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深圳市建筑工务署项目管理手册2552020年4月19日
1文档仅供参考，不当之处，请联系改正。深圳市建筑工务署项目管理手册（第一版）二〇一三年六月2552020年4月19日
2文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
3文档仅供参考，不当之处，请联系改正。编写说明为了总结我署工程建设项目管理经验，规范项目管理工作，提升项目管理水平，我署组织编写组编写了《深圳市建筑工务署项目管理手册》（以下简称《手册》）。编写组由编写领导小组和编写工作小组组成，成员如下：编写领导小组：组长：杨胜军副组长：倪绍文、廖育辉、白光、刘志达、刘春乐、张礼卫组员：仙新民、彭清、朱萌、苏长永、刘倩、黄旭、陈海明、刘友先、薛依东、冯际平、孙晓杰、郭伟新、黄起、吴文思编写工作小组：组长：张礼卫副组长：郭伟新组员：陈文伟、周晓红、李卓、邢云梁、廖玉玲、陈杰标、陈劲松、任展、龚守同、彭新平、刘建军、胡煜、徐国希、李志军、朱明《手册》介绍了自项目组成立至保修期结束期间项目组的主要管理工作。内容包括正文和附录两部分。其中正文部分共16章，第一章针对项目管理工作内容、管理模式、组织机构及管理职责等内容作了概述，其余15章分别对15项业务工作作了叙述。文字叙述力求做到简明扼要，对于法律法规和我署制度中已明确的内容不作重复叙述，着重叙述在项目管理过程中常见的重点、难点问题和注意事项。在编排上采用模块化形式，便于今后继续修改完善。附录部分包括附件、流程和表格三项内容，编号与相关章节对应，便于查阅。《手册》适用于我署常规项目，对于保密项目、应急项目及其它特殊项目，《手册》部分内容可能不适用，在使用时需根据项目具体情况对相关内容作适当调整。2552020年4月19日
4文档仅供参考，不当之处，请联系改正。由于编写组水平所限，《手册》难免存在错、漏及不妥之处，恳请各位使用者批评指正，以便今后继续修改完善。使用过程中如发现问题，请及时与署工程技术处联系，以便今后继续修改完善。联系人：徐国希，联系电话：82104995，邮箱：。《项目管理手册》编写组二〇一三年六月2552020年4月19日
5文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
6文档仅供参考，不当之处，请联系改正。目录第一章项目管理组织机构与职责1第二章项目接收管理3第三章设计管理5第四章开工准备管理9第五章招标管理12第六章进度管理17第七章质量管理20第八章投资管理24第九章合同管理28第十章变更及签证管理30第十一章安全文明施工管理20第十二章机电专业管理38第十三章项目文件档案管理42第十四章工程验收及移交管理45第十五章保修管理50第十六章BIM在项目管理中的应用52附录一附件附件1-1项目管理业务总框图54附件1-2项目管理运作图、项目组组织结构图552552020年4月19日
7文档仅供参考，不当之处，请联系改正。附件1-3项目组日常管理制度56附录二流程流程1-1项目组设立流程59流程2-1项目接收流程60流程2-2前期工作内部交接流程61流程3-1初步设计管理流程59流程3-2施工图设计管理流程63流程3-3深化设计管理流程64流程3-4竣工图编制管理流程65流程4-1项目管理规划编制流程66流程4-2测量控制点设置流程67流程4-3监理规划审批流程68流程4-4施工组织设计审查流程69流程4-5《开工报告》审批流程70流程5-1单独招标管理流程71流程5-2集中招标管理流程72流程6-1进度管理流程73流程7-1承包商质量保证体系检查流程74流程7-2工程材料设备品牌报批管理流程75流程7-3工程材料设备进场验收管理流程762552020年4月19日
8文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程7-4工程材料样板管理流程77流程7-5工程施工工艺样板管理流程78流程7-6工程质量检查管理流程79流程7-7工程质量问题（事故）处理流程80流程8-1前期阶段投资管理流程81流程8-2招标阶段投资管理流程82流程8-3合同实施阶段投资管理流程83流程8-4工程投资动态控制流程84流程8-5竣工结算阶段投资管理流程85流程8-6工程计量支付流程86流程9-1合同签订管理流程87流程9-2合同履约评价管理流程88流程10-1工程变更审批流程89流程10-2工程量清单漏项审批流程90流程11-1安全文明施工检查管理流程74流程11-2安全事故处理流程92流程12-1土建专业工作面移交管理流程93流程12-2交叉施工的协调管理流程94流程12-3机电设备调试管理流程95流程13-1项目文件档案管理流程96流程14-1中间验收管理流程97流程14-2专项验收管理流程982552020年4月19日
9文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程14-3工程预验收管理流程99流程14-4初步验收管理流程100流程14-5竣工验收管理流程101流程14-6《房屋建筑使用手册》编写管理流程102流程14-7项目竣工移交管理流程103流程15-1保修工作管理流程104流程15-2保修金退返管理流程105流程15-3工程项目总结及后评价管理流程1062552020年4月19日
10文档仅供参考，不当之处，请联系改正。附录三表格表格2-1深圳市建筑工务署接收项目概况107表格2-2深圳市建筑工务署交接项目主要文件资料交接清单110表格2-3深圳市建筑工务署交接项目合同签订、执行及支付情况112表格2-4深圳市建筑工务署项目移交汇报材料呈批表113表格2-5深圳市建筑工务署批复文件清单114表格2-6深圳市建筑工务署文字报告清单115表格2-7深圳市建筑工务署设计文件和审查意见清单116表格3-1深圳市建筑工务署项目设计文件审核记录表117表格3-2深圳市建筑工务署设计文件验收表118表格3-3深圳市建筑工务署设计文件确认表119表格4-1深圳市建筑工务署项目管理规划格式120表格4-2深圳市建筑工务署项目管理规划审批表121表格4-3深圳市建筑工务署建设用地移交表122表格5-1深圳市建筑工务署项目招标进度计划表123表格5-2深圳市建筑工务署施工招标需求一览表（一）124表格5-3深圳市建筑工务署施工招标需求一览表（二）125表格5-4深圳市建筑工务署施工招标需求一览表（三）126表格5-5深圳市建筑工务署监理招标需求一览表127表格5-6深圳市建筑工务署招标资料移交清单1282552020年4月19日
11文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-7深圳市建筑工务署招标呈批表129表格5-8深圳市工务署施工招标公告及招标文件报审表130表格5-9深圳市建筑工务署施工招标开标情况汇总表A（一）134表格5-10深圳市建筑工务署施工招标开标情况汇总表A（二）135表格5-11深圳市建筑工务署监理开标情况汇总表A136表格5-12深圳市建筑工务署材料设备开标情况汇总表A（一）137表格5-13深圳市建筑工务署材料设备开标情况汇总表A（二）138表格5-14深圳市建筑工务署施工招标开标情况汇总表B（一）139表格5-15深圳市建筑工务署施工招标开标情况汇总表B（二）140表格5-16深圳市建筑工务署监理开标情况汇总表B141表格5-17深圳市建筑工务署材料设备开标情况汇总表B（一）142表格5-18深圳市建筑工务署材料设备开标情况汇总表B（二）143表格6-1深圳市建筑工务署进度计划审批表144表格6-2深圳市建筑工务署进度计划检查表1452552020年4月19日
12文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格7-2深圳市建筑工务署施工单位质量保证体系审查表147表格7-3深圳市建筑工务署工程材料、设备品牌报审表148表格7-4深圳市建筑工务署工程样板验收表149表格7-5深圳市建筑工务署设备材料到货验收记录表150表格7-6深圳市建筑工务署工程质量检查记录表151表格7-7深圳市建筑工务署重大质量问题、质量事故报告表152表格8-1深圳市建筑工务署投资控制责任表153表格8-2-1深圳市建筑工务署建设工程投资动态控制表(总表）154表格8-2-2深圳市建筑工务署工程投资动态控制表(建安工程明细表）155表格8-2-3深圳市建筑工务署建设工程投资动态控制表(其它费用明细表）156表格8-3深圳市建筑工务署工程进度（预付）款支付审批表157表格8-4深圳市建筑工务署工程结算款支付审批表158表格8-5深圳市建筑工务署工程费用支付审批表159表格8-6深圳市建筑工务署工程(设备）质量保修金支付审批表1602552020年4月19日
13文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-7深圳市建筑工务署预（结）算呈批表161表格8-8深圳市建筑工务署审计部门审计结果征求意见呈批表162表格8-9-1深圳市建筑工务署建设工程投资指标分析表（公共建筑项目）163表格8-9-2深圳市建筑工务署建设工程投资指标分析表（住宅项目）164表格8-9-3深圳市建筑工务署建设工程投资指标分析表（市政项目）165表格9-1深圳市建筑工务署合同呈批表166表格9-2深圳市建筑工务署合同履约评价报告(年度第次评价)167表格10-1深圳市建筑工务署工程变更申报审批表（编号：）168表格10-2深圳市建筑工务署工程变更发包人审批表169表格10-3深圳市建筑工务署工程变更估算表170表格10-4深圳市建筑工务署工程变更管理台账171表格10-5深圳市建筑工务署工程清单漏项申报审批表（编号：）172表格10-6深圳市建筑工务署技术委员会议题安排呈批表173表格11-1深圳市建筑工务署安全文明施工检查记录表174表格11-2深圳市建筑工务署安全事故报告表1752552020年4月19日
14文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格12-1深圳市建筑工务署工作面移交计划审批表176表格12-2深圳市建筑工务署工作面移交计划检查表177表格12-3深圳市建筑工务署交叉施工方案审批表178表格12-4深圳市建筑工务署设备调试计划审批表179表格12-5深圳市建筑工务署设备调试计划检查表180表格12-6深圳市建筑工务署设备调试记录表181表格13-1深圳市建筑工务署项目文件收文登记表182表格13-2深圳市建筑工务署项目文件发文登记表183表格13-3深圳市建筑工务署合同文件登记表184表格13-4深圳市建筑工务署变更登记表185表格13-5深圳市建筑工务署工程管理资料移交清单186表格13-6深圳市建筑工务署工程档案资料借阅审批单187表格14-1深圳市建筑工务署中间验收计划审批表188表格14-2深圳市建筑工务署专项验收计划审批表189表格14-3深圳市建筑工务署工程预验收申请表190表格14-4深圳市建筑工务署工程资料移交清单191表格14-5深圳市建筑工务署工程实物移交清单192表格15-1深圳市建筑工务署保修通知书193表格15-2深圳市建筑工务署质量缺陷处理备案表194表格15-3深圳市建筑工务署质量回访单1952552020年4月19日
15文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第一章项目管理组织机构与职责【项目管理主要工作内容】我署负责的建设项目，建设全过程可分为五个阶段，即前期阶段、开工准备阶段、施工阶段、竣工验收和移交阶段、保修阶段。其中前期阶段从项目建议书开始至方案设计完成期间的项目管理工作由前期处负责；从初步设计开始，项目管理工作由项目组负责。由前期处负责的相关工作详见《项目管理手册》前期分册，本手册主要介绍项目组负责的工作内容，主要包括以下十五个方面：一、项目接收管理二、设计管理三、开工准备管理四、招标管理五、进度管理六、质量管理七、投资管理八、合同管理九、变更及签证管理十、安全文明施工管理十一、机电专业管理十二、工程文件档案管理十三、工程验收及移交管理2552020年4月19日
16文档仅供参考，不当之处，请联系改正。十四、保修管理十五、BIM在项目管理中的应用具体业务工作详见附件1-1项目管理业务总框图。【项目管理模式、组织机构及职责】我署项目管理采用扁平化管理模式，项目主任直接对分管署领导负责，减少管理层级，提高工作效率。围绕项目推进，决策机构提供决策支持，专业处室提供技术支持，综合处室提供综合保障。项目管理模式详见附件1-2图1：项目管理运作图。项目组组织机构形式详见附件1-2图2:项目组组织结构图。项目管理职责详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第页“项目管理组织及职责”相关内容。【项目组日常管理制度】详见附件1-3项目组日常管理制度。【管理流程】项目组设立流程（详见第59页流程1-1）。【附件】1、项目管理业务总框图（详见第54页附件1-1）2、项目管理运作图、项目组组织结构图（详见第55页附件1-2）2552020年4月19日
17文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3、项目组日常管理制度（详见第56页附件1-3）【相关文件】1、《项目管理组织及职责》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第173页）2、《项目组与各处室相互关系的规定》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第第178页）3、《项目主任聘任办法（试行）》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第第285页）2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
18文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第二章项目接收管理【主要业务工作】主要业务工作包括项目接收、前期工作内部交接等。【主要工作要点】1、项目接收1.1项目接收时需详细核查阶段设计是否满足批复要求，包括建设规模、标准、功能、投资等，以免造成投资超概。1.2项目接收执行我署《政府投资项目接收程序》。1.3接收负责人的确定：（1）项目组成立前接收项目的，接收负责人由前期处指派的前期工作负责人担任。具体工作详见《项目管理手册》（前期工作分册）。（2）项目组成立后接收项目的，接收负责人由项目主任担任，前期工作负责人配合。1.4项目接收清单包括：《接收项目概况》、《交接项目主要文件资料交接清单》、《交接项目合同签订、执行及支付情况》。2、前期工作内部交接2.1前期文件交接2552020年4月19日
19文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（1）项目组成立后，前期处与项目组在一周内办理前期文件交接，前期处前期工作负责人编制前期文件移交清单，双方到署办公室档案室核对原件后在移交清单上签字确认。（2）前期文件移交清单包括：《批复文件清单》、《文字报告清单》、《设计文件和审查意见清单》。2.2项目组成立后，前期工作的总体协调由项目组负责。项当前期报建报批手续办理等事务性工件由前期处负责，项目组负责报建报批过程中相关技术问题的协调解决。【管理流程】1、项目接收流程（详见第60页流程2-1）2、前期工作内部交接流程（详见第61页流程2-2）【常见表格】1、深圳市建筑工务署接收项目概况（详见第107页表格2-1）2、深圳市建筑工务署交接项目主要文件资料交接清单（详见第110页表格2-2）3、深圳市建筑工务署交接项目合同签订、执行及支付情况（详见第112页表格2-3）4、深圳市建筑工务署项目移交汇报材料呈批表（详见第113页表格2-4）2552020年4月19日
20文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5、深圳市建筑工务署交接项目批复文件清单（详见第114页表格2-5）6、深圳市建筑工务署交接项目文字报告清单（详见第115页表格2-6）7、深圳市建筑工务署交接项目设计文件和审查意见清单（详见第116页表格2-7）【相关文件】1、《项目管理手册》（前期工作分册）2、《政府投资项目接收程序》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第142页）2552020年4月19日
21文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第三章设计管理【主要业务工作】主要业务工作包括初步设计管理、施工图设计管理、设计进度管理（详见第六章）、设计成果审核验收、设计费支付（详见第八章）、项目总概算的审查和申报（详见第八章）、深化设计管理、设计材料样板管理（详见第七章）、设计交底与施工图会审管理、设计变更管理（详见第十章）、施工服务管理、竣工图编制管理、BIM应用、履约评价（详见第九章）等。【主要工作要点】1、设计阶段管理1.1项目方案设计完成前必须成立项目组。项目组从初步设计开始负责设计管理工作，前期处指导项目组开展设计管理工作。在初步设计、施工图设计阶段，前期处前期工作负责人作为项目组成员，负责设计管理工作。1.2前期阶段设计管理监管重点：1.2.12552020年4月19日
22文档仅供参考，不当之处，请联系改正。项目组应严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》，监督设计单位严格实行限额设计，按照批准的初步设计及项目总概算进行施工图设计，未经发改部门批准，不得擅自调整建设标准及规模。在施工图设计文件审核验收时，应对比项目总概算批复的建设内容、建筑面积、单位综合控制造价分单体分专业进行审核。1.2.2项目组应及时向设计单位提供我署《智能化设计深度规定》、《医院项目设计机电设备指引》、《电梯设计指引》等设计工作指引。1.2.3对重要专项工程如深基坑工程、防水工程等以及我署首次采用的新技术、新材料、新工艺、新设备等四新技术应进行评审，项目组可根据专业的复杂程度及重要性，报请署专业技术组评审或邀请署外专家评审。1.2.4项目接收后，项目组应告知使用单位及设计单位：使用单位不得对设计单位直接下达设计调整指令，使用单位对项目建设所提出的各类意见、建议或需求调整等均须书面致函我署，经我署同意后，由项目组向设计单位下达设计调整指令。1.2.5使用单位提出的涉及概算批复的建设标准、规模及功能调整的设计调整，需由使用单位取得发改部门同意后再将调整需求致函我署，项目组应按重大事项报告相关规定向项目分管署领导报告。2552020年4月19日
23文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2、设计交底与施工图纸会审2.1项目组应督促监理单位在开工前组织设计单位向施工单位进行设计交底，并组织监理、施工、设计等相关单位进行图纸会审。2.2图纸会审由项目组组织，图纸会审前，项目组应将监理、施工、造价咨询等单位审查图纸发现的问题汇总发给设计单位，图纸会审时设计单位逐一进行解释。2.3项目组应督促施工单位整理图纸会审会议纪要，与会各方会签，设计交底与图纸会审中涉及设计变更的尚须按相关程序办理设计变更手续。3、施工服务管理3.1设计现场配合管理在项目实施过程中，项目组应监督设计单位按设计合同约定派驻现场代表，并对其履职情况进行检查，对于履职情况不佳的现场代表应及时通知设计单位进行更换。项目组同时还应对设计单位各专业工程师的现场配合工作进行监督检查，检查情况作为设计履约评价的依据之一。3.2深化设计管理3.2.12552020年4月19日
24文档仅供参考，不当之处，请联系改正。项目组应根据设计合同对设计单位的施工图深度进行检查，防止设计单位以需要深化设计为借口而导致设计深度未达合同要求。3.2.2项目组应组织对承担深化设计的单位进行审查，深化图设计单位的资质应符合有关规定并具有相应的经验。3.2.3项目组应组织监理、项目设计单位对深化图纸进行审查，重点审查深化设计与原设计及招标技术需求的一致性。对于包干项目，应特别注意防止施工单位在深化设计过程中为节约成本而降低建设标准的行为。3.2.4项目组应督促项目设计单位对深化设计图纸进行复核，由项目设计单位签署审批同意的意见并盖公章。3.3竣工图设计管理项目组应督促设计单位按设计合同约定的日期及数量交付竣工图，设计合同未约定交付日期的，项目组应要求设计单位在竣工验收前三个月启动竣工图设计，在竣工验收前一个月交付竣工图。4、BIM在设计管理中的应用BIM（建筑信息模型）在设计阶段的应用已经很成熟，作为信息化工具，能够极大地提高设计效率和设计质量。我署正在大力推广BIM应用，具体内容详见第十六章。【管理流程】1、初步设计管理流程（详见第59页流程3-1）2552020年4月19日
25文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2、施工图设计管理流程（详见第63页流程3-2）3、深化设计管理流程（详见第64页流程3-3）4、竣工图编制管理流程（详见第65页流程3-4）【常见表格】1、深圳市建筑工务署项目设计文件审核记录表（详见第117页表格3-1）2、深圳市建筑工务署设计文件验收表（详见第118页表格3-2）3、深圳市建筑工务署设计文件确认表（详见第119页表格3-3）【相关文件】1、《项目设计报建管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第151页）2、《建设工程设计质量管理指南》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第154页）3、《施工图设计文件审查工作指南》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第159页）4、《工程材料样板管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第92页）5、《投资控制管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第49页）2552020年4月19日
26文档仅供参考，不当之处，请联系改正。6、《建设工程合同管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第34页）7、《工程变更管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第56页）8、《不良行为记录处理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第95页）9、《合同履行评价管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第45页）2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
27文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第四章开工准备管理【主要业务工作】主要业务工作包括项目管理规划编制、工程招标（详见第五章）、场地接收、地下管线和设施等埋藏物的调查和探测、测量控制点设置、三通一平及临时设施建设、监理规划审批、施工组织设计审查、桩基础提前开工报建手续、施工许可手续办理、开工条件审核等。【主要工作要点】1、项目管理规划编制1.1项目管理规划应在项目组成立后15天内完成，施工图完成后进行修订。1.2项目管理规划应切合项目实际，有针对性、可操作性。1.3项目管理规划格式详见第120页表格4-1。2、场地接收2.1征地拆迁工作由使用单位负责。项目组成立后，若征地拆迁工作尚未完成，项目组可协助使用单位做好相关工作。2.22552020年4月19日
