原材料入库、储存、发放管理办法

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1、1.目的为确保所采购的原辅材料、包装材料在搬运、贮存防护中不发生损坏或变质，特制定本办法。2.范围本办法适用于公司原辅材料、包装材料的搬运、贮存防护的管理。3.定义4.管理组织储运部负责原辅材料、包装材料搬运、贮存、防护、发放的管理。5.工作内容5.1入库管理5.1.1物料到货后，仓库保管员对到货进行验证，包括以下方面：a)到货物料与送货凭证（单）一致，票、物相符。b)外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。c)外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、批号、生产厂家、商标及产品合格证。d)固体原辅料必须是双层包装，封

2、口严密。e)液体原辅料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液。所有的包装材料必须有外包装，外包装不能使用竹箩、草席包装及有毒材料制成的袋。直接接触药品的包装材料必须用双层包装，每层包装应封口严密、无破损。验证无误后，将到货物料及时摆放在规定货位或上架。按物料分类填写《仓库物料进出台帐》（附录A）、《原辅材料货位卡》（附录B）《包装材料货位卡》（附录C）。5.1.2仓库保管员在由质管部负责检验的物料货位前设置黄色待检标牌，并填写请验单交质管部进行入库检验。5.1.3除质管部检验的物料外，其它物料由仓库保管员进行入库验证；内容包

3、括：检验外观、数量、产地、合格证、说明书，填写《仓库物料进出台帐》，项目齐全可办理入库手续。项目不全报告质量员，并设置待检标识。质量员通报采购员，联系供应商进行退换货处理，并进行记录。5.1.4仓库保管员根据检验报告，实施下列程序：a）结论为合格品时，实施合格品标识，可办理入库。b）结论为不合格品时，实施不合格品标识，并执行《原辅材料、包装材料不合格品处理办法》。5.2贮存管理5.2.1贮存要求a)化工固体原料和桶装液体原料放在化工库分类、分区室内存放；b)大宗化工液体原料在专用贮罐存放或在生产岗位存放；c)包装材料在包装库分

4、类分品种存放；其中标签用铁柜按品种、规格分别存放；d)辅助材料在室内设货架存放，大型设备、钢材在棚建货台存放；e)零星物料应上架贮存，摆放整齐，不得倒置。f)危险化学品在股份公司危险品库存放。5.2.2摆放与标识要求5.2.2.1物料按指定的仓库、货位，按品种、规格、分批摆放，物料码放牢固、整齐，无明显倾斜，批次之间保持适当距离，并留有通道，距离规定要求是：垛与垛的间距不少于20cm；垛与墙的间距不少于20cm；垛与梁的间距不少于30cm；垛与柱的间距不少于20cm；垛与地面的间距不少于10cm；主要通道宽度不少于200cm；

5、照明灯具垂直下方不准堆放物料；其垂直下方与物料垛的水平间距不少于50cm；5.2.2.2物料的摆放应有利于先进先出的发料原则，有利于盘点和保养。5.2.2.3原辅材料的外包装标识必须与“货位卡”内容一致。5.2.3管理要求5.2.3.1仓库管理员做到物、卡一致，月末结帐达到帐、物、卡相符。5.2.3.2仓库保管员要做好原辅料的各项防护工作，发现异常情况及时处理，包括：a)温、湿度管理。在库房空气流通的位置设置温、湿度计，每日定时作两次记录，当温、湿度超过规定范围时，应立即采取降温、保温、除湿、增湿等措施，使其恢复到规定的范围内

6、。b)仓贮养护设备管理。对所用的设备除在使用过程中随时检查外，每年应进行一次检查，对这些设备应有养护设备使用记录。a)质量检查。状态标志是否明显，有无错挂，漏挂情况，码放是否正确，有无混批，上、下颠倒错放等现象，垛与垛分区是否符合要求。检查物料包装情况，外观性状，有无包装破损，外观性状变化，有无进水，发霉现象。5.2.3.3危险品搬运、发放执行《化学危险品管理办法》。5.2.3.4各库区不得存放非指定物料。5.2.3.5仓库主管每季度定期对库存品管理状态进行检查。5.2.3.6贮存中出现的不合格品的处理按《不合格原辅材料、包装

7、材料管理办法》实施让步放行或报废处理。5.3发放管理物料的发放执行先进先出的原则。5.3.1有消耗定额物料出库5.3.1.1仓库保管员将物料使用单位的用料申请《送料通知单》（附录D）或《原材料限额领发料卡片》（附录E），校对无误后按要求填写《限额分割送料单》（附录F），交货运组。在《原辅材料货位卡》上填写去向、实发数量和发料人签字。5.3.1.2送料工到岗位指定位置按标准码放，用料单位验收后，在《限额分割送料单》上签字，完毕后将该单返还仓库保管员，保管员凭该单填写《原材料限额领发料卡片》的发出数量。5.3.1.3每月月底，保管

8、员将《原材料限额领发料卡片》记载的数量进行汇总，与各单位核对，填写各单位的《领料单》（附录G）并输入微机。5.3.2无消耗定额物料的出库由仓库保管员执行以下程序：a)核对《领料单》与《材料明细帐》；b)清点实际的库存；c)在材料卡片上减去发出量；d)实物全数交点；e)填写《领