财政局决算报告及预算报告

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1、财政局决算报告及预算报告各位代表：　　我受县人民政府的委托，向会议作关于闻喜县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的各位政协委员及各单位负责同志提出宝贵意见。　　一、XX年财政预算圆满完成，执行情况良好　　XX年是我县财政工作取得显著成绩的一年。一年来，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，按照“三个代表”重要思想的要求，以科学发展观为指导，认真贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，积极落实县十三届人大三次会议通过的各项决议，紧紧围绕全面建设小康社会目标，

2、服务全县经济发展大局，依法提高理财水平，年度各项目标任务圆满完成。全年财政收入达到了6.58亿元，比上年增长25％，财政收入总量和增幅继续稳居全市前列。　　（一）全年预算变动情况　　XX年，县十三届人大三次会议审查通过的全县财政预算为19940万元，在执行中，由于上级追加专款、上年结转支出和年底财政超收安排预算等因素，财政总支出调整为31995万元。其中，上年结转支出1433万元，上级下拨专款5894万元，农村税费改革专项补助1391万元，当年超收安排2056万元，当年新增转移支付1158万元（取消

3、农业税专项补助857万元、一般性转移支付补助301万元），调入资金123万元。对财政超收和新增转移支付增加的3214万元财力，经人大常委会议批准，除列收列支增收部分外，增加安排闻郭线（桐城镇至阳隅乡）道路建设300万元，郭家庄至柏林道路改建100万元，乡村道路建设156万元，神柏至阳隅道路绿化苗木款12万元，工业园区基础设施建设100万元，新兴工业产业区用电专线经费15万元，姚村11万伏变电站占地费用10万元，工程清欠支出443万元，牌楼街拆迁工程300万元，牌楼街硬化108万元，城市路灯改造60万

4、元，县城巷道硬化60万元，街道标牌经费20万元，宰相村景区开发规划设计费用32万元，办案经费190万元，乡镇政府经费补助83万元，四大班子领导车辆补助65万元，农村党员先进性教育经费15万元，远程教育经费50万元，XX年春季贫困生“两免一补”经费61万元，公教人员炉火费80万元，住房公积金财政补贴部分安排40万元，城镇退役士兵自谋职业补助50万元。　　（二）全年预算执行情况　　XX年，全县财政总收入完成65850万元，占年度预算的113.5％，比上年增长25％，增收13180万元。其中：一般预算收入

5、完成11708万元，占预算的128.6％。在财政总收入中，工商税收完成58453万元，占年预算的106.1％；耕地占用税和契税完成80万元，占年预算的160％；企业所得税完成4447万元，占年预算的330.6％；其他收入完成1641万元，占年预算的157％；专项收入完成1229万元，占年预算的270.1％。　　XX年，财政支出执行30489万元，占预算的95.3％，其中：　　基建支出XX万元，占年预算的100％；　　企业挖潜改造资金支出340万元，占年预算的93.2％；　　科技三项费用支出206万元

6、，占年预算的100％；　　农业支出1105万元，占年预算的100％；　　林业支出1481万元，占年预算的100％；　　水利和气象支出312万元，占年预算的99.4％；　　工交事业费支出102万元，占年预算的100％；　　文体广播事业费支出886万元，占年预算的96.4％；　　教育事业费支出5630万元，占年预算的98.1％；　　医疗卫生支出1005万元，占年预算的99％；　　其他部门的事业费支出343万元，占年预算的97.8％；　　抚恤和救济事业费支出1606万元，占年预算的94.9％；　　行政事业

7、单位离退休经费支出3049万元，占年预算的100％；　　社会保障补助支出991万元，占年预算的97.4％；　　行政管理费支出3742万元，占年预算的100％；　　公检法司支出1540万元，占年预算的95.6％；　　城市维护费支出1107万元，占年预算的100％；　　政策性补助支出240万元，占年预算的98.8％；　　支援不发达地区支出652万元，占年预算的100％；　　专项支出1006万元，占年预算的74.8％；　　其他支出3130万元，占年预算的80.6％。　　需要说明的是,以上各项支出未能全部执

8、行到位的原因主要是年终部分专款结转下年执行。　　各位代表，XX年，全县人民在县委的领导下，团结一致，艰苦创业，发展生产，使财政收入持续快速增长，财力规模进一步扩大，财政支出结构继续优化，保障能力进一步增强，实现了财政收支平衡，当年结余78万元，圆满完成了“保工资、保稳定、促发展”的预期目标，有力地支持了全县经济及各项社会事业的持续健康协调发展。主要体现在以下几个方面：　　——着力加强预算收支管理。一方面是积极协调税务部门坚持依法治税，加强征管力度，确保应收尽收；另一方