28文档仅供参考，不当之处，请联系改正。征地拆迁完成后，项目组与使用单位办理场地接收手续，并委托相关单位对场地进行管理。3、地下管线和设施等埋藏物的调查和探测项目组或前期处应按照我署《城市地下管线和设施等埋藏物调查和探测工作指南》的规定，开展相关调查和探测工作，并及时将成果资料提供给工程地质勘察、设计、监理、施工等相关单位。4、测量控制点设置4.1在开工之前项目组应委托有资质的单位布测测量控制点。4.2测量控制点的数量应不少于3个，控制点桩位置应设在场地较为稳定且受今后施工干扰较少的区域。4.3在监理单位确定后，由项目组向监理单位移交控制点桩位及相关资料，再由监理单位向施工单位移交控制点桩位及相关资料。5、三通一平及临时设施建设5.1施工场地接收后，项目组应及时确定场平施工单位并办理建设场地移交（表格2-5《建设用地移交表》），尽快安排施工单位进场开展场平工作。2552020年4月19日
29文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5.2项目组应认真审查施工单位编制的“施工总平面布置图”，确保施工总平面布置合理，方便施工，符合安全、防火、环保等方面的要求。5.3项目组应组织监理单位对施工单位提交的临时用水、用电方案进行审核，确保临时用水、用电满足施工要求。5.4施工临时给排水、临时用电、临时路口、临时围挡、绿化迁移、临时办公用房一般由施工总承包单位或基础工程施工单位负责开通申报与实施，项目组负责提供建设方的相关资料，并指导施工单位按照相关规定办理申报手续。此项条款应在招标文件中予以明确。6、监理规划审批6.1监理单位完成监理规划编制后，报项目组审批。6.2监理规划由监理单位按项目组审核意见修改完善后，由项目主任审批签字。7、施工组织设计审查7.1施工组织设计由监理单位审核后，需报项目组审查。7.22552020年4月19日
30文档仅供参考，不当之处，请联系改正。项目组提出审查意见后，由施工单位将施工组织设计修改完善，并报监理单位审批。8、施工许可手续办理8.1施工合同签订后，项目组应按照申办施工许可证的相关规定，及时组织监理单位、施工单位准备相关材料，及时办理施工许可证。8.2桩基础工程提前开工应按市住建局相关规定办理报建手续。8.3因报建手续不齐全，不能办理施工许可证且必须提前开工的特殊项目，应及时申请质监、安监提前介入。9、《开工报告》的审批9.1《开工报告》经监理单位审核后，报项目组审批。项目主任应组织专业工程师审核《开工报告》，确认具备开工条件且已办理施工许可手续后予以签发。9.2项目组签发《开工报告》后，监理单位应在3天内签发开工令，工程进入施工阶段。【管理流程】1、项目管理规划编制流程（详见第66页流程4-1）2、测量控制点设置流程（详见第67页流程4-2）2552020年4月19日
31文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3、监理规划审批流程（详见第68页流程4-3）4、施工组织设计审查流程（详见第69页流程4-4）5、《开工报告》审批流程（详见第70页流程4-5）【常见表格】1、深圳市建筑工务署项目管理规划（详见第117页表格4-1）2、深圳市建筑工务署项目管理规划审批表（详见第121页表格4-2）3、深圳市建筑工务署建设用地移交表（详见第122页表格4-3）【相关文件】1、《城市地下管线和设施等埋藏物调查和探测工作指南》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第163页）2、《新建、改建、扩建路口或者拆除分隔带技术指引》第五章招标管理【主要业务工作】主要业务工作包括招标策划、招标准备、招标文件编写、投标控制价送审备案、招标文件报审上会、招标公告发布、招标文件备案、答疑、招标补遗发布、截标、评标、澄清、定标、中标通知书发放、合同签订（详见第九章）等。2552020年4月19日
32文档仅供参考，不当之处，请联系改正。【主要工作要点】1、招标工作阶段划分招标工作分为招标策划、招标准备和发标、开标、评标、定标等几个阶段。2、招标策划阶段招标前项目组应全面了解工程项目的基本情况，熟悉施工图纸，了解工程的重点、难点及其特殊性，并根据工程项目的实际情况进行招标策划。招标策划主要考虑的因素有：招标计划制定、标段划分，设置招标条件，期望经过招标选择什么样的承包单位，单独招标还是集中招标等。项目组提出招标设想后，会同署招标部门，征求设计、监理、咨询等单位的意见，同时还能够征求相关领导、有经验的项目主任意见，确定招标策划主要思路，并报处室领导和分管署领导。3、招标准备阶段3.1制定招标工作的时间表路线图招标的前置条件一般为：概算批复、年度投资计划已下达、设计图纸完善等，其它要求为规划、用地手续完整。特殊情况需提前招标的，需向住建局发文说明情况，必要时请领导协调解决前置条件问题。2552020年4月19日
33文档仅供参考，不当之处，请联系改正。招标所需时限一般为：招标文件上会1-2周，招标文件编制、备案20天，招标投标30天，评定分离项目定标5-10天，澄清、结果上会、公示、中标通知书等20天，从启动招标到招标完成，一般需要3个月时间。项目组应提前做好准备工作，在制定招标工作的时间表路线图时，应给外部不确定因素适当预留一定时间。3.2在OA网上下载最新的上会表格、招标文件范本、招标指引，熟悉招标文件的合同条款，根据项目的特点和项目组的管理理念，调整合同特别条款、计价条款。3.3实行单独招标的，根据招标规划填写招标文件上会表，上招标会前向处领导及项目分管署领导汇报。材料设备参考品牌及技术要求必须经专业组会审，修改的计价及新增的合同条款须经建筑经济组会审。3.4实行集中招标的，项目组按照《集中招标工作程序（试行）》要求，按时将《需求表》内容及其附件经过OA呈批后提交招标部门，并配合有关工作。3.5根据招标会审议意见，尽快编制招标文件。编制招标文件时，直接在OA招标呈批表中填写相关内容（施工招标不得删除模板，只可在模板内容中修改），填写前认真阅读招标呈批表中的注意事项，避免返工耽误时间。2552020年4月19日
34文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3.6招标文件呈批完成后，会同招标部门生成电子招标文件（如有），打印、装订、盖章后前往住建局报建。3.7特殊情况需要取得住建局同意的事项，在招标文件报建之前应向住建局书面行文，两者穿插进行，缩短协调时间。3.8一般情况下，编制招标文件时需特别注意的事项：3.8.1工期设置应以定额工期为依据，不宜大幅度压缩工期，如工期压缩较多，应在上会时提出，招标控制价适当考虑赶工措施费用；3.8.2一般项目材料设备的档次设为A+B档，特殊公建可用A档，或量大的采用A+B档，量少、少数重要部位的材料设备采用A档，同时材料设备档次的选择还应视概算情况而定，概算偏紧的不宜选用高档材料设备；3.8.3人工材料调差：项目较小、工期较短或材料总量较少的不要调差，工期较长项目的人工及大宗材料应调差。3.8.42552020年4月19日
35文档仅供参考，不当之处，请联系改正。发包时尽量不要包含图纸不完善的项目，如有则视主要材料情况确定定价方式：如果多数材料有信息价，则可暂定项目合价由投标人自报下浮率方式定价，如果多数材料没有信息价，则设为材料暂估价专业工程暂估价，项目组另行公开招标定价；或者经过甲控乙招方式，在实施时由总包单位进交易中心公开招标定价。3.8.5部分材料经过设置参考品牌以及技术要求仍不能确定品质的，招标时还应提供招标样板，作为投标报价和实施时对版使用。3.8.6管好设计图纸，避免招标过程中图纸不断变化，导致造价咨询公司重复工作，耽误时间，降低效率。拒绝接收设计院更换版号而不注明变化之处的图纸。3.8.7招标控制价编制时注意事项：1）对于新材料、新技术、采用超常规施工工艺及施工措施方案的专项工程（如深基坑、高大支模、30米及以上高空作业的工程、大型机电设备吊装等，可由监理单位编制），项目组应向专业组会审专项施工方案及技术措施，便于招标控制价（预算）的编制。2）合理确定弃土地点及运距（可结合市场情况、充分利用我署规模优势，了解项目周边有没有需要大量土方回填的项目）。3）对需采用静态爆破方式的，项目组应充分论证其必要性及可行性。而工程量无法准确确定的，项目组应结合现场情况，与监理、咨询充分沟通论证，尽量合理确定虚拟工程量。2552020年4月19日
36文档仅供参考，不当之处，请联系改正。4）根据招标文件确定的材料设备技术要求、样板及参考品牌，项目造价工程师应督促并检查造价咨询单位询价情况，要求询价单位原则上不得少于三家，招标控制价主材价应基本符合市场水平，并将询价结果与项目专业工程师及项目主任充分沟通。5）项目造价工程师应督促并检查咨询单位根据项目组已确认的专项施工方案及技术措施，编制其制作、安装及措施费用。6）对于按项包干的单项或分项工程，应明确说明包干的工程内容、条件、风险、结算原则、价格调整原则。3.9招标控制价的复核3.9.1对于造价咨询公司提交的招标控制价，造价工程师应进行复核，重点审查金额较大的清单子目，核实清单数量、价格的准确性。3.9.2当出现招标控制价超过概算时，首先对造价咨询的工作成果进行量、价复核；其次，经过控制材料设备的档次以达到控制造价的目的；如依然超概则必须对设计进行评估，凡概算中没有的项目不得实施（此要求无论超概与否均要遵循）。经过上述手段依然超概的，要找出超概问题所在，报告相关领导协调解决。4、发标、开标、评标、定标阶段4.12552020年4月19日
37文档仅供参考，不当之处，请联系改正。该阶段的主要工作有：发布招标公告、招标文件备案、招标控制价送审、答疑和补遗、公示招标控制价、开标、评标、定标、澄清、招标结果上会、中标人公示、发出中标通知书以及各种招标事务性工作。上述工作中由项目组主导的有：发布招标公告、招标文件备案、招标控制价送审、答疑和补遗、公示招标控制价、呈批专家构成表、澄清、招标结果上会、中标人公示、发出中标通知书；这些工作内部的审批流程完成、文件盖章后交由署招标部门前往住建局办理，项目组人员配合。实行集中招标的，按《集中招标工作程序（试行）》分工配合。4.2招标控制价：招标文件备案时要求商务标同时公布招标控制价，因此项目组必须完成工程量清单和招标控制价的编制、审批。在招标文件备案后，项目组须将招标文件和招标控制价同时报送审计专业局审定。4.3现场踏勘：资格后审不组织集中踏勘，项目地点较为偏僻的，应尽可能采取措施（包括在适当位置设置指示牌）让投标人能够顺利到达。4.4答疑补遗、招标控制价公示的时间，住建局有明确的规定，项目组应充分考虑各种情况，适当预留足够的时间。一般情况下，允许推迟1次截标时间，最迟的补遗和招标控制价公示须在截标前5天。如果补遗涉及重大事项的变更，则应适当延长截标时间，给投标人合理的应标时间。4.5在招标过程中遇到的问题，项目组均应第一时间向署招标部门报告，由招标部门请示领导后决定处理意见。除技术问题外，项目组不宜对评标专家的问题擅作回复。4.62552020年4月19日
38文档仅供参考，不当之处，请联系改正。评标完成后，先进行技术、商务复核，再提请署招标委员会确认中标人，最后填报《招标投标完成情况报告》进行中标人公示、公示无异议后发出中标通知书。评定分离项目由我署定标委员会定标之后，中标人公示可与澄清、上会等程序同步进行。【管理流程】1、单独招标管理流程（详见第66页流程5-1）2、集中招标管理流程（详见第72页流程5-2）【常见表格】1、深圳市建筑工务署项目招标进度计划表（详见第123页表格5-1）2、深圳市建筑工务署施工招标需求一览表（一）（详见第124页表格5-2）3、深圳市建筑工务署施工招标需求一览表（二）（详见第125页表格5-3）4、深圳市建筑工务署施工招标需求一览表（三）（详见第126页表格5-4）5、深圳市建筑工务署监理招标需求一览表（详见第127页表格5-5）6、深圳市建筑工务署招标资料移交清单（详见第128页表格5-6）7、深圳市建筑工务署招标呈批表（详见第129页表格5-7）2552020年4月19日
39文档仅供参考，不当之处，请联系改正。1、深圳市建筑工务署施工招标公告及招标文件报审表（详见第130页表格5-8）2、深圳市建筑工务署施工招标开标情况汇总表A（一）（详见第134页表格5-9）10、深圳市建筑工务署施工招标开标情况汇总表A（二）（详见第135页表格5-10）11、深圳市建筑工务署监理开标情况汇总表A（详见第136页表格5-11）12、深圳市建筑工务署材料设备开标情况汇总表A（一）（详见第137页表格5-12）13、深圳市建筑工务署材料设备开标情况汇总表A（二）（详见第138页表格5-13）14、深圳市建筑工务署施工招标开标情况汇总表B（一）（适用于评定分离模式）（详见第139页表格5-14）15、深圳市建筑工务署施工招标开标情况汇总表（二）B（适用于评定分离模式）（详见第140页表格5-15）16、深圳市建筑工务署监理开标情况汇总表B（适用于评定分离模式）（详见第141页表格5-16）17、深圳市建筑工务署材料设备开标情况汇总表B（一）（适用于评定分离模式）（详见第142页表格5-17）18、深圳市建筑工务署材料设备开标情况汇总表B（二）（适用于评定分离模式）（详见第143页表格5-18）2552020年4月19日
40文档仅供参考，不当之处，请联系改正。【相关文件】1、《中标候选人投标文件澄清程序》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第29页）2、《投标保证金管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第140页）3、《集中招标工作程序（试行）》4、《招标组织机构及程序》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第17页）5、《工程材料样板管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第92页）6、《建设工程合同管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第34页）7、《不良行为记录处理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第95页）2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
41文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第六章进度管理【主要业务工作】主要业务工作包括进度计划的编制、进度计划的执行与监督、进度预警、进度计划的调整、工期延长签证管理（详见第十章）等。【主要工作要点】1、进度计划的编制1.1进度计划包括项目总进度计划、主要工作计划、年度计划、月计划、周计划等。1.2项目组在编制项目管理规划时，应根据项目总工期目标编制项目总进度计划，经项目主任审核后报送处室领导和分管署领导。1.3在项目实施不同阶段,项目组应根据项目进展情况,安排相关单位或人员编制主要工作计划。主要工作计划包括设计进度计划、报建报批计划、招标计划、施工进度计划、主要材料设备供应计划、工程验收计划等。1.4项目总进度计划、主要工作计划编制完成后，应找出关键线路、关键工作，并设置关键控制点。2552020年4月19日
42文档仅供参考，不当之处，请联系改正。1.5为便于进度计划的执行和监督，应根据项目具体情况，将主要工作计划分解为年度计划、月计划、周计划。特殊赶工工程可有针对性地制定日计划。2、进度计划的执行与监督2.1在项目实施过程中，项目组应组织监理单位和其它相关单位每周检查实际进度，并与计划进度进行比较，以确定实际进度是否出现偏差。2.2当实际进度与计划进度相比出现滞后时，项目组应当组织监理单位和其它相关单位分析产生偏差的原因，以及对后续工作的影响，并督促相关单位采取切实可行的赶工措施，在规定的时间内消除偏差。2.3项目组应加强内外协调工作，提前预见、及时解决项目建设过程中遇到的困难和问题，确保项目建设顺利推进。特别要确保不因建设单位原因对工程进展产生延误。2.4项目组应加强对参建单位的监督管理，采用现场检查、工程例会、进度专题会等形式，及时发现参建单位存在问题，督促参建单位加快工程进度。对于因组织不力、管理混乱、投入不足等导致进度缓慢的单位，应及时提出批评、警告，情节严重的应2552020年4月19日
43文档仅供参考，不当之处，请联系改正。根据合同及相关规定给予记不良行为记录等处罚,并作为履约评价的依据之一。3、进度预警机制3.1当施工进度或主要材料设备供货进度滞后，导致工期严重延误时，项目组应及时启动进度预警。3.2进度预警分为黄色预警、橙色预警、红色预警三种。一般项目预警启动标准设定如下：(1)出现下列情况之一时，启动黄色预警：a)参建单位进度管理混乱，人力、施工机械配备和材料设备供应不能满足工期要求；b)实际工期延误达到10天（或总工期的5%）以上。启动黄色预警后，项目组应在24小时内报告处室领导，并由处室领导约谈相关单位领导及项目负责人。(2)出现下列情况之一时，启动橙色预警：a)启动黄色预警10天后仍无明显改进；b)实际工期延误达到20天（或总工期的10%）以上。启动橙色预警后，项目组应在24小时内报告处室领导、分管署领导，并以署名义向相关单位发函，或由分管署领导约谈相关单位法人代表及项目负责人。2552020年4月19日
44文档仅供参考，不当之处，请联系改正。(3)出现下列情况之一时，启动红色预警：a)启动橙色预警10天后仍无明显改进；b)实际工期延误达到30天（或总工期的15%）以上。启动红色预警后，项目组应在24小时内报告处室领导、分管署领导、署长，并由署长或分管署领导约谈相关单位法人代表及项目负责人。在约谈后7天内若无明显改进，项目组应对相关单位提出处罚意见，报署招标委员会审批。4、进度计划的调整若原进度计划确实无法执行时，项目组应经处室领导和分管署领导同意后，组织相关单位调整进度计划，调整后的进度计划经项目组审核报处室领导和分管署领导审批后执行。【管理流程】1、进度管理流程（详见第73页流程6-1）【常见表格】1、深圳市建筑工务署进度计划审批表（详见第144页表格6-1）2、深圳市建筑工务署进度计划检查表（详见第145页表格6-2）【相关文件】1、《建设工程合同管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第34页）2552020年4月19日
45文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2、《工程变更管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第56页）3、《不良行为记录处理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第95页）4、《合同履行评价管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第45页）2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
46文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第七章质量管理【主要业务工作】主要业务工作包括质量保证体系的监督检查、材料设备的品牌报批及进场报验、样板管理、质量检查、成品保护、质量预警、质量问题及事故的处理等。【主要工作要点】1、质量保证体系的监督检查1.1项目组对监理单位、施工单位等参建单位的质量保证体系管理分为开工前审查和施工阶段检查两部分。1.2开工前质量保证体系审查内容包括各参建单位项目质量管理人员的配备情况、质量管理的各项制度制订情况。1.3施工阶段的质量保证体系检查结合项目组定期质量检查进行，重点对人员在岗及履职情况、质量管理制度落实情况、技术交底、样板引路、质保资料等进行检查。2、材料设备的品牌报审及进场验收2.12552020年4月19日
47文档仅供参考，不当之处，请联系改正。施工单位采购的材料、设备，不论招标文件中是否有限定品牌要求，均应在进场前进行报审，填报《工程材料、设备品牌报审表》，经监理单位、项目组批准后方可进场使用。其中合同签订时已确认品牌的材料设备，施工单位应在进场后15天内提供材料、设备供货计划报监理单位、项目组审批，并可集中填写《工程材料、设备品牌报审表》，一次性办理备案登记。2.2建筑装饰、机电设备等材料的进场验收，项目组专业工程师应按照署《材料、设备到货验收管理办法》的有关规定进行。对一次采购、分多次进场的设备材料，项目组专业工程师可只参加首次现场检查验收。为预控产品质量、控制工期，重要机电设备可安排进行工厂监造或发货前的厂内验收，具体做法按《机电设备监造管理办法》有关规定执行。3、样板管理3.1样板管理分为材料样板管理、施工工艺样板管理、样板间（段）管理。样板间（段）可综合考察材料样板效果及施工工艺。专业性较强的样板间（段）可委托专业公司来设计施工。3.2施工工艺样板的施作范围由项目组参照广东省住建厅下发的《广东省房屋建筑工程质量样板引路工作指引（试行）》（深建质安〔〕435号）并结合工程的实际情况确定，2552020年4月19日
48文档仅供参考，不当之处，请联系改正。并在施工招标文件中明确，费用包含在措施费中。由承包商负责实施的样板间（段）也应在施工招标文件中明确，费用包含在措施费中。3.3项目组应加强对经各方确认的最终样板的管理，防止丢失、损坏，便于项目验收和移交时比对。4、质量检查4.1项目组开展质量检查应采用日常巡查和定期检查相结合的方式，其中项目组组织的定期检查每月不少于二次。4.2质量检查的内容：（1）各主要工作面巡查；（2）实测实量：应根据现场施工情况随机取点进行实测实量；（3）质量保证体系检查。4.3在工程进入装修阶段后，项目组应将成品保护纳入定期质量检查的范围，检查内容包括成品保护的管理办法、责任人、成品保护措施的落实情况及具体实施效果等。2552020年4月19日
49文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5、质量预警机制5.1当工程出现重大质量风险或发生重大质量事故时，项目组应及时启动质量预警。5.2质量预警分为黄色预警、橙色预警、红色预警三种。一般项目预警启动标准设定如下：5.2.1出现下列情况之一时，启动黄色预警：（1）参建单位质量管理混乱，主要管理人员长期不到位，质量管理制度不健全或落实不到位；（2）工程出现大量的质量缺陷；（3）发生质量事故，造成经济损失10万元以上或工期延误5天以上。启动黄色预警后，项目组应在24小时内向相关单位发出预警通知，并报告处室领导，由处室领导约谈相关单位领导及项目负责人。5.2.2出现下列情况之一时，启动橙色预警：（1）启动黄色预警十天后仍无明显改进；（2）发现重大质量隐患；（3）发生质量事故，造成经济损失20万元以上或工期延误10天以上。2552020年4月19日
