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时间:2022-02-12
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1、内部审核实施计划编号:2004--1第1页共XXXXX1页审核的目的:~~对本公司现有质量管理体系做全面审核,通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行,是否具备申请ISO9001转版认证条件。审核的范围:ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理、管理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。审核的依据:GB/T19001—2000质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间:2004.01.5审核组长:XXXXX审核组成员:A组:组长:XXXXX成员:XXXXXB组:组长:XXXXX成员:XXXXX审核时间审核部门审核内容(条款号)审核组8:00—8
2、:30全体首次会议全体8:30—9:30总经理管理者代表4.1;4.2;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;6.1;8.1;8.2.2;8.2.3;8.4;8.5;A9:30—11:30生产部6.3;6.4;7.1;7.3:7.4;7.5;A9:30—11:30质检部4.2.3;4.2.4;5.6;7.6;8.1;8.2.2;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5;B13:00—15:00经理室6.2;B13:00—15:00贸易部7.2;8.2.1;A15:00—16:00补充审核AB16:00—16:30全体末次会议全体各部门都可涉及的条款:4
3、.2.3;4.2.4;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;6.2;6.3;6.4;8.2.2;8.2.3;8.3;8.4;8.5;编制人:批准人:XXXXX2003年12月01日2003年12月01日
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