产值约占整个医药工业的1/3，近十年产量年均增长11％。6而且，新和成面临上市的契机，对公司发展将形成巨大的拉动力借上市的机遇，成功获得发展所需要的资金等发展要素促使公司管理跃上一个新的台阶，上市后，企业的发展动力将从内部驱动转换成内部驱动加外部驱动。促使公

5、司的反应系统更加丰富资本市场新和成企业形象和品牌影响力将迅速提升7但是在良好的宏观环境下也有不利的一面，主要表现在政策环境与市场压力上外部压力市场政策8环保、安全、欧盟准入、汇率等政策给公司带来了较大的影响环保政策精细化工行业工艺步骤多，副产品的比例甚至高于石油化工和基础化工。在制造过程中将产生一定的废水、废气、废渣等。随着国家制定更加严格的环保法规，新和成的环保成本必然会上升。资料来源：《上市申请文件》、高层访谈，远卓整理汇率变动人民币升值的压力显而易见，如果人民币升值，对新和成的销售会起到消极

6、作用；人民币汇率的变动有很大的不可预测性，完全取决于政策层面的决策，成为影响新和成的一个不确定因素；安全标准精细化工的业务特点决定了必然有一些危险岗位的存在，安全标准的严格程度将对企业的最终业绩产生直接影响；从99年至今，平均每年都有超过10起的安全事故，生产安全管理必须加强；国外市场的准入政策新和成的主要产品市场在发达国家，主要是北美和欧盟，所以这些市场的准入门槛对新和成的影响是非常巨大的；欧盟已经对精细化工产品进入欧洲市场提出了新的更高的要求；变化趋势显著的政策无法预测变化趋势的政策其它政策压

7、力知识产权政策；政府补贴政策；9而且，维生素市场和行业的变化也给新和成带来了增长的阻碍现有市场增长乏力在国际市场上，用作药品与保健食品的维生素年增长率约为4％～6％，用作饲料添加剂的维生素年增长率约为2％～3％。国际维生素市场增长不快乙氧甲叉产品应用单一，需求稳定乙氧甲叉的应用面窄，而且需求稳定，不会有大的增长。主营业务受到挑战维生素市场竞争格局的变化行业巨头兼并重组的案例在增多，行业集中度在提高行业集中度提高后价格有可能进一步下跌价格变化的趋势会导致产品毛利率进一步下降101.2.3.4.1.2

8、.3.4.战略部分结构新和成发展战略战略思考的宏观经济环境和行业环境背景战略思考的角度与原则新和成的战略定位与企业总体战略新和成战略板块发展规划11因此，远卓在思考新和成战略议题时充分考虑了上述外部环境因素，并基于现实能力、本着发展的角度来展开战略分析充分考虑战略系统性与操作性的结合充分考虑发展的阶段性充分考虑企业的资金实力战略思考的角度战略制订的原则重在理清思路而非再去寻找新行业站在发展的角度而非拘泥于现有企业能力站在行业发展规律上考虑总体战略而非拘泥于产品判断121.2.3.4