50文档仅供参考，不当之处，请联系改正。启动橙色预警后，项目组应在24小时内报告处室领导、分管署领导，并以署名义向相关单位发函，或由分管署领导约谈相关单位法人代表及项目负责人，必要时可要求监理单位下达停工令。5.2.3出现下列情况之一时，启动红色预警：（1）启动橙色预警十天后仍无明显改进；（2）发生质量事故，造成经济损失50万元以上或工期延误15天以上，或造成永久性质量缺陷。启动红色预警后，项目组应在24小时内报告处室领导、分管署领导、署长，并由署长或分管署领导约谈相关单位法人代表及项目负责人。同时，项目组应要求监理单位下达停工令，并在全面查清情况后对相关单位提出处罚意见，报署招标委员会审批。6、质量问题（事故）处理6.1质量事故的分类及事故通报按照住建部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质〔〕111号）执行。6.2对于偶发的、小范围的质量问题可按简化流程，直接由监理单位发出工程质量问题整改通知单，项目组监督整改落实情况。6.3项目组在组织质量问题（事故）原因分析及整改时，必须将施工、监理单位的质量保证体系存在的问题进行分析并监督整改。2552020年4月19日
51文档仅供参考，不当之处，请联系改正。【管理流程】1、承包商质量保证体系审查流程（详见第74页流程7-1）2、工程材料设备报批管理流程（详见第75页流程7-2）3、工程材料设备进场验收管理流程（详见第76页流程7-3）4、工程材料样板管理流程（详见第77页流程7-4）5、工程施工工艺样板管理流程（详见第78页流程7-5）6、工程质量检查管理流程（详见第79页流程7-6）7、质量问题(事故)处理流程（详见第80页流程7-7）【常见表格】1、深圳市建筑工务署监理单位质量保证体系审查表（详见第146页表格7-1）2、深圳市建筑工务署施工单位质量保证体系审查表（详见第147页表格7-2）3、深圳市建筑工务署工程材料、设备品牌报审表（详见第148页表格7-3）4、深圳市建筑工务署材料设备到货验收记录表（详见第149页表格7-4）5、深圳市建筑工务署工程样板验收表（详见第150页表格7-5）6、深圳市建筑工务署工程质量检查记录表（详见第151页表格7-6）2552020年4月19日
52文档仅供参考，不当之处，请联系改正。7、深圳市建筑工务署重大质量问题、质量事故报告表（详见第152页表格7-7）【相关文件】1、《工程材料设备参考品牌管理办法》2、《工程材料样板管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第92页）3、《材料、设备到货验收监督管理办法》4、住建部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质〔〕111号）2552020年4月19日
53文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第八章投资管理【主要业务工作】主要业务工作包括设计概算、工程量清单及施工图预算（标底）管理、招标文件商务条款确定、投标文件澄清、合同商务管理、工程量清单核对、工程变更商务管理、工程款及费用支付审批、投资预警、工程结算、竣工决算管理等。【主要工作要点】1、严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》、署《投资管理办法》，严格执行基本建设程序，严格按照批准的计划进行建设。2、项目概算一经批复，必须严格按批复的建设内容执行，不得擅自调整建设规模、标准和建设内容，以确保项目总投资控制在批复概算内。3、根据相关规定，方案设计完成后成立项目组。项目组成立后，从初步设计开始直至项目建设完成，项目组是投资控制管理的主体，项目主任是项目投资控制的总责任人。4、设计概算4.12552020年4月19日
54文档仅供参考，不当之处，请联系改正。设计概算编制完成后，在报送市发改部门审批前，应委托造价咨询单位对设计概算进行复核，项目组也应对设计概算进行审查，必要时应报建筑经济专业组评审或组织召开专家预评审会（包括外请专家）。在参考同类工程经济指标的同时充分考虑项目特点，确保设计概算全面、合理、准确。4.2设计概算报送市发改部门后，项目组应与评审部门进行沟通、协调，力争确保评审结果的合理性。5、投资控制责任分解：概算批复后，由项目主任组织、造价工程师协助，根据批复概算和施工图预算编制情况，填写《投资控制责任表》，将各专业的造价控制限额分解到各专业工程师。《投资控制责任表》一经批准，各专业工程造价责任人应严格按《投资控制责任表》规定的造价控制限额进行投资控制。6、施工图设计完成后，项目组应组织造价咨询单位尽快完成施工图预算的编制工作，并要求造价咨询单位按照发改委的概算批复投资进行逐项对比，填写《深圳市建筑工务署建设工程动态投资控制表》，并由造价工程师进行复核。7、招标阶段，项目组应重点做好招标文件、工程量清单、标底的审查及对中标候选人投标文件（商务标）澄清等工作。（相关内容见第五章3.8、3.9条）2552020年4月19日
55文档仅供参考，不当之处，请联系改正。8、合同实施阶段，项目组应重点做好工程量清单核对、工程变更审批，定期评估材料价格波动对投资的影响及是否存在超投资的风险，及时处理各类有关工程造价的事宜(包括各种索赔等)等。在处理各类与工程造价相关事宜的过程中，遇到把握不准的问题或对项目投资有重大影响的事项时，可向建筑经济专业组申请进行专项评审，并及时向项目分管署领导汇报。9、严格执行《工程变更管理办法》，坚持事前审批原则。为保证变更审批的及时办理，在办理变更审批时，以事项审批为主，造价变化评估可暂按估算进行，待变更事项审批同意后，再编制详细预算。10、投资预警机制10.1当工程投资出现超概算风险时，项目组应及时启动投资预警。10.2投资预警分为黄色预警、橙色预警、红色预警三种。一般项目预警启动标准设定如下：10.2.1当动态投资额达到概算投资额的95%时，启动黄色预警。项目组应报告处室领导，并组织设计、监理、造价咨询等相关单位对投资进行全面梳理，分析工程建设过程中可能引起投资增加的各种因素，评估投资超概算的风险，并采取针对性措施严格控制投资。10.2.2当动态投资额达到概算投资额的98%时，启动橙色预警。项目组应报告处室领导、分管署领导，组织相关单位对投资进行详细分析，评估投资超概算的风险，并从严控制建设标准及工程变更，必要时应与使用单位协商，采取优化设计、调整建设标准、暂缓实施部分设计内容等措施控制投资。2552020年4月19日
56文档仅供参考，不当之处，请联系改正。10.2.3当动态投资额达到或超过概算投资额的100%时，启动红色预警。项目组应报告处室领导、分管署领导、署长，并以署名义发函告知使用单位。同时，项目组应组织相关单位对投资进行详细分析，并与使用单位协商，采取优化设计、调整建设标准、暂缓实施部分设计内容等措施，务必把投资控制在概算投资以内。需要调整建设标准或建设内容的，应报市发改委批准。11、工程竣工后，项目组应督促各参建单位按规定时间办理结算。12、抽签定标或奖励等未竞价项目的投资控制应按署《关于奖励、抽签等未竞价项目相关问题的决定》执行。【管理流程】1、前期阶段投资管理流程（详见第81页流程8-1）2、招标阶段投资管理流程（详见第82页流程8-2）3、合同实施阶段投资管理流程（详见第83页流程8-3）4、工程投资动态控制流程（详见第84页流程8-4）5、竣工结算阶段投资管理流程（详见第85页流程8-5）6、工程计量支付管理流程（详见第86页流程8-6）【常见表格】1、深圳市建筑工务署投资控制责任表（详见第153页表格8-1）2552020年4月19日
57文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2、深圳市建筑工务署建设工程投资动态控制表（总表、建安工程明细表、其它费用明细表）（详见第154页表格8-2-1、8-2-2、8-2-3）3、深圳市建筑工务署工程进度（预付）款支付审批表（详见第157页表格8-3）4、深圳市建筑工务署工程结算款支付审批表（详见第158页表格8-4）5、深圳市建筑工务署工程费用支付审批表（详见第159页表格8-5）6、深圳市建筑工务署工程（设备）质量保修金支付审批表（详见第160页表格8-6）7、深圳市建筑工务署深圳市建筑工务署预（结）算呈批表（详见第161页表格8-7）8、深圳市建筑工务署审计部门审计结果征求意见呈批表（详见第162页表格8-8）9、深圳市建筑工务署建设工程投资指标分析表（详见第163页表格8-9-1、8-9-2、8-9-3）【相关文件】1、《投资控制管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第49页）2、《概算编制指引》2552020年4月19日
58文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3、《工程计量支付管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第72页）4、《工程结算管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第80页）5、《项目组工程结算责任制》6、《结算工作指引》7、《关于发包人单方面办理工程结算的实施细则》8、《工程项目管理总结评价报告编制及结算公示暂行办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第87页）9、《尾工工程管理办法》10、《关于奖励、抽签等未竞价项目相关问题的决定》2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
59文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第九章合同管理【主要业务工作】主要业务工作包括合同签订、合同归档、合同管理台账建立、合同完成情况统计、合同履约评价、不良行为处理等。【主要工作要点】1、我署定期发布各类合同的标准文本（范本），如施工总承包合同、监理合同、造价咨询合同、设计合同等。在编制招标文件时，必须选用适当的、最新的合同标准文本。2、编制招标文件时，应根据项目实际情况，对合同条款（专用条款）进行调整，并填写空缺内容。涉及重大调整时，应报署招标委员会审议经过。3、项目组应在中标通知书发出后30天内与中标人签订合同（协议）。4、关于合同呈批程序、合同（或补充合同）签订、合同履约评价、合同纠纷处理等合同管理的相关规定详见《建设工程合同管理办法》、《合同履约评价实施细则》。2552020年4月19日
60文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5、在合同履行过程中，若承包人发生违反相关规定的不良行为，项目组应及时向所在处室领导、项目分管署领导汇报，采取措施督促承包人尽快纠正其不良行为。若承包人仍不改正的，项目组应根据《不良行为记录处理办法》的相关规定，负责向署招标委员会报告，由招标委员会审议决定是否对不良行为的责任单位和注册执业人员记录不良行为以及作出处理决定。6、合同管理台账及合同完成情况统计结合项目投资动态控制进行，在《项目投资动态控制表》中统计相关合同信息。【管理流程】1、合同签订审批流程（详见第87页流程9-1）2、合同履约评价管理流程（详见第88页流程9-2）【常见表格】1、深圳市建筑工务署合同呈批表（详见第166页表格9-1）2、深圳市建筑工务署合同履约评价报告（详见第167页表格9-2）【相关文件】1、《建设工程合同管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第34页）2、《合同履约评价管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第45页）3、《不良行为记录处理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第95页）2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
61文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第十章变更及签证管理【主要业务工作】主要业务工作包括工程变更审批、现场签证审批、工期签证审批等。【主要工作要点】1、工程变更1.1在工程招标完成后，所有涉及设计调整的事项，包括图纸会审、施工联系单、设计洽商单等形式确定的设计调整内容，均应以设计变更的形式来体现，并按工程变更的程序进行审批。1.2在工程招标完成后，不得以出新版图形式来规避工程变更审批程序；对于确实因前期设计不充分导致变更内容过多，必须出新版图纸的，仍需按工程变更申报程序和权限完成审批，同时将有关情况以书面形式报主管署领导批准。1.3因工程变更导致工程造价超过概算批复限额的（包括超过概算批复的分项指标或分项投资），还应按照第八章中工程投资动态控制流程（详见第79页流程8-4）进行管控。1.42552020年4月19日
62文档仅供参考，不当之处，请联系改正。使用单位提出的涉及功能、规模和标准的变更，以及变更金额在十万元以上，或对总工期造成影响的变更，需以使用单位上级主管部门的名义（如学校需教育局发函，医院需卫人委发函）发函我署提出变更申请。1.5涉及到结构安全、强制性标准的工程变更，由项目组报请原施工图审查机构审查后再批准实施。1.6因设计变更或现场签证导致变更后的预算超过分项概算或者总预算的，项目组应将工程变更报审计专业局备案；因设计变更或现场签证导致变更后的预算超过分项概算或者总预算的百分之五或金额超过五十万元以上的，项目组应通知审计专业局派员现场见证。2、现场签证2.1现场签证主要包括以下四种类型：一是因设计变更引起的且在竣工图纸中无法反映的返工工程；二是在施工过程中，由于现场施工条件变化、地下状况等不可预见原因，导致工程量或费用增减，此类签证应特别注意该项工程量或费用在合同中是否约定包干或不可预见风险由承包人承担；三是合同规定需实测工程量的工作项目；四是由于现场组织活动需承包人临时配合实施的工作。项目组应从严控制现场签证，能够采用设计变更形式的工作内容不得采用现场签证形式。2.22552020年4月19日
63文档仅供参考，不当之处，请联系改正。现场签证工程量应事前确认，由项目组专业工程师、监理工程师及承包人代表三方共同在现场核实工程量，必要时还可请设计、勘察人员共同参与签证工程量确认，并留下全面充分的影像资料。2.3涉及重大的签证事项（估算金额超过50万元或签证后预算超过总预算或分项概算的百分之五的），项目组还应通知审计专业局现场见证。2.4由设计变更引起的现场签证，必须与设计变更合并作为同一工程变更事项进行申报审批。2.5现场签证要尽可能以签认工程量的形式进行，在工程量确实无法计量的情况下可采用机械台班、计日工等方式进行签证，不得以直接签认金额的方式进行签证。现场签证单的工程量描述应全面、准确，满足计价要求。3、工期签证3.1对于非施工单位原因造成的工期延误，如政策调整、自然灾害等不可抗力的原因造成且在合同中约定由建设单位承担的风险，项目组应以工期签证的形式对工期延误情况进行签认。由工程变更造成的工期延误直接在工程变更审批时一并申报、审核，无须另行进行工期签证。3.22552020年4月19日
64文档仅供参考，不当之处，请联系改正。工期签证的审批按照《工程变更管理办法》规定的审批权限和流程进行，填报《工务署工程变更申报审批表》，设计单位无须审核，不涉及费用索赔的造价咨询单位也无须审核。【管理流程】1、工程变更审批流程（详见第89页流程10-1）2、工程量清单漏项审批流程（详见第90页流程10-2）【常见表格】1、深圳市建筑工务署工程变更申报审批表（详见第168页表格10-1）2、深圳市建筑工务署工程变更发包人审批表（详见第169页表格10-2）3、深圳市建筑工务署工程变更费用估算表（详见第170页表格10-3）4、深圳市建筑工务署工程变更管理台账（详见第171页表格10-4）5、深圳市建筑工务署工程量清单漏项申报审批表（详见第172页表格10-5）6、深圳市建筑工务署技术委员会议题安排呈批表（详见第173页表格10-6）2552020年4月19日
65文档仅供参考，不当之处，请联系改正。【相关文件】1、《工程变更管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第56页）2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
66文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第十一章安全文明施工管理【主要业务工作】主要业务工作内容包括安全教育、安全应急预案监管、安全专项方案和措施检查、安全文明施工检查、重大节日安全工作、灾害性天气防御、安全文明施工措施费监管、安全预警、安全事故处理等。【主要工作要点】1、安全教育1.1项目组应重视安全生产、文明施工宣传教育工作，每月至少召开一次安全文明施工会议。1.2现场应设置安全宣传栏、张贴安全张贴画。1.3积极开展“安全生产月”、“安全生产年”等活动，营造良好的安全生产、文明施工氛围。2、安全应急预案监管2.1项目组应督促监理、施工单位编制各自的安全应急预案。2.2项目组应组织监理、施工单位对安全应急预案进行评审和演练，确保安全应急预案切实可行。2552020年4月19日
67文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3、安全专项方案和措施检查3.1项目组应督促监理、施工单位制定危险性较大的分部分项工程安全专项方案和措施，并参加安全专项方案和措施的评审。3.2在项目建设过程中，项目组应加强对安全专项方案和措施落实情况的检查，发现落实不到位的情况，应及时督促监理、施工单位整改。4、安全文明施工检查4.1为推行全署施工现场标准化管理，树立良好政府工程形象，项目组应督促施工单位按照《深圳市建筑工务署CIS形象手册》规定做好现场安全文明设施建设。4.2项目组每周至少安排一次安全文明施工例行检查，必要时可安排专项检查。安全文明施工检查一般由监理单位组织，项目组、施工单位参加，重要检查可由项目主任或安全主任组织。4.2安全文明施工检查的主要内容：（1）安全文明施工管理制度及执行情况；（2）安全文明施工管理机构及人员到位情况；（3）专项安全方案及措施落实情况；（4）施工现场安全文明施工情况。2552020年4月19日
68文档仅供参考，不当之处，请联系改正。4.3安全文明施工检查发现的隐患和问题应逐项记录，限时整改，由监理单位跟踪督促施工单位逐项整改到位。如发现重大安全隐患，应明确专人落实整改，必要时可采取停工整改措施。5、重大节日安全工作5.1国家法定节日前，项目组应提前5-10天安排一次节前安全专项检查。5.2检查发现的安全隐患应尽量在放假前完成整改，确实无法完成整改的，应安排专人跟踪，采取必要措施防范事故发生。6.3节日放假期间，项目组、监理单位、施工单位应安排值班，项目组应督促各单位值班人员到岗，并保持24小时电话开机。6、灾害性天气防御6.1当台风、暴雨等灾害性天气来临前，项目组应注意收听天气预报，随时掌握天气最新动向，及时组织现场安全隐患排查整治，并按照《深圳市灾害性天气防御指引》及项目实际情况，采取针对性防御措施。6.22552020年4月19日
69文档仅供参考，不当之处，请联系改正。灾害性天气来临时，项目组、监理单位、施工单位应安排人员24小时值班。出现险情时，项目组应督促监理、施工单位立即启动应急预案，组织抢险救灾，并在第一时间向处室领导、分管署领导、署安委办报告。7、安全文明施工措施费监管7.1项目组应按照施工合同的约定对安全文明施工措施费的支付进行审核。7.2审核时应检查安全文明施工措施费是否专款专用，各项安全文明施工措施是否按规定落实到位。如检查情况不符合合同约定及相关规定，项目组可按合同及相关规定暂停支付工程款、停工整改或上报建设行政主管部门。8、安全预警机制8.1当工程出现重大安全风险或发生重大安全事故时，项目组应及时启动安全预警。8.2安全预警分为黄色预警、橙色预警、红色预警三种。一般项目预警启动标准设定如下：(1)出现下列情况之一时，启动黄色预警：a)参建单位安全管理混乱，主要管理人员长期不到位，安全管理制度不健全或落实不到位；2552020年4月19日
70文档仅供参考，不当之处，请联系改正。b)施工现场存在大量安全问题；c)发生安全事故，造成轻伤1人以上。启动黄色预警后，项目组应在24小时内向相关单位发预警通知，并报告处室领导，由处室领导约谈相关单位领导及项目负责人。(2)出现下列情况之一时，启动橙色预警：a)启动黄色预警10天后仍无明显改进；b)施工现场发现重大安全隐患；c)发生安全事故，造成重伤1人或轻伤3人以上。启动橙色预警后，项目组应在24小时内报告处室领导、分管署领导、署安委办，并以署名义向相关单位发函，或由分管署领导约谈相关单位法人代表及项目负责人，必要时，可要求监理单位下达停工令。发生安全事故的，须同时按照安全事故处理程序进行处理。(3)出现下列情况之一时，启动红色预警：a)启动橙色预警10天后仍无明显改进；b)发生安全事故，造成重伤3人以上或死亡1人以上。启动红色预警后，项目组应立即报告处室领导、分管署领导、署长、署安委办，并由署长或分管署领导约谈相关单位法人代表及项目负责人。发生安全事故的，须同时按照安全事故处理程序进行处理。同时，项目组应要求监理单位下达停工令，并在全面查清情况后对相关单位提出处罚意见，报署招标委员会审批。2552020年4月19日
71文档仅供参考，不当之处，请联系改正。9、安全事故处理安全事故应按以下程序进行处理：9.1事故上报：安全事故发生后，项目组必须立即上报处室领导及分管署领导，同时上报署安委办。上报内容包括：事故发生的时间、地点、项目名称、事故类别、事故严重程度、伤亡人数、伤亡人员基本情况、事故简要经过及抢救措施、报告人情况和联系电话等情况。9.2事故处理：项目主任应指挥施工单位实施应急预案，首先应把抢救伤员放在第一位，及时排除险情，防止事故蔓延扩大，保护好现场。9.3事故调查：项目主任应指定项目组、监理单位、施工单位等部门的人员，协助相关主管部门调查。9.4事故处理报告上报：项目组必须按署《安全生产管理制度（试行）》的规定，将事故处理结果上报署安委办。事故处理报告应包括事故发生的时间、地点、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施。【管理流程】1、安全文明施工检查管理流程（详见第74页流程11-1）2、安全事故处理流程（详见第92页流程11-2）2552020年4月19日
72文档仅供参考，不当之处，请联系改正。【常见表格】1、深圳市建筑工务署安全文明施工检查记录表（详见第174页表格11-1）2、深圳市建筑工务署安全事故报告表（详见第175页表格11-2）【相关文件】1、《深圳市建筑工务署安全生产管理制度（试行）》2、《深圳市建筑工务署安全应急预案（试行）》3、《深圳市灾害性天气防御指引》4、《深圳市建筑工务署CIS形象手册》2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
73文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第十二章机电专业管理【主要业务工作】主要业务工作包括土建专业工作面移交管理、交叉施工的协调管理、设备材料采购管理（详见第七章）、机电设备调试、成品保护（详见第七章）等。【主要工作要点】1、土建专业工作面移交1.1项目主任负责组织各专业工程师进行工作面移交，包括书面文字及影像资料的确认和会签。编制总体进度计划时应充分预留设备采购、安装和调试（含施工过程的单机调试和联合调试）的时间，确保能及时将工作面移交给机电设备专业。1.2工作面移交的具体内容应包含但不限于：建筑砌筑；预留预埋、开孔开洞；机房及管井的天、地、墙构造及装饰处理、门窗的安装；设备与管道基础；管道和管线的预留预埋等。移交的工作面应满足机电设备的现场施工安装、吊装和保护条件，特别是电梯井道土建应满足电梯安装要求。2552020年4月19日
