仓库贮存作业细则

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1、南瑞科技文件编号：XXX仓库贮存作业细那么受控状态：分发号：浙江南瑞科技有限公司南瑞科技仓库贮存作业细那么编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第1页，共页修订履历序号修订日期页次版次修订说明备注批准审核编制南瑞科技仓库贮存作业细那么编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第2页，共页1.目的为了加强公司出入库物资的管控及仓库物资出入管理，保证公司财产平安及保障资金合理周转，特制订本规定。2.适用范围本规定适用于公司公司仓库物资、客户提供产品及供给商提供首检品的管控。3.权责3.1由公

2、司生产部负责本规定的编制和修订；3.2仓管员负责物资出入库、产品防护和盘点管理及账务处理；3.3各相关部门负责按规定手续办理物资出入库；3.4财务部负责定期对物资进行盘点监督管理；3.5质检部负责物资的检验。4.流程图贮存作业流程图见附录A5.管理内容5.1入库管理5.1.1开单送检5.1.1.1物资按其种类分别按以下程序进行送货和开单检验：a.外购物资由采购部根据物资和到货清单开具?验收入库单?，留存根联，其他联交质检部送检;南瑞科技仓库贮存作业细那么编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：

3、第3页，共页b.车间加工的半成品和产成品由车间开具?验收入库单?交质检部送检；c.售后物资退货由售后效劳部开具?验收入库单?交质检部送检；d.公司内部物资退货由退货单位用红字开具?领料〔出库〕单?，交质检部送检;5.1.1.2质检部负责对送检物资进行检验，并将检验结果记录在送检单据上，留检验联做存档依据，其他联交原送检人。5.1.2核对、签收、摆放、登卡5.1.2.1仓库员接到经检验的物资和经检验员签字的入库单据后，对物资的名称、型号规格和数量等进行一一核对，将核对结果记录在入库单据上，并将物资按类

4、别归类摆放，同时在?物资收拨卡?上进行登记；5.1.2.2入库单据根据物资种类按以下方式传递：a.外购物资和退货物资由仓库员留存库房联其余联交原送检单位，做存档、统计、结算之用b.内部加工的物资由仓管员留存库房联和记账联c.售后效劳退货物资由仓库员留存库房联和记账联d.公司内部退货物资由仓库员留存库房联和记账联仓管员记账后，将库房联存档，记账联分类整理好交财务部。5.1.3记账与统计5.1.3.1仓库员依据生产部的采购方案单对采购方案达成率进行统计，并在次月3日前报相关部门；5.1.3.2仓库员将所

5、有留存的验收入库单据进行记账，每周五上交本周的记账单据于财务部；南瑞科技仓库贮存作业细那么编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第4页，共页5.1.3.3仓库员每周五做好库存报表发于各相关部门，并在每月3日前将上月的所有单据及盈亏表交财务部。5.2防护、贮存及‘6S’管理5.2.1防护和贮存管理须符合以下要求：a.库存物资须按合格状态、类别、形状及特点进行分类摆放，做到两齐〔库容整齐、摆放整齐〕、三清〔数量、质量、规格〕、三洁〔货架、物资、地面〕、三相符〔账、物、卡〕、四定位〔区、架、层、位

6、，对号入座〕。b.仓库员需对合格品、不合格品〔退货、返修、返工、报废、让步使用〕进行区分放置并做好标识，物资所有标识应注意防护，防止丧失、模糊不清，不得涂改和挪动，以防止物资混放。c.物资堆放高度以不会堆压变形而影像质量、无平安隐患为宜，做到上轻下重、上小下大的原那么，堆放顺序满足先进先出的要求；d.对于贮存条件要求严格或贵重物资必须重点检查。e.物资库存数量须严格按平安存量表操作，超过平安存量应拒收，低于平安存量应及时报告。物资平安存量由生产部编制，采购部、销售部会签，总经理审核，董事长批准。f.

7、根据物资的特点和要求须作好防锈、防潮、防变质、防失效、防变形、防损坏等防护工作，经常检查库存物资的保存质量，及时处理锈蚀、霉变、受潮的物资，对于易变质、易腐蚀的物资要增加检查频次。g.对于贮存条件有特殊要求的物资应明显标识，并采取措施满足贮存条件的要求。对规定有贮存期限的物资，应在物资收拨卡上予以标注，到期要重新送检。南瑞科技仓库贮存作业细那么编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第5页，共页h..仓库须加强平安管理，配备必要的平安防范设施设备，与仓库无关人员，一律不得入内。i.每月月底对仓

8、库内的呆滞料做整理并汇总上报。j.仓库人员要求对消防通道做严格管控，保持通道畅通。k.物资周转、上下架应注意平安，物料摆放不能超出货架或托板的承重量。5.2.2‘6S’现场管理生产主管每周定期或不定期对仓库6S现场检查填写?仓库6S检查表?，仓管员对每次检查的问题及时进行整改。5.3出库管理5.3.1车间使用的生产物资〔包括工具、劳动保护用品〕由车间开具?领料出库单?，由生产部经理审批后交仓管员发放。大批量多种类领料时应开具?批量领料出库单?。5.3.2技术部、质检部