74文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2、交叉施工的协调管理2.1项目主任应负责组织协调机电与土建交叉施工的关键环节和相关难题。2.2交叉施工的内容主要包括但不限于：综合管廊与其吊顶装饰之间重复施工交叉、结构型通风及空调设施、开孔开洞及其封堵、土建移交的工作面在机电安装完成后的收边收口等。2.3吊顶内设备的单机调试应在吊顶封闭之前完成，为确保调试，应重点协调分层永久电缆的铺设、临时与永久电源的使用与安排、水管打压试验等与土建交叉施工的工期和内容。2.4装饰吊顶与机电安装的重复交叉属于重点和难点，吊顶的风口、喷淋头、灯具、烟感、摄像头、广播等末端设备需要预留合理的时间安装与调试。2.5项目主任应重视项目总包单位安保防盗措施的有效实施。3、新安装设备作为临时施工使用的办法3.1电梯：电梯作为新安装设备，如其它施工单位在施工电梯、塔吊拆除后需要2552020年4月19日
75文档仅供参考，不当之处，请联系改正。使用，则施工单位需要和电梯厂家签订使用协议，明确运行人员及其要求、维护方式、损坏赔偿方式等，并支付电梯厂家相应的费用。电梯正式投入使用后只能用于运输人员和随身工具。3.2地下室潜污泵：招标文件需要明确施工期间临时排水（措施费中）与防洪措施的区别。如新采购的潜污泵需要用于临时防洪或其它需求运行使用，则需要明确损坏、维修、移交等一系列问题的责任，签署相关协议之后方可使用。3.3地下室通风系统：地下室的机电综合管廊对总体施工进度有很大影响，通风干燥的环境能使各个专业工程得以顺利实施，从而推进工程总进度。4、机电设备调试4.1项目主任应主持制定综合调试方案，确定调试组织机构人员和机具，编制故障处理方案和突发事件的应急处理预案。调试方案经监理单位、项目组审批后方可进行。施工单位的调试运行记录应报监理单位和项目组审查及备案，同时作为竣工验收调试报告的附件。4.2机电设备调试包括单机调试及联合运行调试。单机调试在施工过程中完成；联合运行调试在分部分项系统调试后进行，属于竣工验收调试。2552020年4月19日
76文档仅供参考，不当之处，请联系改正。4.3项目竣工验收前2个月，项目组应督促总承包施工单位或使用单位向供电部门提供账号开通正式用电，用于联合调试。4.4《机电设备竣工验收调试报告》适用于甲供招标项目竣工验收。由设备承包商提出验收申请，设计、监理、项目组专业工程师会签，作为分项工程竣工验收的依据（调试检测数据附后），同时，作为支付依据和保修期开始时间的依据。5、机电设备的现场成品保护5.1项目组应督促总包单位落实对施工现场的安全和保护措施，并对交叉施工等重点区域实施各单位联合保护。5.2成品保护是加强工程质量管理的重要环节，项目组应督促施工单位做好机电设备成品保护工作。成品保护的一般方法主要有：盖、遮、围、堵、包、绑。盖：即对成品进行覆盖。遮：即采取搭棚等措施对成品进行遮护。围：即在成品四周采取围护措施，限制人流，车辆等进入。堵：即将有关排水、电气等管道事先进行封堵，防止杂物、泥土等堵塞孔道。包：即对成品进行有关包裹工作。绑：即在物体运输过程中采用有关绑扎、支架固定等措施防止物资在运输、吊装过程中的损坏。2552020年4月19日
77文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5.3正确的施工顺序是做好成品保护的前提。项目组应督促监理单位组织各施工单位合理地安排施工顺序，避免造成工序的交叉污染、破坏。各专业不可避免存在交叉作业，相互影响时，项目组应加强各方协调，督促各方采取相应的成品保护措施，将交叉影响减少到最小程度。6、编写《机电设备运行、管理、维护手册》6.1该手册为《房屋建筑使用手册》的机电部分，单独成册。主要内容包括：6.1.1设计图纸、变更等资料。6.1.2实际采购的设备清单，包含型号、规格、数量、品牌等。6.1.3系统运行使用维护办法，包含系统运行模式设定、运行策略、设备使用说明书、维护说明书等。6.1.4对使用方的要求，包含使用方运行管理人数、专业、资格的要求，明确质保期间质保工作与业主运行维护之间的关系、界面等，明确培训的人员，按照培训管理规定执行培训等。6.2该手册的用途：作2552020年4月19日
78文档仅供参考，不当之处，请联系改正。为用户运行人员实际操作的指南、用户设备主管专业管理的指导教材，同时为我署项目移交后维保期间的工作内容明确了责任界定。该手册在竣工移交时与《房屋建筑使用手册》一起移交给使用方。【管理流程】1、土建专业工作面移交管理流程（详见第93页流程12-1）2、交叉施工的协调管理流程（详见第94页流程12-2）3、机电设备调试管理流程（详见第95页流程12-3）【常见表格】1、深圳市建筑工务署工作面移交计划审批表（详见第176页表格12-1）2、深圳市建筑工务署工作面移交计划检查表（详见第177页表格12-2）3、深圳市建筑工务署交叉施工方案审批表（详见第178页表格12-3）4、深圳市建筑工务署设备调试计划审批表（详见第179页表格12-4）5、深圳市建筑工务署设备调试计划检查表（详见180页表格12-5）6、深圳市建筑工务署设备调试记录表（详见第181页表格12-6）【相关文件】1、《电气设备参考品牌推荐审查办法(试行)》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第22页）2552020年4月19日
79文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2、《工程招标材料设备参考品牌确定办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第26页）3、《材料、设备到货验收监督管理办法》2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
80文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第十三章项目文件档案管理【主要业务工作】主要业务工作包括项当前期文件的管理、项目建设过程的文件资料管理、项目竣工阶段及验收后的文件归档管理等。【主要工作要点】1、项当前期文件的管理1.1在项当前期工作阶段，应对照档案归档目录并结合前期工作流程收集相关前期文件。1.2项目接收时，通知署档案室接收前期文件原件。1.3项目接收后产生的文件原件，经办人应定期向署档案室移交。2、项目建设过程的文件资料管理2.1项目组资料员须接受署档案室的培训或备案，方可上岗。2.2项目组往来文件由项目组资料员负责收发登记。来文统一由资料室接收，发文根据署相关规定呈批，发文至少须送一份原件到资料室存档。2.3项目文件资料借阅。外借须经专业工程师及项目主任同意，资料室负责办理外借登记，借阅人须在约定的时间内归还。2552020年4月19日
81文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2.4资料交接。人员流动时须办理资料交接手续，特别是资料员流动时，必须在署档案室的见证下，办理书面资料交接手续，并报署档案室备案。2.5需要特别重视的几类文件（1）设计文件的接收与分发。设计文件统一由项目组资料室接收登记后发放给监理单位，再由监理单位发放给施工单位。接收时应核对图纸完整性、签字盖章手续完备性、图纸份数等，分发时须经项目专业工程师审核无误并加盖项目图纸确认章后方能下发，发放份数依据相应合同约定。（2）设计变更须单独建立台帐，资料员要跟踪变更的流转，督促经办人及时完成审核报备工作，避免归档时再补签字。（3）设备资料，要注意设备随机资料和安装资料的收集，如涉及由总包单位配合的，要落实好资料的交接。（4）现场影像资料，对重大活动、领导视察、主要变更、材料进场、质量问题等都要进行现场拍摄，并登记整理备查。2.6要求监理单位同步检查监督现场质量文件。3、项目竣工阶段及验收后的文件归档管理3.1项目竣工验收阶段，要注意各类文件的收集。（1）要求监理单位组织各参建单位对各自的档案进行清理和预整理。2552020年4月19日
82文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（2）项目组资料员应收集各专项验收合格文件和竣工验收过程文件。（3）各种设备移交，要做好实物移交和设备移交清单的签字完善手续，清单原件均需要交署档案室归档。（4）要至少组织一次竣工图编制质量的审核工作。（5）重大建设项目，在项目竣工验收前需接受由市档案局组织的档案专项验收。3.2竣工验收合格后，要及时办理档案移交归档工作。（1）归档时限。竣工后3-6个月。以项目为单位，所有参建单位（标段）整体移交（桩基工程可提前移交）。项目组需统筹协调，避免因个别参建单位（标段）滞后，影响整个项目的档案移交。（2）沟通协调。明确牵头人，组织和督促各参建单位，开展工程档案的整理工作。在此过程中，及时与署档案室沟通，协调解决相关归档问题。（3）项目竣工档案的审核。项目档案移交档案馆前，必须由署档案室统一审核，并出具审核意见后才能申请移交档案馆。（4）向使用单位移交资料。项目竣工后，需向使用单位移交一套完整的竣工档案。项目组要组织各参建单位向使用单位办理档案移交手续，取得档案交接证明。其中，设备资料的移交随实物移交一起办理实物移交清单。2552020年4月19日
83文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（5）向署档案室移交。将城建档案移交书、竣工图电子文件、使用单位的档案交接证明原件向署档案室移交。3.3项目文件的清理。项目组撤销之前或搬迁时，应告知署档案室对档案资料的搬迁进行跟踪监督，并按档案管理的相关规定，对项目组文件进行一次集中清理、鉴定、整理，对有归档价值的文件移交署档案室保存，不需归档的各类文件进行集中销毁。4、其它相关事项4.1工程结算支付程序。各参建单位办理工程结算支付须经过署档案室会签，只有完成竣工档案移交归档手续后，才能办理结算支付手续。【管理流程】1、项目文件档案管理流程（详见第96页流程13-1）【常见表格】1、深圳市建筑工务署项目文件收文登记表（详见第182页表格13-1）2、深圳市建筑工务署项目文件发文登记表（详见第183页表格13-2）3、深圳市建筑工务署合同文件登记表（详见第184页表格13-3）4、深圳市建筑工务署变更登记表（详见第185页表格13-4）2552020年4月19日
84文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5、深圳市建筑工务署工程管理资料移交清单（详见第186页表格13-5）6、深圳市建筑工务署工程档案资料借阅审批单（详见第187页表格13-6）【相关文件】1、《工程文件材料归档管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第213页）2、《档案文件材料归档与分类细则》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第227页）3、《档案管理制度》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第242页）4、《关于工程文件档案管理问题的补充通知》（深建工[]115号）；2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
85文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第十四章工程验收及移交管理【主要业务工作】主要业务工作包括中间验收、专项验收、工程预验收、初步验收、竣工验收、项目竣工移交、《房屋建筑使用手册》编写、工程结算及财务决算（详见第八章）等。【主要工作要点】1、工程验收1.1工程验收的分类及内容工程验收包括中间验收、专项验收、工程预验收、初步验收、竣工验收。中间验收包括基坑及边坡支护验收、桩基工程验收、地基与基础工程、主体结构、钢结构、幕墙工程、建筑节能工程中间验收、防水工程中间验收，以及工程样板验收等。专项验收包括消防验收、电梯验收、燃气验收、建筑节能验收、雷电防护装置验收、高低压变配电及10KV外线系统验收、人防验收、环保验收、规划验收、档案资料验收以及机电专业工程专项验收等。工程预验收是工务署为保证项目移交质量而设置的内控程序，由工程技术处组织。2552020年4月19日
86文档仅供参考，不当之处，请联系改正。1.2中间验收中间验收的前提条件是分部或子分部工程已完成，各分项工程检验批验收记录表、隐蔽验收记录及符合广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表（深圳版）相应内容的表格、材料、产品出厂合格证、进场复验报告、施工、监理单位的质量技术总结（评估报告）等资料齐备。中间验收由监理单位组织，项目组、设计单位、施工单位、使用单位及质监单位参加。项目组须提前三个工作日通知工程技术处，工程技术处视情况决定是否参加。项目组督促监理单位及施工单位落实中间验收存在问题的整改。1.3专项验收专项验收由项目组向深圳市相关行政主管部门报送申请，由监理单位组织，项目组、施工单位、设计单位及相关政府职能部门参加。项目组须提前三个工作日通知工程技术处，工程技术处视情况决定是否参加。项目组督促监理单位及施工单位落实存在问题的整改，并跟踪办理相关证书。1.4机电专业工程专项验收机电专业工程经隐蔽工程检验、安装调试完成、子系统调试(含子系统联调)、初检合格、技术培训、试运行、整改合格后，由机电承包商向项目组提出验收申请，经项目组同意后组织施工、设计、监理等单位及项目组进行机电专业工程验收。2552020年4月19日
87文档仅供参考，不当之处，请联系改正。1.5工程预验收项目组自检认为达到初验条件后，提前五个工作日向工程技术处提出工程预验收书面申请。工程预验收由工程技术处组织，项目组、监理单位、设计单位、施工单位参加。工程技术处对现场发现的问题发出相应的整改意见书，项目组督促监理单位及施工单位落实存在问题整改。整改完成后，施工单位填写整改报告，经监理单位、项目组复核签字后，由项目组报工程技术处。工程技术处复核整改情况，整改合格的签发预验收合格意见。1.6初步验收预验收问题整改完毕后，由监理单位按建设行政主管部门及质监单位有关程序规定组织并主持初步验收（见《深圳市房屋建筑工程竣工验收及备案方法》（深建字〔〕63号）），项目组、地勘、设计、施工单位、质监部门及使用单位参加。项目组应提前三个工作日通知技术处检查小组参加，检查小组现场发现的问题汇总给验收小组组长。项目组督促监理单位及施工单位落实整改工作，技术处检查小组跟踪整改情况。施工单位整改完成后填写整改报告，项目组会同监理单位核实整改情况。初验合格后，施工单位向项目组提交《工程竣工验收申请报告》。2552020年4月19日
88文档仅供参考，不当之处，请联系改正。1.7竣工验收及备案初验中提出的问题整改完成后，由项目组按照《深圳市房屋建筑工程竣工验收及备案方法》（深建字〔〕63号）的规定组织竣工验收，监理单位、地勘单位、设计单位、施工单位、工程技术处、建筑四处、质监单位及使用单位参加。质监单位验收监督人员到工地现场对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，对未达到国家验收标准合格要求的质量问题，三天内签发《责令整改通知书》。施工单位按照验收各方提出的整改意见进行整改，项目组督促监理单位及施工单位落实存在问题的整改，技术处检查小组跟踪整改情况。施工单位整改完毕后，填写《整改报告》，经监理、设计、建设单位复查确认并签字盖章后送质监单位。对重要的整改内容，项目组会同技术处检查人员、质监人员进行复查。整改合格后，验收各方在《工程竣工报告》中签署意见并签字盖章。验收合格后三日内，质监单位将监督报告送交建设行政主管部门，项目组应根据《深圳市房屋建筑工程竣工验收及备案方法》（深建字〔〕63号）的要求在十五日内到建设行政主管部门办理备案手续。收到备案回执后30日内应办理有关墙改保证金退返手续，收到备案回执后60日内应办理散装水泥专项资金款项退返手续，其它专项费用退返手续也应在规定期限内办理。2552020年4月19日
89文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2、项目竣工移交2.1移交前的培训2.1.1为了保证设备正常投入使用和今后设备的维护保养，在项目移交前或移交后，项目组需组织对使用单位的设备操作学员进行培训。2.1.2项目组负责对学员的资质核查、培训安排和考核，使用单位负责对学员的组织、聘任和日常管理。2.1.3培训讲师和教材由负责设备安装的承包商提供。承包商须预先编制一套详细的培训计划提交监理工程师和项目组审核。培训教材可采用本项目《机电设备运行保养使用手册》辅助教学。2.1.4承包商在培训前，应对学员基本条件提出要求。经过培训，承包商应使学员对所讲授的设备及系统，达到懂原理、懂构造、懂性能、懂用途，而且会使用、会保养、会检查、会排除简单故障的要求。2.1.5项目组负责组织学员的理论考核和实际操作的考核，对合格的学员统一颁发培训合格证，并拍摄影像资料等归档，培训工作结束。2552020年4月19日
90文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2.1.6培训工作结束后，后续设备操作人员的培训工作由使用单位负责组织实施。2.2编写《房屋建筑使用手册》为便于使用单位了解项目的基本情况，保证正常安全使用，工程竣工阶段，项目组应组织各参建单位编写《房屋建筑使用手册》。《房屋建筑使用手册》内容应包括项目概况、日常的使用维保方法、注意事项、常见问题及解决办法、各专业施工单位施工保修范围、保修责任人联系方式、保修时限等。《房屋建筑使用手册》各专业分包部分由总包汇总，汇总完成后报监理单位审查，最后由项目组审定定稿。《房屋建筑使用手册》由项目组在工程移交时交给项目接收（使用）单位。2.3工程移交工程项目经竣工验收合格后，项目组应及时组织向接收（使用）单位办理工程移交。工程移交包括工程实物移交、工程资料移交和资产移交。工程移交管理规定见署《竣工工程移交管理办法》（见《汇编》）。工程移交可根据项目的情况不同采用举行仪式或召开移交会议等方式，移交由项目组组织，施工单位、监理单位、使用单位、建筑四处参加。工程移交后，工程管理进入保修阶段。2552020年4月19日
91文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2.4工程结算与财务决算工程竣工后，项目组应按照工务署《工程结算管理办法》及《项目组工程结算责任制》的相关规定，及时开展结算工作，并向行政主管部门申请退回各项工程押金。结算完成后，按合同约定审核、支付工程结算款，并配合财务处编制建设项目竣工决算。【管理流程】1、中间验收管理流程（详见第97页流程14-1）2、专项验收管理流程（详见第98页流程14-2）3、工程预验收管理流程（详见第99页流程14-3）4、初步验收管理流程（详见第100页流程14-4）5、竣工验收管理流程（详见第101页流程14-5）6、《房屋建筑使用手册》编写管理流程（详见第102页流程14-6）7、项目竣工移交管理流程（详见第103页流程14-7）【常见表格】1、深圳市建筑工务署中间验收计划审批表（详见第188页表格14-1）2、深圳市建筑工务署专项验收计划审批表（详见第189页表格14-2）3、深圳市建筑工务署预验收申请表（详见第190页表格14-3）4、深圳市建筑工务署工程资料移交清单（详见第191页表格14-4）2552020年4月19日
92文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5、深圳市建筑工务署工程实物移交清单（详见第192页表格14-5）【相关文件】1、《工程结算管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第80页）2、《财务管理制度》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第100页）3、《竣工工程移交管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第165页）4、《项目接收单位运行及维护人员培训管理办法（试行）》5、《项目组工程结算责任制》6、《工务署工程建设项目验收管理办法》2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
93文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第十五章保修管理【主要业务工作】主要业务工作包括保修工作管理、保修金返还管理、工程项目总结及后评价等。【主要工作要点】1、保修1.1工程竣工移交后进入工程保修阶段。建筑四处为保修阶段管理工作牵头处室，负责指导和督促工程处室和项目组进行已完工项目的保修，主持疑难和重大保修问题的处理。工程处室和项目组为保修工作的直接责任主体，负责组织保修责任单位做好保修服务，及时处理保修问题。1.2项目组应督促保修责任单位制定质量保修方案，并在竣工验收前报项目组和使用单位。项目竣工验收合格后，建筑四处原为“保修组”代表工务署与保修责任单位签署《工程质量保修书》。1.3在竣工移交后半年内，监理单位、总包单位、主要的分包单位和供应商应安排保修负责人常驻项目，及时处理发现的质量缺陷。待主要质量缺陷处理完毕，经项目组原为“保修组”和使用单位同意后，上述常驻人员方可撤离项目。2552020年4月19日
94文档仅供参考，不当之处，请联系改正。1.4保修常驻人员撤离项目后，项目组应督促监理单位至少每季度组织其它保修责任单位进行一次质量回访工作，并填写质量回访单，报项目组和建筑四处。1.5发生重大或疑难的质量保修问题，经项目组申请，报项目分管署领导和保修工作分管署领导批准后，由建筑四处主持处理。本条为新增1.6质量保修完成后，由监理公司组织验收。验收合格后保修责任单位填写《质量缺陷处理备案表》。1.7保修责任单位不及时履行保修义务或履行保修义务不力的，给予警告；警告无效的，应记录不良行为，并列入我署黑名单。保修责任单位的履约评价及不良行为记录由项目组提出，建筑四处审核，按我署相关规定办法执行。1.8保修期满后，保修金的返还按照合同约定进行。承包人的保修金返还申请由项目组负责受理，建筑四处审核。工程保修管理的相关规定详见署《建筑工务署房屋建筑工程质量保修管理暂行办法》（深建工字[]55号）（见《汇编》）。2552020年4月19日
95文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2、工程项目总结及后评价工程竣工移交后，项目组应编制工程项目管理总结评价报告，对项目实施管理工作进行总结评价，以提高我署项目决策和管理水平。项目管理总结评价的相关规定见署《工程项目管理总结评价报告编制及结算公示暂行办法》（见《汇编》）。【管理流程】1、保修工作管理流程（详见第104页流程15-1）2、保修金退返管理流程（详见第105页流程15-2）3、工程项目总结及后评价管理流程（详见第106页流程15-3）【常见表格】1、深圳市建筑工务署保修通知书（详见第193页表格15-1）2、深圳市建筑工务署质量缺陷处理备案表（详见第194页表格15-2）3、深圳市建筑工务署质量回访单（详见第195页表格15-3）【相关文件】1、《工程项目管理总体评价报告及结算公文暂行办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第87页）2、《建筑工务署房屋建筑工程质量保修管理暂行办法》2552020年4月19日
96文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3、《不良行为记录处理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第95页）4、《合同履行评价管理办法》（详见《工程与廉政建设管理制度汇编》第45页）2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
97文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第十六章BIM在项目管理中的应用【BIM技术简介】建筑信息模型（BuildingInformationModeling，简称BIM）是指基于三维数字化技术构建“可视化”的数字建筑模型，利用数字模型对项目进行设计、建造和运营管理。BIM技术是建筑业的信息化革命，其应用贯穿建筑的全生命周期，特别在项目管理中的应用，能够极大地提高管理水平和管理效率。可是，由于BIM在国内的起步较晚，当前在建筑业的应用主要还是在设计阶段，在其它方面应用的成功案例和经验非常少。【主要应用领域】根据当前的行业状况，BIM在我署项目管理的应用分两步走：一、在以下有成熟经验的BIM应用领域，有BIM技术能力的项目应大力推广应用：1、协同设计。基于BIM的协同设计，是将数字化建筑设计技术与快速发展的网络技术相结合，可使不同地理位置、不同专业的设计人员经过网络协同展开设计工作。协同设计能够很有效地提升设计质量。2、建筑性能化分析。经过BIM和有关软件的结合，能够很方便、高效的进行各种建筑性能分析，例如日照、风环境、热环境、声环境等等，提高设计质量。2552020年4月19日
98文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3、可视化的优势。BIM作为三维建筑模型，与传统的CAD二维图纸相比，更直观、更真实。项目组借助BIM，一方面能够更好地熟悉图纸，另一方面也有利于和使用方、各参建方的沟通。4、设计纠错和优化。BIM经过搭建各专业的模型，能够很方便、快捷地检查出设计中的错漏碰缺，显著减少设计变更。5、管线综合。以往设计单位提供的管线综合图纸，由于各专业不协同、设计人员不懂施工要求等原因，往往造成图纸错误、频繁变更的情况。利用BIM，设计单位和施工单位共同在三维模型里对管线综合进行“模拟建造”，能够很好解决管线综合的难题。6、施工组织模拟。经过BIM，可对项目重点及难点部分进行“模拟建造”，优化施工方案。二、对于下面列举的领域，由于国内的成功案例和经验不多，建议有BIM技术能力的项目能够结合项目情况，适当地尝试，为BIM的推广及发展积累经验：1、工程量统计。在工程招标、工程款支付等方面能够提供参考。2、施工进度管理。将BIM模型和施工进度计划、实际进度相结合，直观、精确地反映整个施工过程。3、数字化建造。BIM结合数字化建造，可工厂化、自动化的完成建筑物构件的预制，不但可减少误差，还能够大大提高生产效率。4、物料跟踪。将BIM模型和物联网技术相结合，对建筑物各个设备构件进行跟踪管理。2552020年4月19日
99文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5、竣工模型交付。BIM竣工模型能将建筑物空间信息和设备构件参数信息、施工过程信息等有机整合在一起，以及任何我们认为有需要的信息都能够储存在BIM竣工模型里。BIM竣工模型不但是一个精确的建筑档案库，还能够为后续的运营维护提供巨大的便利。2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
100文档仅供参考，不当之处，请联系改正。附件1-1项目管理业务总框图项目组设立财务科：支付工程结算款签订设计合同项目保修期管理工程科：1、督促承包方对保留期间出现的工程质量问题履行保修职责2、保修期满，组织监理、施工、物业管理单位对工程本体和材料设备进行验收，并将验收资料交站档案室存档1份3、保修期满并经验收合格后，负责对《保修款审批单》进行签审项目接收管理●项目接收●前期工作内部交接●编制项目管理规划●地下管线和设施等埋藏物的调查和探测●跟踪设计进度●初步设计及施工图评审；施工图强制性审查；深基坑专家会；确定勘察等单位●办理人防、地铁、水保、市政初设规划审查、节能、消防、排水、防雷、工程规划许可等报建●项目总概算的审核和申报●设计成果验收●设计图纸收发、登记、归档●前期文件管理●签付勘察设计费前期阶段（初步设计、施工图设计）管理●工程招标●工程预算审核与控制●合同签订●场地接收●测量控制点设置●三通一平及临时设施建设●监理规划审批●施工组织设计审查●施工图纸会审和技术交底●施工许可手续办理●开工条件审核开工准备阶段管理●审核监理月报●审批分包单位●审批工程款支付●材料设备到货验收●样板验收●审批设计变更、工程签证、工期延长签证●施工进度管理●施工质量、安全、文明施工管理●现场投资控制●机电专业协调管理●工程中间验收●施工过程文件资料管理施工阶段管理●专项验收●工程预验收●初步验收●竣工验收●项目竣工移交●《房屋建筑使用手册》编写●竣工阶段及验收后文件归档管理●工程结算及财务决算竣工验收及移交阶段管理●质量回访●保修工作管理●保修期满验收●保修金返还审批●编写项目管理总结评价报告保修阶段管理2552020年4月19日
101文档仅供参考，不当之处，请联系改正。附件1-2项目管理运作图、项目组组织结构图决策技术支撑业务处室招标委员会技术委员会纪检三组后勤处室人力资源财务处室造价处室专业组机电处室监督保障项目组（执行）图1项目管理运作图项目主任土建工程师水暖工程师电气工程师造价工程师项目副主任（重大项目根据需要）资料员图2项目组组织结构图2552020年4月19日
102文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
103文档仅供参考，不当之处，请联系改正。附件1-3项目组日常管理制度一、工程会议制度（一）工程例会1、工程例会主要内容包括：检查上周计划实施情况，督促各参建单位按期完成相关工作，2、协调处理设计、进度、质量、安全文明施工、造价及参建单位配合等方面存在的问题，安排下周工作计划。3、工程例会每周召开一次，由总监理工程师主持，项目组成员及各参建单位相关人员参加。4、监理单位做好会议纪要并发送相关单位。（二）专题会1、专题会主要研究解决项目在设计、进度、质量、安全、造价及参建单位之间关系协调等方面遇到的重大问题。2、专题会根据项目实际情况由项目组或监理召集。3、专题会由项目组或监理单位主持，监理单位做好会议纪要。4、会议纪要要求各单位签字确认，并由监理单位负责签发。（三）评审会1、评审会主要是针对初步设计、设计概算、施工图设计、施工方案、重大技术措施、重大变更、四新技术应用、关键样板、技术难题等内容进行评审。2、评审会分为署专业组评审会和外部专家评审会两种。2552020年4月19日
104文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3、专业组评审会由项目组按照署相关规定向专业组申请，由专业组组织主持召开,专业组做好会议纪要并发送项目组。4、外部专家评审会由项目组根据署相关规定呈批各级领导批准后，由项目组组织召开,项目组负责做好会议纪要，并发送相关单位。二、考勤制度1、项目组必须指定专人负责考勤工作。2、考勤员必须每天进行考勤登记。3、考勤登记表由考勤员签字后，报项目主任审核签字。4、考勤记录必须如实反映项目组成员出勤情况，不得弄虚作假。5、每月底由考勤员将当月考勤记录汇总，报项目主任、处室领导审核签字后，于次月5日前报送署政工人事处。6、考勤结果作为员工考核及发放工地补贴的依据。三、工作日志制度1、工作日志包括项目组成员工作日志和项目组工作日志，其中项目组工作日志为项目组归档资料。2、项目组成员要求每天记工作日志。3、日志要求全面反映项目组成员职责范围内工作内容，如实记录每天分管工作进展情况、日常项目管理中发生的事件、个人工作备忘录、会议记录。4、项目组工作日志由项目主任指定专人记录，并设置A、B角，根据项目组成员填报的主要活动和重要问题，按分部，分专业每天记录，不得中断。2552020年4月19日
105文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5、项目组工作日志每月底交由项目主任审查，审查后交项目组资料室存档。6、项目组工作日志主要内容应包括：项目进度、质量、投资控制及安全文明施工管理情况、大事记、工程会议、来往函件、项目检查情况和存在问题、接待来访视察和领导指示等。四、工程简报制度1、工程简报分为月报、周报两种。一般项目每月报送一份月报，特别重大的项目可根据署领导的要求每周报送一份周报，每月再报送一份月报。2、工程简报应包括以下内容：（1）总体工作进展情况（2）进度计划完成情况（3）投资计划完成情况（4）施工质量情况（5）投资控制情况（6）安全文明施工情况（7）本月（周）重大事项（8）主要存在问题及建议（9）下月（周）主要工作计划3、工程简报经项目主任签字后，报送处室领导、分管署领导，特别重大的项目须报送署长。4、月报于每月1日报送，周报于每周一上午报送。2552020年4月19日
106文档仅供参考，不当之处，请联系改正。五、重大事项报告制度1、项目发生重大事项，项目组应及时向处室领导、分管署领导报告。2、需报告的重大事项（1）突发性紧急事件。主要包括：重大质量、安全事故；重大自然灾害；重大治安事件及群体性上访事件；突发性疫情及食物中毒事件等。（2）对项目建设有重大影响的事项。主要包括：重大设计缺陷、重大工程变更；招标文件、合同的重大错漏及其它对投资有重大影响的事项；与使用单位、参建单位的重大意见分歧或矛盾；参建单位内部出现的非正常情况；政府相关部门对项目监管的重大事项；重大质量安全隐患；外部环境对项目建设的重大影响等。3、出现突发性紧急事件，项目组在立即采取对应措施的同时，应在第一时间以口头形式向处室领导、分管署领导报告，并根据相关规定在规定时间内提交书面报告，配合署办公室向上级部门汇报。书面报告应包含事件发生的时间、地点、详细情况、发生原因、初步调查情况、已采取措施，初步处理结果及后续事项等内容。4、出现对项目建设有重大影响的事项，项目组应在24小时内以口头形式向处室领导、分管署领导报告，并在三天内提交详细书面报告。5、项目主任对重大事项报告负主要责任。如因瞒报、迟报、漏报造成严重后果的，要追究项目主任的责任。2552020年4月19日
107文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
108文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程1-1项目组设立流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目主任与项目所在工程处室及相关业务处室领导商定项目组其它成员（3天）项目所在工程处室推荐项目主任（2天）署长办公会审定（15天）分管署领导审批（2天）开始结束项目方案设计完成前30天，前期处提出成立项目组申请分管署领导审批（2天）2552020年4月19日
109文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程2-1项目接收流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室2552020年4月19日
110文档仅供参考，不当之处，请联系改正。使用单位指派专职小组前期处、项目组协调沟通署成立接收工作小组（2天）接收负责人向各方介绍移交程序（2天）接收工作小组编写移交材料（3天）署内会签移交材料（3天）交接双方召开移交专题会议（1天）财务接收（1天）合同接收（1天）场地接收（1天）固定资产接收（1天）开始结束移交工作署内相关部门进行文件接收（1天）形成移交会议纪要（10天）2552020年4月19日
111文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程2-2前期工作内部交接流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室与使用单位交接时，未成立项目组前期处与使用单位交接前期处开展前期工作项目组成立前期处与项目组共同准备材料（3天）分管项目署领导主持，相关处室予以配合并参加会议召开内部交接会议（1天）与使用单位交接时，已成立项目组前期处、项目组及各相关处室按《政府投资项目接收程序》共同参与项目接收工作，视为项目同步办理了前期处和项目组的内部交接签署文件清单（1天）开始结束内部交接现场移交会议纪要（1天）前期处提出内部交接会议申请（3天）2552020年4月19日
112文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程3-1初步设计管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组组织相关人员、部门和单位对初步设计文件进行审核（3天）初步设计文件专业组审核（3天）分析已批准的设计方案，按批复可研组织设计单位进行初步设计编制项目总概算，初步设计图纸报发改部门审批初步设计调整，使用单位确认（7天）初步设计文件的规划、消防、人防、环保等报建、概算报审开始结束出正式图纸，图纸验收，签收2552020年4月19日
113文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
114文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程3-2施工图设计管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组组织相关部门、单位对施工图设计文件进行审核，对施工图设计与概算批复内容的一致性进行审核（3天）分析已批准的初步设计文件，并对照概算批复内容和金额，组织设计单位进行施工图限额设计根据施工图设计审核及概算审核的结果，项目组组织设计单位调整施工图设计，使用单位最终确认（10天）出正式图纸，图纸验收，签收，下发办理建设工程规划许可及其它相关报建施工图设计文件专业组审核（3天）开始结束施工图强制性审查（7天）2552020年4月19日
115文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程3-3深化设计管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室设计单位审核，签字确认，盖章（3天）出深化设计图纸、存档深化设计监理单位审核（2天）项目组专业工程师、造价工程师审核（3天）深化设计单位资质审核（1天）开始结束必要时施工图强制性审查（3天）深化设计单位进行深化设计并出图（10天）2552020年4月19日
116文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程3-4竣工图编制管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室竣工图验收，签收，存档项目组审核竣工图（3天）设计单位在竣工验收前一个月交付竣工图监理单位审核竣工图，并签字盖章（3天）开始结束2552020年4月19日
117文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程4-1项目管理规划编制流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组编制项目管理规划（10天）处室领导审批（2天）分管署领导审批（2天）按批准的规划组织实施项目实施过程中，如因情况变化导致项目管理规划与实际情况不符及时修改项目管理规划开始结束2552020年4月19日
118文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程4-2测量控制点设置流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组委托有资质的单位布测测量控制点项目组向监理单位移交控制点桩位及相关资料监理单位向施工单位移交控制点桩位及相关资料开始结束2552020年4月19日
119文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程4-3监理规划审批流程工程处室项目组与相关单位署领导与职能处室监理单位编制《监理规划》（14天）项目组对《监理规划》进行审核（3天）监理单位按项目组审核意见修改完善（5天）项目主任审核确认（2天）监理单位按审批的《监理规划》组织实施开始结束2552020年4月19日
120文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程4-4施工组织设计审查流程工程处室项目组与相关单位署领导与职能处室施工单位完成编制《施工组织设计》（15天）监理单位审核（5天）项目组审查（3天）监理单位督促施工单位修改完善（3天）按批准的施工组织设计组织实施开始结束如不涉及增加措施费用，监理单位审批（2天）如涉及增加措施费用，监理单位审批（2天）项目组审批（2天）2552020年4月19日
121文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程4-5《开工报告》审批流程工程处室项目组与相关单位署领导与职能处室施工单位填写《开工报告》（1天）监理单位审核（2天）项目组审批、签发《开工报告》（2天）监理单位签发开工令（3天）开始结束2552020年4月19日
122文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程5-1单独招标管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组根据项目情况，确定招标方案（7天）项目组组织监理单位编制招标文件，咨询单位编制招标控制价（7天）招标文件上招标会（7天）招标文件呈批，项目主任审核（1天）招标备案，发布招标公告，招标控制价送审计部门审核（7天）专家构成表呈批，配合合同预算处开标、评标（7天）技术、商务标复核工作（1天）定标会议，项目组汇报技术、商务标复核情况（5天）招标组招标结果上会，项目组汇报招标结果（5天）合同签订（15天）中标人公示签发中标通知书（7天）招标文件合同预算处审核（2天）组织答疑，补遗文件呈批，项目主任审核（1天）补遗文件合同预算处审核（2天）补遗文件署领导审核（2天）补遗发布招标控制价公示（7天）开始结束招标文件署领导审核（2天）澄清会议（1天）2552020年4月19日
123文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
124文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程5-2集中招标管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组向合同预算处申报招标计划合同处招标组拟定项目招标进度计划并反馈给项目组（7天）项目组分阶段提交招标需求招标组会同项目组讨论拟定招标方案（7天）招标组向署招标会报审招标文件主要内容（7天）招标组招标文件呈批，招标备案，发布招标公告（7天）将拟公示招标控制价提交招标组招标组公示招标控制价（7天）项目组招标控制价送审，项目组答疑招标组组织答疑，发布补遗（1天）项目组配合开标、评标招标组组织开标、评标（7天）项目组负责技术、商务标复核工作招标组牵头成立复核小组，组织复核会（1天）项目组汇报复核情况招标组组织定标会（5天）澄清会议招标组招标结果上会（5天）合同签订（15天）招标组中标人公示，签发中标通知书，将招标资料移交项目组（7天）结束开始2552020年4月19日
125文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程6-1进度管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室进度计划报送处室领导（2天）进度定期检查、偏差分析进度计划调整（1天）组织编制进度计划（2天）进度计划项目组内部初审（2天）进度计划报送署领导（3天）进度计划调整（2天）分析项目实际情况需求、相关合同约定进度预警结束开始2552020年4月19日
126文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程7-1承包商质量保证体系检查流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组将承建商单位及人员信息存档项目组责成承建商作出改进承建商提交项目人员组成、项目质量管理制度等质量保证体系文件，经监理单位审核（3天）项目组根据招标要求及承建商投标承诺对承建商项目组成人员、项目质量管理制度等质量保证体系内容进行检查，填写检查记录（3天）承建商拒绝改进，由工程处室领导约谈承建商企业负责人符合要求不符合要求承建商作出改进，经项目组检查符合要求开始结束2552020年4月19日
127文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程7-2工程材料设备品牌报批管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组将审批信息存档承包商填报《工程材料设备品牌报审表》，经监理初审合格（2天）项目组专业工程师审核（2天）项目主任审批（2天）符合要求不符合要求，返回承包商重新申报更换投标品牌，且该品牌非招标参考品牌，经审查更换理由充分项目主任审核（2天）署招标委员会审查批准同意更换（10天）开始结束经专业技术组审查同意（5天）2552020年4月19日
128文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程7-3工程材料设备进场验收管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室开始承包商填报《工程材料设备进场报验单》，附进场报验资料报监理项目组审查材料设备进场报验资料大宗机电设备材料和建筑装饰材料进场，项目组组织有关各方共同参与验收其它材料设备进场，监理组织进场验收结束2552020年4月19日
129文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程7-4工程材料样板管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室设计单位提交材料样板项目组封存经三方确认的材料样板作为招标样板项目组组织使用单位共同确认材料样板重要材料样板报工程处室领导确定重大项目的重要材料样板报项目主管署领导确定招标时，项目组组织投标人察看招标样板招标结束签订合同前，项目组组织中标人对招标样板签字确认项目组、监理、使用单位对承包商提供的材料样板进行比对，各方同意后材料方可进场开始结束2552020年4月19日
130文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程7-5工程施工工艺样板管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组确定施工工艺样板实施范围，并在施工招标文件中明确项目组审核《样板引路方案》是否满足招标文件要求承包商编制《样板引路方案》，经监理单位初审承包商按批准的《样板引路方案》组织施工工艺样板实施项目组、监理组织对施工工艺样板进行验收，合格后承包商才能组织大面积施工开始结束项目组、监理比照工艺样板，对承包商的施工质量进行验收2552020年4月19日
131文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程7-6工程质量检查管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组定期组织各参建单位进行工地质量检查项目组组织对质量检查中整改问题进行复查填写《工程质量检查记录表》项目组将整改复查情况记录到《工程质量检查记录表》中开始结束2552020年4月19日
132文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程7-7工程质量问题（事故）处理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组、监理及承包商经过定期检查、日常巡查发现质量问题（事故）项目组组织各方确定质量问题(事故)性质、分析原因并确定整改方案监理通知承包商局部或全部停工，防止质量问题（事故）损失扩大质量事故及损失10万元、或对总工期造成影响的质量问题，项目组应报告工程处室领导，填写《重大质量问题、质量事故报告表》通报工程技术处、项目主管署领导监理发出工程质量问题整改通知单项目组组织各方对质量问题整改情况进行检查，直至达到要求对于事故原因分析不清及对结构安全或使用功能造成永久损害的，项目组报署专业组审查并组织专家会，分析原因并确定处理方案。项目组将已通报的质量问题（事故）整改情况报告工程处室领导通报工程技术处，技术处对整改情况进行抽查将整改情况通报项目主管署领导开始结束2552020年4月19日
133文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程8-1前期阶段投资管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室初步设计完成后，项目组组织造价咨询单位对概算进行审核项目组成立，收集项目投资有关情况资料（可研批复情况、前期经费使用情况）项目组办理造价咨询单位抽签事宜，确定造价咨询单位项目组向建筑经济专业组申请进行概算评审（5天）《概算呈批表》报合同预算处审批（2天）项目组填报《概算呈批表》（3天）项目主管署领导审批（2天）署总经济师审批（2天）项目组向发改委申报项目概算投资，并协调和配合发改委的评审工作发改委下达概算批复后，项目组填写《投资控制责任表》（5天）《投资控制责任表》报工程处室领导备案《投资控制责任表》报合同处领导、主管署领导备案开始结束2552020年4月19日
134文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程8-2招标阶段投资管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室2552020年4月19日
135文档仅供参考，不当之处，请联系改正。项目组组织造价咨询单位编制工程量清单和标底项目组对工程量清单和标底进行准确性复核，并控制总价及各分项不突破概算指标必要时，项目组可向建筑经济专业组申请进行评审《标底呈批表》报合同预算处审批（2天）项目组填报《标底呈批表》（2天）项目主管署领导审批（2天）署总经济师审批（2天）项目组向审计专业局申请进行标底审查，并协调和配合做好评审工作审计专业局审定标底后，项目组组织进行标底公示开始结束在确定中标人前，对中标候选人的投标报价进行澄清中标人确定后，根据中标人的投标报价及商务标澄清报告，确定合同价2552020年4月19日
136文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程8-3合同实施阶段投资管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组根据概算及中标价（或合同价）情况，建立《项目投资动态控制表》项目组组织对工程量清单漏项情况进行全面复核，复核结果报审计备案，更新《项目投资动态控制表》项目组组织工程计量支付审批项目组组织工程变更审批及时将变更、支付、材料调差、索赔信息更新到《投资动态控制表》，直至工程竣工出现超分项或总概算的情况，启动工程投资动态控制流程开始结束项目组组织合同商务管理（包括材料调差、索赔等事项）2552020年4月19日
137文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程8-4工程投资动态控制流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室在招标阶段、合同实施阶段出现分项造价突破分项概算指标，或超出概算总额项目组组织造价咨询、设计、监理单位进行分析，找出原因项目组与使用单位共同商议，采取优化设计、调整建设标准、暂缓实施部分设计内容等措施，确保总造价不突破概算专题报告报工程处室领导审批优化设计调整后造价符合概算指标专题报告报项目主管署领导批准优化设计后分项造价突破概算分项指标、或涉及调整概算批复规定的建设标准和建设内容，项目组形成专题报告专题报告报合同处主管领导审批专题报告报发改委批准开始结束2552020年4月19日
138文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程8-5竣工结算阶段投资管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室竣工验收后，项目组向各参建单位发出竣工结算通知单，明确结算工期要求及资料要求项目组组织工程结算的审核工作，及时报送审计专业局审定并积极配合审计工作结算经审计后，由项目组负责审核结算款，办理有关支付审批手续项目组应督促造价咨询单位对项目工程造价进行分析，填报《建设工程投资指标分析表》项目组负责结算资料整理归档，并配合财务办理竣工财务决算开始结束2552020年4月19日
139文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程8-6工程计量支付流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室承包商提出付款申请，并提供付款相关资料，经监理审核（3天）项目组组织对承包商的付款资料进行审核，填制《支付申请表》（2天）项目组专业工程师审核（3天）项目组造价工程师结合造价咨询单位上期计量支付审核报告，提出审核意见（3天）项目主任审核（2天）合同预算处领导审核（2天）财务处基建会计审核（2天）财务处领导审核（2天）项目主管署领导审核（2天）财务处办理支付手续（2天）开始结束造价咨询单位对计量支付进行复核，向项目组提交审核报告（20天）2552020年4月19日
140文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
141文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程9-1合同签订管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组将合同信息录入《合同管理台账》（2天）项目组组织招标时，选用适当的、最新版本标准合同文本，填写和调整合同专用条款招标结束，发放中标通知书。中标人提交履约保函、反商业贿赂承诺书《合同呈批表》报合同预算处审批（2天）《合同呈批表》报项目主管署领导审批（2天）涉及合同文本重大调整的，报署招标委员会审批合同双方签字、盖章（3天）项目组准备合同文本及签订合同相关资料，填写《合同呈批表》（2天）报合同处扫描上传并办结（2天）合同资料报档案室存档（2天）开始结束2552020年4月19日
142文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程9-2合同履约评价管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组按照《合同履约评价管理办法》规定每季度末组织一次合同履约评价对履约评价为“不合格”的履约单位，项目组将其违约情况编制专题报告报署招标委员会项目组将合同履约评价情况通报被评价单位项目组将合同履约评价情况录入署OA系统招标委员会按照《不良行为记录管理办法》确定对履约单位的处罚意见项目主管署领导约谈履约单位主要负责人提出警告谈话合同预算处负责记录不良行为，发出《不良行业记录处理通知书》，并在署网站公示开始结束2552020年4月19日
143文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程10-1工程变更审批流程2552020年4月19日
144文档仅供参考，不当之处，请联系改正。工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室由监理将审核意见通知设计及承包商，终止工程变更实施项目组组织设计、监理、承包对工程变更进行洽商，对变更的合理性和可行性进行评估，或对现场签证工程量进行现场计量确认；按审计条例要求，部分现场签证需通知审计单位派员现场见证承包商填写《工程变更申报审批表》，编制估算或预算并准备相关资料，经监理、设计、造价咨询等单位审批不同意项目组专业工程师对《工程变更申报审批表》及相关资料进行审核，填写《工程变更发包人审批表》（3天），经项目造价工程师审核（2天）四类变更，项目主任审批（2天）项目主任签署同意意见，监理发出《工程变更令》，各方对工程变更预算进行审核项目组将工程变更信息录入《工程变更管理台账》、更新《投资动态控制表》；变更后预算超过分项概算或总概算的，项目组将工程变更报审计备案。一二三类变更，项目主任审核（2天），一二类变更项目组填写《技术委员会议题呈批表》三类变更经项目工程处室领导审批同意（3天）一二类变更经项目主管署领导审核（3天），并报署技术委员会审批同意开始结束一二类变更经项目工程处室领导审核（3天）2552020年4月19日
145文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程10-2工程量清单漏项审批流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室签订合同后，项目组要求承包商按照合同要求期限进行工程量复核承包商填写《工程量清单漏项申报审批表》，经监理、造价咨询单位审核项目组专业工程师审核（3天）项目组造价工程师审核，将造价信息录入《投资动态控制表》（3天）清单漏项金额在5万元以下，经项目主任审核（2天）分项或总造价突破概算批复时，启动工程投资动态控制流程开始结束清单漏项金额在5万元以上，经项目主任审核（2天）项目主管署领导审核（2天）金额在50万元以下，经工程处室领导审核（2天）金额在50万元以上，经工程处室领导审核（2天）2552020年4月19日
146文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程11-1安全文明施工检查管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目组定期组织各参建单位进行工地安全文明施工检查项目组组织对安全文明检查中整改问题进行复查填写《安全文明施工检查记录表》，并录入署OA系统项目组将整改复查情况录入署OA系统开始结束2552020年4月19日
147文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程11-2安全事故处理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室发生安全事故第一时间上报处室领导同时上报分管署领导及署安委办项目主任指挥施工单位实施应急预案项目主任指定项目组、监理单位、施工单位等部门的人员，协助相关主管部门调查。第一时间抢救伤员，排除险情、防止事故蔓延扩大，并保护好现场。署安委办按署《安全生产管理制度》、《安全应急预案》的规定，做出事故处理及责任追究意见。署安委办启动署安全事故应急预案。署安委办进行事故调查处室领导指挥实施署安全事故应急预案项目组按署安委办意见实施。结束开始2552020年4月19日
148文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程12-1土建专业工作面移交管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目主任审核（2天）移交进度定期检查、偏差分析，监理单位现场协调土建施工单位制订工作面移交计划，监理单位审核（2天）土建和机电专业工程师审核（2天）结束开始2552020年4月19日
149文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程12-2交叉施工的协调管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目主任审核（2天）定期检查，质量、安全控制，监理单位现场协调土建、机电专业工程师审核（2天）土建、安装施工单位制订工序施工方案，监理单位审核（2天）开始结束2552020年4月19日
150文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
151文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程12-3机电设备调试管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室计划调整、执行项目主任审核（2天）专业工程师审核（2天）安装单位制订设备调试计划，监理单位审核（2天）调试记录检查验收设备调试，填写调试记录结束开始2552020年4月19日
152文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程13-1项目文件档案管理流程收文设计文件，项目组确认并盖章后接，原件存档案室发给监理单位，并做好登记接，原件存档案室监理单位发给有关单位接，原件存档案室竣工验收后，审查施工、监理档案，整理甲方项目档案接，原件存档案室竣工验收阶段，收集各专项验收合格证、设备清单、实物移交清单接，原件存档案室申请档案专项验收组织档案移交进馆，向使用单位移交一套档案副本移交书、竣工图光盘、使用单位接收单原件交署档案室项目组资料清理鉴定需归档的，交署档案室存档无归档价值的销毁一般文件，发经办人办理经办人办理后返回资料室存档项目接收，与使用方交接，原件存署档案室项目组成立，项目组资料员到署档案室备案往来文件，项目组资料室登记，收发发文，发给相关单位，原件存一份资料室续办前期文件项目立项开始收集文件开始结束2552020年4月19日
153文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程14-1中间验收管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室计划调整、执行项目主任审核（2天）项目组督促问题整改专业工程师审核（2天）施工单位制订中间验收计划，监理单位审核（2天）监理单位组织各方参加中间验收，做好验收记录结束开始2552020年4月19日
154文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程14-2专项验收管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室计划调整、执行项目主任审核（2天）项目组督促问题整改专业工程师审核（2天）施工单位制订专项验收计划，监理单位审核（2天）监理单位组织各方参加专项验收，做好验收记录取得相应合格证书，存档结束开始2552020年4月19日
155文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程14-3工程预验收管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室技术处组织预验收项目主任审核（2天）项目组督促问题整改，施工单位整改完成后，项目组向技术处提交整改报告专业工程师审核（2天）施工单位向项目组申请预验收，报送验收资料，监理单位审核验收条件（2天）监理单位协调现场预验收工作，做好验收记录技术处组织复查项目组向署技术处申请工程预验收并报送验收资料（1天）结束开始2552020年4月19日
156文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程14-4初步验收管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室2552020年4月19日
157文档仅供参考，不当之处，请联系改正。项目主任审核（2天）项目组督促问题整改专业工程师审核（2天）施工单位申请初步验收，监理单位审核验收条件（1天）监理单位组织各方参加初步验收，并主持验收会议，做好验收记录项目组组织复查开始结束2552020年4月19日
158文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程14-5竣工验收管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目主任审核（2天）项目组督促问题整改专业工程师审核（2天）施工单位申请竣工验收，向质监单位报送验收资料，向项目组提交工程竣工报告，监理单位审核验收条件（3天）监理单位组织各方参加竣工验收，做好验收记录项目组组织复查项目组向质监单位申请竣工验收项目主任主持竣工验收会议工程竣工报告存档，竣工备案工程竣工报告各方签字盖章结束开始2552020年4月19日
159文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
160文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程14-6《房屋建筑使用手册》编写管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目主任审核（3天）定稿，存档专业工程师审核（3天）各施工单位编写使用手册各自相应的部分，总包单位汇总，监理单位审核（10天）监理组织各单位修改（5天）交付使用单位，签收结束开始2552020年4月19日
161文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程14-7项目竣工移交管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目主任审核（2天）项目组督促问题整改专业工程师审核（2天）施工单位申请移交，准备资料移交清单和实物移交清单，监理单位审核移交条件（3天）项目组组织复查项目组组织移交会议资料移交审查、实物移交现场检查资料移交清单、实物移交清单各方签字确认移交清单存档结束开始2552020年4月19日
162文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程15-1保修工作管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室非保修范围，业主自行维修或施工单位有偿维修监理组织检查验收维修结果（1天）项目主任安排专业工程师复核问题，明确问题责任方（1天）使用单位向项目组提交保修通知书验收合格后，维修单位填写《质量缺陷处理备案表》报项目组备案存档（1天）保修范围项目组督促监理组织责任单位限期进行质量缺陷修复结束开始重大或疑难的质量保修问题，经项目组申请，报项目分管署领导和保修工作分管署领导批准后，由建筑四处主持处理对履约不力的保修责任单位进行不良行为记录，建筑四处审核2552020年4月19日
163文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程15-2保修金退返管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室造价工程师审核（2天）专业工程师审核（2天）施工单位于保修期满后10个工作日内提交保修金退返申请，监理、咨询单位审核（4天）项目主任审核（2天）财务处审核（2天）合同预算处审核（2天）署领导审核（3天）建筑四处审核（2天）财务处办理支付手续（3天）结束开始2552020年4月19日
164文档仅供参考，不当之处，请联系改正。流程15-3工程项目总结及后评价管理流程工程处室项目组及相关单位署领导及职能处室项目主任审核（2天）工程竣工移交后14个工作日内编制项目总结评价报告（第一期报告）合同预算处内网公示（1天）项目主任审核（2天）报告存档（1天）工程结算审计部门审定后7个工作日内项目组造价工程师完成合同结算情况报表（第二期报告）合同预算处内网公示（1天）分管署领导审批（3天）报告存档（1天）工程决算审计部门审定后7个工作日内财务处提交决算报表（第三期报告）项目主任审核（2天）工程保修期满后7个工作日内项目组提交工程保修阶段情况说明（第四期报告）报告存档（1天）处领导审批（2天）分管署领导审批（3天）处领导审批（2天）分管署领导审批（3天）处领导审批（2天）合同预算处内网公示（1天）结束开始2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
165文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格2-1深圳市建筑工务署接收项目概况项目名称移交单位接收单位工程概况建设地址占地面积建筑面积层数、栋数结构形式基础类型地下室层数地下室面积其它基建程序项目立项口已立项口未立项可行性研究口已批准口未批准初步设计口已批准口未批准项目总概算口已核定口未核定投资计划口已下达口未下达工程规划许可证口已发口未发基础提前开工许可证口已发口未发其它投资情况项目总概算批准的总投资资金来源财政%住房基金%自筹%其它%累计划拨工程款累计完成工程款其它设计进度方案设计口已完口未完初步设计口已完口未完扩初设计口已完口未完施工图设计口已完口未完其它2552020年4月19日
166文档仅供参考，不当之处，请联系改正。合同签订情况土地使用合同口已签口未签勘察合同口已签口未签设计合同口已签口未签监理合同口已签口未签其它合同执行情况合同额已付款合同额已付款土地使用合同勘察合同设计合同监理合同累计合同额累计付款项目目前现场状况场地情况（临时道路、场地平整、障碍物）：围墙、临时设施、保安及周边情况：施工临时供电、供水、通讯情况：是否已开工(局部或特殊情况下的施工)：2552020年4月19日
167文档仅供参考，不当之处，请联系改正。计划进度存在问题及对策接收负责人（签字）：年月日2552020年4月19日
168文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格2-2深圳市建筑工务署交接项目主要文件资料交接清单项目名称：文件名称有无文件字号原件分数复印件份数备注选址意见书项目建议书立项批准文件可行性研究报告可研报告的批复文件±地使用合同用地红线图建设用地规划许可证设计任务书方案设计审查文件初步设计审查文件扩初设计审查文件项目总概算项目总概算批复文件年度投资计划消防审查意见2552020年4月19日
169文档仅供参考，不当之处，请联系改正。文件名称有无文件字号原件分数复印件份数备注民防审查意见燃气审查意见环保审查意见建设工程规划许可证勘察合同监理合同基础提前开工许可证移交单位：接收单位：代表：代表：移交日期：年月日2552020年4月19日
170文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格2-3深圳市建筑工务署交接项目合同签订、执行及支付情况填写单位：填写时间：年月日序号合同签订日期合同名称合同甲方名称合同乙方名称合同金额（万元）支付渠道审计价（万元）已付款（万元）未付款（万元）备注2552020年4月19日
171文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格2-4深圳市建筑工务署项目移交汇报材料呈批表项目名称：使用单位批复的项目总概算移交范围计划移交时间年月日项目组意见签名：年月日项目分管处室意见签名：年月日财务处意见签名：年月日合同处意见签名：年月日前期处意见签名：年月日2552020年4月19日
172文档仅供参考，不当之处，请联系改正。署领导批示签名：年月日表格2-5深圳市建筑工务署交接项目批复文件清单项目名称：序号文件名称文件字号原件份数复印件份数备注1立项批准文件2前期费用批文3可研报告的批复文件4环保审查意见5建设用地规划许可证6用地红线7土地使用合同8方案设计规划审查文件9初步设计规划审查文件10项目总概算批复文件11年度投资计划12消防审查意见13民防审查意见2552020年4月19日
173文档仅供参考，不当之处，请联系改正。移交单位：前期处接收单位：XX项目组代表：代表：移交日期：年月日表格2-6深圳市建筑工务署交接项目文字报告清单项目名称：序号文件名称文件字号原件份数复印件份数备注1项目建议书2可行性研究报告3环评报告4设计任务书5项目总概算6节水报告7署领导及以上会议纪要8同使用单位的往来文件9申请上报的投资计划10接收会议纪要2552020年4月19日
174文档仅供参考，不当之处，请联系改正。移交单位：前期处接收单位：XX项目组代表：代表：移交日期：年月日表格2-7深圳市建筑工务署交接项目设计文件和审查意见清单项目名称：序号文件名称文件字号原件份数复印件份数备注1中标方案2报建方案3初步设计文件4署内各专业组审查意见5外请专家审查意见6外请机构审查意见7水土保持报告8防雷报告2552020年4月19日
175文档仅供参考，不当之处，请联系改正。移交单位：前期处接收单位：XX项目组代表：代表：移交日期：年月日2552020年4月19日
176文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格3-1深圳市建筑工务署项目设计文件审核记录表工程名称：工程编号：设计单位：设计阶段：审核单位：专业：图文编号审核记录备注审核人签名:年月日2552020年4月19日
177文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格3-2深圳市建筑工务署设计文件验收表工程名称设计单位设计阶段项目组意见资料员意见：签名：年月日专业工程师意见：签名：年月日项目主任意见：签名：年月日2552020年4月19日
178文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格3-3深圳市建筑工务署设计文件确认表项目工程名称设计单位设计阶段使用单位确认意见签名：年月日单位名称(盖章)2552020年4月19日
179文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格4-1深圳市建筑工务署项目管理规划格式**工程项目管理规划**项目组年月日（一）项目概况（二）项目管理组织机构及人员职责分工（三）项目管理目标（工期、投资、质量、安全文明施工目标）（四）项目总进度计划及主要工作计划（五）完成投资计划（六）管理工作重点及难点（七）主要管理措施（进度、投资、质量、安全文明施工管理措施）2552020年4月19日
180文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格4-2深圳市建筑工务署项目管理规划审批表工程名称项目概况工期目标投资目标质量目标安全文明施工目标主要工作计划摘要项目组意见专业工程师（签字）：年月日造价工程师（签字）：年月日项目主任（签字）：年月日处室审核意见负责人（签字）：年月日署领导批示署领导（签字）：年月日2552020年4月19日
181文档仅供参考，不当之处，请联系改正。备注表格4-3深圳市建筑工务署建设用地移交表编号：工程名称承包商移交项目进场记录退场记录施工用水表有□无□完好□，起始读数完好□，起始读数施工用电表有□无□完好□，起始读数完好□，起始读数水准点有□无□完好□完好□坐标控制点有□无□完好□完好□场地状况有□无□平整□，清洁平整□，清洁现场道路有□无□畅通□畅通□其它记录：承包商代表签名及日期项目组签名及日期2552020年4月19日
182文档仅供参考，不当之处，请联系改正。项目总监（代表）签名及日期注：符合要求项目在□内打√；否则在□内打×。2552020年4月19日
183文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-1深圳市建筑工务署项目招标进度计划表招标项目名称序号招标事项责任人最迟完成时间1提供招标需求一览表（一）项目组2拟定招标方案招标组会同项目组3向署招标会报审招标文件主要内容招标组4提供招标需求一览表（二）项目组5提供招标需求一览表（三）项目组6招标文件合成招标组7招标文件呈批招标组8招标文件备案、发标招标组9编制答疑、补遗文件招标组、项目组10答疑补遗呈批、备案招标组11招标控制价编制完成及送审项目组12招标控制价审定完成项目组13招标控制价公示招标组14开标、评标、定标招标组15复核、澄清招标组、项目组16招标结果报署招标会审议招标组17招标结果公示招标组18招标完成，发出中标通知书招标组2552020年4月19日
184文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-2深圳市建筑工务署施工招标需求一览表（一）序号项目名称内容1建设项目名称2计划总投资3项目现场的具体位置和周边环境4工程概况5项目效果图（另页提供）6招标工程名称7标段划分的建议8本次发包工程估价9本次招标面积10承包范围（另页填写）11招标人指定承包的专业工程12拟定承包人进场时间13工程地质情况14工程主要部位特征15工程主要特点16施工重点和难点17建议的评标要点项目主任（签字）：年月日备注：部分项目内容表格形式难以填写的建议另页填写。填写深度达到招标文件深度。此部分需求最迟应在拟定承包人进场前90天提交。2552020年4月19日
185文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-3深圳市建筑工务署施工招标需求一览表（二）序号项目名称内容1甲供设备种类及金额2质量目标3定额工期及工期要求4工程计价方法5本工程暂列金额6暂估价材料设备及专业工程的种类及金额7人工及材料调差（种类、幅度及基准期）8总分包配合费费率9工期（含节点）奖罚条款10质量奖罚条款11安全和文明施工等其它奖罚条款12工程量清单投标报价规定修改及补充条款按照招标文件范本（版本号，下同）选用条款有：（列出条款号即可，有空格需要填写的条款则附条款全部内容）13除范本外新增的工程量清单投标报价规定14措施费清单项目（另页填写）15技术标、资信标和商务标评审的建议16填写的招标文件范本中合同特别条款（列出条款号，并附条款全文）另页填写17除范本外新增的合同特别条款18专业组会议纪要（另页填写）项目主任（签字）：年月日备注：部分项目内容表格形式难以填写的建议另页填写。填写深度达到招标文件深度。此部分需求最迟应在招标文件上会前提交。2552020年4月19日
186文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-4深圳市建筑工务署施工招标需求一览表（三）序号项目名称内容1与其它工程的界面划分（另页填写）2技术要求3施工采用的新方法、新工艺和新材料4项目主任5总监理工程师6监理单位及其地址7直接勾选的招标文件范本中合同特别条款（请列出直接构选的条款号即可）8特殊标准和技术规范（另页填写）9工程技术要求（另页填写）10工程量清单（及报审标底）按要求的时间提供11拟公示标底按要求的时间提供12施工图纸电子版，（另行提供）13相关批文包括批复概算、建设工程规划许可证、年度投资计划、纪要等14其它需求项目组认为与招标有关的请她需求项目主任（签字）：年月日备注：部分项目内容表格形式难以填写的建议另页填写。填写深度达到招标文件深度。此部分需求最迟应在招标文件上会后10天内提交。2552020年4月19日
187文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-5深圳市建筑工务署监理招标需求一览表序号项目名称内容1建设项目名称2计划总投资3项目现场的具体位置和周边环境4工程概况5项目效果图（另页提供）6标段划分的建议7工程概算投资额8本次招标面积9工程专业调整系数10工程复杂系数11建议的监理费下浮比例12建议的保修工程量调整系数13建议的绩效监理费14监理人员专业、数量及资历的有关要求15定额工期16工程地质情况17工程主要部位特征18工程主要特点19施工重点和难点20需修改的招标文件范本中合同特别条款（列出条款号，并附条款全文）可另页填写21填写的招标文件范本中合同特别条款（列出条款号，并附条款全文）可另页填写22除范本外新增的合同特别条款23奖罚条款24相关批文25其它需求项目组认为与招标有关的请她需求项目主任（签字）：年月日备注：部分项目内容表格形式难以填写的建议另页填写。填写深度达到招标文件深度。2552020年4月19日
188文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-6深圳市建筑工务署招标资料移交清单建设项目名称招标工程名称中标人名称中标金额（万元）资料名称份数招标文件□正本份（□原件■复印件）；□副本分（□原件■复印件）答疑和补遗文件□正本份（□原件■复印件）；□副本分（□原件■复印件）投标文件□正本份（□原件■复印件）；□副本分（□原件■复印件）中标通知书□正本份（□原件■复印件）；□副本分（□原件■复印件）招标组移交人项目组接收人年月日年月日2552020年4月19日
189文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-7深圳市建筑工务署招标呈批表项目名称：工程名称分类□招标公告□招标文件□补遗□中标通知书□招投标完成情况报告招标范围招标金额招标时间招标方式中标单位中标金额范本版本号增减条款号修改条款号项目组意见经办人专业工程师意见：年月日造价工程师意见：年月日主任年月日合同预算处审查意见经办人年月日负责人年月日署领导批示年月日2552020年4月19日
190文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-8深圳市工务署施工招标公告及招标文件报审表（.12.10版）序号名称主要内容备注项目组确认：该议题主要内容已请示□项目主管处室领导□项目分管署领导1工程名称2工程概况位置：区；占地面积㎡，总建筑面积㎡；地下层，深度m，建筑面积㎡；地上建筑栋，多层建筑高度-m,高层建筑高度-m；结构形式；外墙材料；其它：3招标内容□桩基工程□土石方工程□建安工程（含□电梯□变配电及10KV外线工程等）□装饰工程□道桥工程□隧道工程□幕墙工程□钢结构工程□网架工程□智能工程□绿化工程□其它：总承包招标未包含内容：4招标方式□公开招标：□符合性审查经过名□抽签名□邀请招标：邀请投标人名（单位附后）5招标时限从发布招标公告至截标时间为天施工招标包含设计时填写6招标金额概算：万元；送审预算：万元。7年度投资已下达年度投资计划万元8标段共分标段；每标段控制造价万元9投标报价上限及下限1．标底审定金额：万元；□送审□不送审2．报价上限为标底审定金额净下浮%。3．报价下限为标底审定金额净下浮%。10承包方式包工包料11质量要求合格2552020年4月19日
191文档仅供参考，不当之处，请联系改正。12工期定额工期日历天给定工期日历天13投标人资质及业绩要求□不采用预选承包商制度：□不接受□接受联合体投标企业最低资质等级为级项目经理的最低资格等级为级□同类工程经验：□投标申请人应当具有在深施工的经验，该经验不限于任何工程。（提示：该工程已有同类工程经验要求的，本条无效）采用资格后审不设报名环节□采用预选承包商制度：工程类别：组别：□I组□I、II组□II、III组项目经理（或建造师）最低资格等级□不接受□接受联合体投标□同类工程经验：□无业绩要求14计价方式□综合单价，按实计量□总价包干15投标担保金万元16评标方法□综合定性评审法□信用商务法（选用时需明确信用比例，并按招标文件范本另行确定定标方式）□低价法（第低价）（□编制、评审技术标）□抽签法（报名后直接抽签，使用抽签法招标文件范本）□其它评标方法：【填此表时只保留选用的评标方法】采用资格后审不设报名环节17定标方式□评标委员会直接推荐2名有排序的中标候选人□由招标人组建的定标委员会确定中标候选人□一次票决法□票选最低价法（选出□2名■3名）□票选抽签法（选出□2名■3名）2552020年4月19日
192文档仅供参考，不当之处，请联系改正。□逐轮票决法备注：定标方法须选两种及以上，特殊情况经招标会批准可选一种定标方法。18预付款□合同造价的20%；（发包金额≤5000万元）□合同造价的15%；（5000万元﹤发包金额≤10000万元）□合同造价的10%；（10000万元﹤发包金额）□合同造价的%19奖惩情况1．奖励金额总计万元，其中：□优质结构奖，奖励万元□优质工程奖，再奖励万元□市优质样板工程□金牛奖□金鹏奖，再奖励万元□省优质样板工程；再奖励万元□鲁班奖，再奖励万元2．□工期每超一天处罚合同价的%，罚金不超过合同价的%。3．其它：20主要材料品牌：按署土建装饰、机电设备品牌库其中选用A档的材料有：其它材料确定方式：。21调差调差项目：□结构用钢材□混凝土□电缆□预拌砂浆□人工□柴油□汽油□其它：调差幅度：超过±5%部分含有大型土石方招标时，柴油、汽油可调差22商务标定性评审内容需评审不平衡报价偏离度的专业工程：□给排水□电气□通风空调□消防□电梯□幕墙□装饰□钢结构□智能化□其它：需评审不平衡报价偏离度的清单项：标底价超过5万元且偏离度超过±3%的清单项（划线部分的数额由项目组根据实际情况确定）由评标专家进行定性评审，不废标。上会时不需附详细表格。2552020年4月19日
193文档仅供参考，不当之处，请联系改正。23无法编制清单专业工程的报价方式设计不完善或无法编制工程量清单的专业工程有：，其投标报价方式为：□虚拟专业工程合价，由投标人报下浮比例（下浮比例应在最高和最低投标报价之间）□虚拟专业工程合价，约定报价下浮比例为%□虚拟工程量清单，投标人按清单报价□列为专业工程暂估价，投标时不竞价□其它方式：24特殊条款25其它要求26技术标评审用表□J-DX-1，□J-DX-2，□J-DX-3，□J-DX-4，□J-DL-1修改内容如下：选前3个表格不必另附样表说明：上会资料需附专业组会议纪要。不涉及项目在填表时删除。2552020年4月19日
194文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-9深圳市建筑工务署施工招标开标情况汇总表A（一）项目名称招标工程名称评标时间评标办法投标人数量标底及下浮率（□送审）标底万元审定标底万元核减率（□含招标文件下浮比例）%抽签法下浮比例%投标报价上下限上限为（□审定）标底-%；下限为（□审定）标底-%评分权重技术%；资信%；商务%评标基准价计取方式商务分计算方式单位名称投标报价（万元）下浮比例第一中标候选人第二中标候选人开标及资格后审异常情况：技术资信标评审异常情况：商务标评审异常情况：第一、第二中标候选人的人员及业绩核查、公示情况：□未要求提供人员及业绩□人员及业绩已核查、公示，无异议□人员及业绩存在问题：其它问题：填表人：年月日2552020年4月19日
195文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-10深圳市建筑工务署施工招标开标情况汇总表A（二）序号投标人名称投标报价（万元）下浮（%）技术资信商务评审总分最终排序得分排序得分排序【填表说明】：按投标报价由低到高排序；单位名称填不下的请变小号字；投标单位多一页填不下的请将表格行高调小，中标候选人加黑。（填表时将此说明删除）填表人：年月日2552020年4月19日
196文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-11深圳市建筑工务署监理开标情况汇总表A项目名称评标时间投标人数量资质要求监理取费基数万元监理费下浮率绩效监理费比例暂定监理费万元暂定监理费率%评标办法□综合评估法□先评后抽法（前名抽签）□抽签法（□大号□小号中标）序号投标人名称评审得分或抽签号人员及业绩核查、公示情况中标候选人开标评标异常情况：人员及业绩核查公示情况：【填表说明】：按评审得分由高到低顺序排列、抽签法中标人排前。（填表时删除此说明）2552020年4月19日
197文档仅供参考，不当之处，请联系改正。填表人：年月日2552020年4月19日
198文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-12深圳市建筑工务署材料设备开标情况汇总表A（一）项目名称招标范围评标时间投标人数量潜在投标人数量标底万元是否审定核减率%投标限价万元评标办法评分权重技术%；资信%；商务%基准价计取方式商务分计算方式单位名称投标品牌投标报价（万元）下浮比例第一中标候选人第二中标候选人开标及资格后审异常情况：技术资信标评审异常情况：商务标评审异常情况：第一、第二中标候选人的人员及业绩核查、公示情况：□未要求提供人员及业绩□人员及业绩已核查、公示，无异议□人员及业绩存在问题：其它问题：填表人：年月日2552020年4月19日
199文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-13深圳市建筑工务署材料设备开标情况汇总表A（二）序号投标人名称投标报价（万元）下浮（%）技术资信商务评审总分最终排序得分排序得分排序【填表说明】：按投标报价由低到高排序；单位名称填不下的请变小号字；中标候选人加黑。（填表时删除此说明）填表人：年月日2552020年4月19日
200文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-14深圳市建筑工务署施工招标开标情况汇总表B（一）项目名称招标工程名称评标时间评标办法投标人数量定标时间备选定标方法（下划线为最终定标方法）标底及下浮率（□送审）标底万元审定标底万元核减率（□含招标文件下浮比例）%抽签法下浮比例%投标报价上下限上限为（□审定）标底-%；下限为（□审定）标底-%单位名称投标报价（万元）下浮比例第一中标候选人第二中标候选人开标及资格后审异常情况：技术资信标评审异常情况：商务标评审异常情况：第一、第二中标候选人的人员及业绩核查、公示情况：□未要求提供人员及业绩□人员及业绩已核查、公示，无异议□人员及业绩存在问题：其它说明：填表人：年月日2552020年4月19日
201文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-15深圳市建筑工务署施工招标开标情况汇总表B（二）序号投标人名称投标报价（万元）下浮（%）技术标评审意见商务标评审意见票决得票数【填表说明】：按投标报价由低到高排序；单位名称填不下的请变小号字；投标单位多一页填不下的请将表格行高调小，中标候选人加黑。（填表时将此说明删除）填表人：年月日2552020年4月19日
202文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-16深圳市建筑工务署监理开标情况汇总表B项目名称评标时间投标人数量资质要求监理取费基数万元监理费下浮率绩效监理费比例暂定监理费万元暂定监理费率%评标办法□定性评审，评定分离备选定标方法（有下划线的为最终定标方法）序号投标人名称评审得分、抽签号或票决得票数人员及业绩核查、公示情况中标候选人开标评标异常情况：人员及业绩核查公示情况：2552020年4月19日
203文档仅供参考，不当之处，请联系改正。【填表说明】：按评审得分由高到低顺序排列、抽签法中标人排前。（填表时删除此说明）填表人：年月日2552020年4月19日
204文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-17深圳市建筑工务署材料设备开标情况汇总表B（一）项目名称招标范围评标时间投标人数量潜在投标人数量定标时间备选定标方法（下划线为最终定标方法）标底万元是否审定核减率%投标限价万元评标办法评分权重技术%；资信%；商务%基准价计取方式商务分计算方式单位名称投标品牌投标报价（万元）下浮比例第一中标候选人第二中标候选人开标及资格后审异常情况：技术资信标评审异常情况：商务标评审异常情况：第一、第二中标候选人的人员及业绩核查、公示情况：□未要求提供人员及业绩□人员及业绩已核查、公示，无异议□人员及业绩存在问题：其它情况：填表人：年月日2552020年4月19日
205文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格5-18深圳市建筑工务署材料设备开标情况汇总表B（二）序号投标人名称投标报价（万元）下浮（%）技术标评审意见商务标评审意见票决得票数【填表说明】：按投标报价由低到高排序；单位名称填不下的请变小号字；中标候选人加黑。（填表时删除此说明）填表人：年月日2552020年4月19日
206文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格6-1深圳市建筑工务署进度计划审批表工程名称目标工期计划开工时间计划竣工时间项目组意见专业工程师意见：签名：年月日项目主任意见：签名：年月日2552020年4月19日
207文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
208文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格6-2深圳市建筑工务署进度计划检查表工程名称目标工期计划开工时间计划竣工时间施工单位监理单位上周进度计划实际完成情况原因分析对总进度的影响改进措施本周进度计划监理工程师意见：签名：年月日项目组专业工程师意见：签名：年月日2552020年4月19日
209文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格7-1深圳市建筑工务署监理单位质量保证体系审查表工程名称监理单位主要监理人员姓名职称证件名称及证件号审查意见项目总监总监代表土建监理工程师暖通监理工程师电气监理工程师见证取样员……质量责任制度备注审查意见专业工程师：项目主任：审查日期：2552020年4月19日
210文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格7-2深圳市建筑工务署施工单位质量保证体系审查表合同名称施工单位主要施工人员姓名职称证件名称及证件号审查意见项目经理施工技术负责人专职质检员土建专业负责人暖通专业负责人电气专业负责人见证取样员……质量责任制度备注审查意见专业工程师：项目主任：审查日期：2552020年4月19日
211文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格7-3深圳市建筑工务署工程材料、设备品牌报审表合同名称：珠江新城F2-4项目裙楼商场公共区域精装修工程编号：致：深圳市建筑工务署按照合同条款约定，经市场考察，我方拟选择满足设计及合同文件要求的□工程材料□设备的品牌如下，相应的生产厂商、供应商具备供货能力，请予以审核确认：材料名称规格/型号数量品牌厂商备注其它情况说明是否需确定样板：附件：□合同文件对材料品牌的相关约定□生产厂商、供应商资料□材料/构配件/设备说明书或质保资料□材料样品□其它：。项目经理:承包单位(章)日期:年月日监理单位意见：监理工程师(签字)：日期:：建设单位意见：专业工程师：项目主任：日期:：2552020年4月19日
212文档仅供参考，不当之处，请联系改正。本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。2552020年4月19日
213文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格7-4深圳市建筑工务署工程样板验收表工程名称：珠江新城F2-4项目裙楼商场公共区域精装修工程编号：合同名称施工单位样板施工部位施工时间年月日施工样板质量标准：存在问题：综合验收意见□不符合设计与规范要求，需返工整改□符合设计和规范验收要求，无变更，能够大面积展开施工□符合设计图纸，但设计上需作调整/变更，调整/变更意见：验收签认施工单位：项目负责人：监理单位：总监理工程师：设计单位：负责人：使用单位：（在涉及装饰效果或使用功能的样板时参加，质量样板不参与验收）负责人：建设单位：专业工程师：项目主任：2552020年4月19日
214文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格7-5深圳市建筑工务署材料设备到货验收记录表工程名称：编号：设备材料名称设备材料供应商合同号设备材料制造商产地到货日期序号设备材料名称规格型号单位数量箱号验收情况123456验收结论验收人员签字注：一、本表不作为向建设主管部门报验资料，留项目组存档备查。二、验收前项目组应先将表格相关内容填好。三、项目组需要验收的机电设备材料，原则上包括但不限于我署《机电设备材料品牌库》范围，重要设备及部件必须开箱验收，包括但不限于以下产品：1、强电专业：电梯、变压器、高低压柜、发电机组；2、2552020年4月19日
215文档仅供参考，不当之处，请联系改正。暖通专业：离心式冷水机组、螺杆式冷水机组、精密空调、冷冻冷却泵、洁净空调机组、溴化锂冷热水机组；1、给排水专业：洁具、热泵热水器；2、弱电专业：UPS、网络交换机、摄像机、综合布线、消防报警设备。四、建筑装饰材料原则上单种材料超过平方米的，由项目组专业工程师组织材料的进场验收，具体验收组织参照《机电设备材料到货验收管理办法》进行。2552020年4月19日
216文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格7-6深圳市建筑工务署工程质量检查记录表编号：工程名称检查时间年月日参与检查单位检查内容现场巡查情况：实测实量情况：检查点，合格点，合格点率%。质保体系检查情况：质量问题整改意见质量问题整改验收记录附件□1、参加检查人员签到表；□2、实测实量分项检查记录表；□3、现场质量问题的图片；………2552020年4月19日
217文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格7-7深圳市建筑工务署重大质量问题、质量事故报告表编号：工程名称施工单位质量问题（事故）情况及影响原因分析整改意见整改情况检查情况2552020年4月19日
218文档仅供参考，不当之处，请联系改正。需报告的重大质量问题范围：1、造成工程损失超过10万元的质量问题；2、对总工期造成影响的质量问题；3、对结构安全或者使用功能造成永久性缺陷的质量问题。2552020年4月19日
219文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-1深圳市建筑工务署投资控制责任表工程名称建安工程总造价工期建筑总面积总责任人造价负责人其中序号专业名称项目造价(万元)责任人备注1234合计2552020年4月19日
220文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-2-1深圳市建筑工务署建设工程投资动态控制表(总表）项目名称:时间:截止年月日单位:万元备注序号项目费用名称及计费标准概算投资(万元)占总投资比重%预算值合同值预计结算值结算值2552020年4月19日
221文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-2-2深圳市建筑工务署工程投资动态控制表(建安工程明细表）项目名称：时间:年月(本表应于每月30日统计)单位:万元序号合同名称（合同编号）承包商概算批复预算值（标底）动态造价统计(变更详见变更统计表)结算价已付金额进度完成投资合同工期签订日期备注合同价合同内预留金设计变更(已备案)预计变更超清单预计结算价2552020年4月19日
222文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-2-3深圳市建筑工务署建设工程投资动态控制表(其它费用明细表）项目名称单位：万元序号项目费用名称及计费标准概算合同名称（合同编号）承包商合同价预计结算价结算价签订日期备注分项是否超概算2552020年4月19日
223文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-3深圳市建筑工务署工程进度（预付）款支付审批表年月日编报部门：工程项目名称：单位：万元序号合同名称（合同编号）收款单位（勘察、设计、施工、监理、咨询、供货）合同价截止上月累计支付款本月支付款截止本月累计支付款剩余款付款进度（%）工程进度（%）备注ABCD=B+CE=A-DF=D/A1.1主合同 A1 1.2补充合同1 A2 1.3补充合同2 A3 小计(A=A1+A2+A3) 2 合计 署领导：项目组负责人：项目组专业工程师：合同预算处负责人：项目主管造价工程师：财务处负责人：基建会计：2552020年4月19日
224文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-4深圳市建筑工务署工程结算款支付审批表年月日编报部门：工程项目名称：单位：万元序号合同名称（合同编号）收款单位（勘察、设计、施工、监理、咨询、供货）合同价审定价累计已支付款本次应付款本次实付款质量保修金备注ABCD=B-CE=D-FF12 署领导：项目组负责人：项目组专业工程师：合同预算处负责人：项目主管造价工程师：财务处负责人：基建会计：2552020年4月19日
225文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-5深圳市建筑工务署工程费用支付审批表编报部门：工程项目名称：年月日序号项目用途收款单位费用金额（元）备注1 2 3 4 5 6 7 合计 署领导：项目组负责人：项目组专业工程师：合同预算处负责人：项目主管造价工程师：财务处负责人：基建会计：2552020年4月19日
226文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-6深圳市建筑工务署工程(设备）质量保修金支付审批表年月日编报部门：工程项目名称：单位：万元编号合同名称（合同编号） 收款单位（施工、供货） 合同价审定价累计已支付款本次应支付质量保修金本次实付质量保修金备注 ABCD=B-C E 1 2 3 合计 署领导：项目组负责人：项目组专业工程师：合同预算处负责人：项目主管造价工程师：财务处负责人：基建会计：2552020年4月19日
227文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-7深圳市建筑工务署预（结）算呈批表工程名称分类□概算 □标底 □预算 □结算合同编号预算金额承包单位报送价（元）监理单位编制价（元）造价咨询单位编制价（元）项目组意见专业工程师意见： 签名及日期： 项目主任意见：签名及日期： 合同预算处意见造价工程师意见：签名及日期： 负责人意见：签名及日期： 项目分管署领导批示签名及日期： 2552020年4月19日
228文档仅供参考，不当之处，请联系改正。总经济师签名及日期： 2552020年4月19日
229文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-8深圳市建筑工务署审计部门审计结果征求意见呈批表工程名称合同编号合同金额(元)送审造价(元)审定造价(元)增(减)造价(元)项目组意见专业工程师意见：签名及日期：项目主任意见：签名及日期：合同预算处意见造价工程师意见：签名及日期：负责人意见：签名及日期：项目分管署领导批示签名及日期：总经济师批示签名及日期：2552020年4月19日
230文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-9-1深圳市建筑工务署建设工程投资指标分析表（公共建筑项目）项目名称：项目编号：工程概况经济指标发改局批复文号： 费用名称造价（万元）占总投资比例(%)指标（元/m2）费用名称造价（万元）占总投资比例(%)指标（元/m2）工程地点: 开工日期：竣工日期： 1、建安工程造价 室外公共广播系统 建筑面积：㎡，其中地下室层m2，地上建筑物栋，最高层米 桩基础工程 改造工程土建工程 电梯：层站台、层站台、层站台，扶梯台 施工总承包/室外合同/补充合同 楼宇自控 空调冷水主机冷吨；发电机常见kw、备用kw。 其中土建工程 白蚁防治 各单位工程主要特征描述通风空调 消防工程 给排水工程 2、设备费 电气工程 电梯设备及安装 室外配套 空调设备 幕墙工程 发电机设备 钢结构工程 舞台设备及安装 主要参建单位室内装饰工程 锅炉 设计单位：监理单位： 燃气工程 灯具 造价咨询单位： 总包施工单位： 园林绿化工程 配电柜及变压器 计划总投资及决算体育场地设施工程 游泳池和水泵设备 批复的投资总额： 万元 给水接管工程 党校餐梯 其中：建安造价 万元 建设其它费： 万元 泛光照明工程 多媒体及会议系统 10KV外线工程 校园计算机项目 决算的投资总额： 万元 总经济指标： 元/m2 临时道路工程 其中：建安造价 万元 建设其它费： 万元 智能化弱电 弱电线槽安装 施工合同智能化系统布线 施工合同数量：份 3、其它费用 施工总包合同（或主体合同）：单价合同□总价合同□可调单价合同 待摊投资1（使用单位部分） 全部施工合同价总计万元总包合同（主体合同）价万元 待摊投资2 施工合同人工、材料调整规定：□人工调差□材料调差 其中：前期咨询费 检测试验费 施工期间人工、材料价格变化情况及采取的特殊施工措施 勘察设计费 科研费 开竣工人工工日单价变化情况：普工元/工日变化至元/工日 监理费 技术工元/工日变化至元/工日 造价咨询费 开竣工建材价格变化情况：钢筋元/t变化至元/t 技术指标混凝土元/m3变化至元/m3 地下室钢筋kg/m2建筑面积钢结构钢材（t/m2） 主要规格电缆价格的变化情况： 地上主体钢筋kg/m2建筑面积措施费（元/m2) 规格1：元/m变化至元/m 主体砼（m3/m2） 规格2：元/m变化至元/m 钢结构钢材t ……. 玻璃幕墙m2 其它说明：施工期间采取的特殊施工措施描述： 填表单位：填表人：复核人：2552020年4月19日
231文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-9-2深圳市建筑工务署建设工程投资指标分析表（住宅项目）项目名称：项目编号：工程概况经济指标发改局批复文号： 费用名称造价（万元）占总投资比例指标（元/m2）费用名称造价（万元）占总投资比例指标（元/m2）工程地点:开工日期： 竣工日期： 1.建安工程造价 消防电工程 建筑面积：m2，其中地下室层m2，地上建筑物栋，最高层米，共户其中:土石方工程 防排烟工程 电梯：层站台、层站台、层站台，扶梯台 基坑支护工程 人防工程 空调冷水主机共冷吨，共台；发电机共kw，共台 桩基础工程 园林绿化工程 各单位工程主要特征描述地下室土建工程 小区围墙道路 地上结构工程 电梯工程 钢结构工程 室外电气 主要参建单位地上建筑工程 室外给排水 设计单位： 监理单位： 精装修工程 2.设备费 造价咨询单位： 总包施工单位： 幕墙工程 电气设备费 计划总投资及决算给排水工程 空调设备费 批复的投资总额： 万元 电气工程 给排水设备费 其中：建安造价 万元 建设其它费： 万元 变配电工程 消防设备费 燃气工程 发电机设备费 决算的投资总额： 万元 总经济指标： 元/m2 空调工程 其中：建安造价 万元 建设其它费： 万元 消防水工程 3.其它费用 施工合同其中：前期咨询费 施工合同数量：份 勘察设计费 施工总包合同（或主体合同）：单价合同□总价合同□可调单价合同 监理费 全部施工合同价总计万元总包合同（主体合同）价万元 造价咨询费 施工合同人工、材料调整规定：□人工调差□材料调差 检测试验费 施工期间人工、材料价格变化情况及采取的特殊施工措施科研费 开竣工人工工日单价变化情况：普工元/工日变化至元/工日 技术指标技术工元/工日变化至元/工日 地下室钢筋kg/m2（地下室建筑面积） 开竣工建材价格变化情况：钢筋元/t变化至元/t 地上主体钢筋kg/m2（地上建筑面积） 混凝土元/m3变化至元/m3 砼（m3/m2） 主要规格电缆价格的变化情况： 钢结构钢材t 规格1：元/m变化至元/m玻璃幕墙m2 规格2：元/m变化至元/m钢结构钢材（t/m2） 规格3：元/m变化至元/m措施费（元/m2) 规格4：元/m变化至元/m其它说明：施工期间采取的特殊施工措施描述： 填表单位：填表人：复核人：2552020年4月19日
232文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格8-9-3深圳市建筑工务署建设工程投资指标分析表（市政项目）项目名称：项目编号：工程概况经济指标发改局批复文号： 费用名称造价（万元）占总投资比例指标（元/m2）费用名称造价（万元）占总投资比例指标（元/m2）工程地点:开工日期： 竣工日期： 1.建安工程造价 道路长度：m，路幅：m；桥梁：互通立交座m2，跨线桥座m2 其中:土石方工程 隧道长度：m，隧道宽度：m 道路工程 车行道结构： 人行道结构： 桥梁工程 各单位工程主要特征描述隧道工程 给排水工程 电气工程 主要参建单位燃气工程 设计单位： 监理单位： 软基处理工程 造价咨询单位： 总包施工单位： 管线迁移工程 计划总投资及决算交通设施工程 批复的投资总额： 万元 交通疏解工程 其中：建安造价 万元 建设其它费： 万元 决算的投资总额： 万元 总经济指标： 元/m2 其中：建安造价 万元 建设其它费： 万元 2.其它费用 施工合同其中：前期咨询费 施工合同数量：份 勘察设计费 施工总包合同（或主体合同）：单价合同□总价合同□可调单价合同 监理费 全部施工合同价总计万元总包合同（主体合同）价万元 造价咨询费 施工合同人工、材料调整规定：□人工调差□材料调差 检测试验费 施工期间人工、材料价格变化情况及采取的特殊施工措施科研费 开竣工人工工日单价变化情况：普工元/工日变化至元/工日 技术指标技术工元/工日变化至元/工日 桥梁钢筋kg/m2（桥面面积） 开竣工建材价格变化情况：钢筋元/t变化至元/t 隧道钢筋kg/m2（隧道面积） 混凝土元/m3变化至元/m3 路面混凝土m3/m2（路面面积） 主要规格电缆价格的变化情况： 路面沥青混凝土m3/m2（路面面积） 规格1：元/m变化至元/m 规格2：元/m变化至元/m 规格3：元/m变化至元/m 规格4：元/m变化至元/m其它说明：施工期间采取的特殊施工措施描述： 填表单位：填表人：复核人：2552020年4月19日
233文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格9-1深圳市建筑工务署合同呈批表工程名称：合同名称合同编号合同金额发包范围承包单位计划履行时间年月日至年月日项目组（或前期处）专业工程师意见：签名及日期：造价工程师意见：签名及日期：项目主任（或前期处负责人）意见：签名及日期：合同预算处合同工程师意见：签名及日期：负责人意见：签名及日期：署领导批示年月日校稿人校审人2552020年4月19日
234文档仅供参考，不当之处，请联系改正。备注：在建设工程交易中心公开招标的工程，各项目组在合同签订后应及时办理施工许可证。2552020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格9-2深圳市建筑工务署合同履约评价报告(年度第次评价)合同情况合同名称：合同金额:合同类别：履约单位:发包方式:开工日期:竣工日期:评价等级优秀□良好□合格□不合格□综合评价评价人员项目主任（或前期处负责人）：履约单位法人代表（或委托代理人）：2552020年4月19日
235文档仅供参考，不当之处，请联系改正。盖章2552020年4月19日
236文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格10-1深圳市建筑工务署工程变更申报审批表（编号：）工程名称合同金额致：（监理机构）由于原因，提出工程变更，变更金额估计元，工期影响天，请予批准。申请单位（章）：负责人签名及日期：附件(相关文件及编号)：□设计变更：□签证：□其它：□变更金额估价□工程量计算书监理公司意见（章）：附件：□变更金额估价□工程量计算书□其它：监理造价工程师审核变更估计金额：元（本合同累计变更估算金额元）变更分类：□设计类□管理类□施工类□业主类□一类变更□二类变更□三类变更□四类变更监理工程师签名及日期：监理造价工程师签名及日期：总监签名及日期：设计院意见（章）：设计院代表签名及日期：项目组专业工程师意见：签名及日期：造价咨询单位意见（章）：附件：□变更金额估价□工程量计算书□其它：造价工程师签名及日期：负责人签名及日期：项目组造价工程师意见：签名及日期：一二三四类变更项目主任意见（专业处室业务专用章）：签名及日期：注：1、本表一式伍份，发包人二份，监理、承包人、档案馆各一份。2、签证单申报审批不需设计院签字盖章。2552020年4月19日
237文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
238文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格10-2深圳市建筑工务署工程变更发包人审批表工程名称合同金额（万元）工程变更申报审批表编号累计变更估算金额（万元）项目组专业工程师意见：本次变更金额估算元签名及日期：项目主任意见：签名及日期：□三类及以上变更或□累计工程变更金额超过50万元或合同造价的5%专业处领导意见：签名及日期：□一类变更署□二类变更署技术招标委员会意见年月日第次招标委员会审议意见如下：□一、二类变更署一级招标委员会意见：：分管署领导：签名及日期：2552020年4月19日
239文档仅供参考，不当之处，请联系改正。注：本表为发包人内部审批表，一式一份，由项目组统一存署档案室。对于一二三类变更，项目组收到《工程变更申报审批表》后，由专业工程师先填写此表，按变更管理办法规定进行发包人审批，审批同意后，项目主任方可依据本表的审批意见签发《工程变更申报审批表》。对于四类变更，项目组可不需填写此表，由项目主任直接签发《工程变更申报审批表》。2552020年4月19日
240文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格10-3深圳市建筑工务署工程变更估算表GD2202SZ005□□单位(子单位)工程名称 合同号: 变更申报审批表编号：序号变更单号定额编号或清单中的编号变更内容增减工期数(天)单位单价变更前工程量变更后工程量工程量增减金额增减备注 本变更增减工期数：□延长天，□缩短天工期计算说明：造价工程师签字(盖章):总监理工程师签字(盖章):说明：应附工程量计算书；应在备注栏说明单价是合同工程量清单单价，还是新增单价；若为合同单价，应注明清单中的序号；若为新增单价，应附综合单价分析表（详表），并说明下浮比例。2552020年4月19日
241文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格10-4深圳市建筑工务署工程变更管理台账项目名称：填报时间：序号申请时间申请表编号审计备案变更金额估算（元）审核时间核准变更预算（元）分类简述原因及内容备注专业专业工程师施工单位报监理审咨询审一类二类三类四类业主类管理类设计类 2552020年4月19日
242文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格10-5深圳市建筑工务署工程清单漏项申报审批表（编号：）工程名称合同金额致：（监理机构）施工过程中，我公司发现部分工程项目属于工程量清单漏项（或清单工程量误差），现根据合同约定计算综合单价及工程量，并将有关漏项项目的预算进行申报，主要包括，相关图纸编号：，预算金额估计元，请予批准。申请单位（章）：负责人签名及日期：附件(相关文件及编号)：□预算书（综合单价分析表）：□工程量计算书：□其它：监理公司意见（章）：附件：□预算审核书（综合单价分析表）□工程量审核书□其它：专业分类：□土建□安装（水、电、消防等）□其它监理造价工程师审核预算金额：元监理工程师签名及日期：监理造价工程师签名及日期：总监签名及日期：造价咨询单位意见（章）：造价工程师签名及日期：负责人签名及日期：附件：□预算审核书（综合单价分析表）□工程量审核书□其它：项目组专业工程师意见：签名及日期：项目组造价工程师意见：签名及日期：项目主任意见：签名及日期：注：1、本表一式五份，发包人一份、监理二份、承包人一份、审核一份。2552020年4月19日
243文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2、承包人进场后，应对工程量清单进行复核，复核中发现问题应如实申报。属工程量清单漏项的项目经过本表进行申报审批，确认综合单价，最终结算价以审计部门审定价为准。属工程量清单工程量误差的项目经过本表进行复核确认，最终结算价以审计部门审定价为准。2552020年4月19日
244文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格10-6深圳市建筑工务署技术委员会议题安排呈批表会议议题议题分类□设计变更□设计方案□技术规章□其它技术问题内容简述提出部门项目组年月日专业技术组意见年月日项目分管处室负责人年月日分管署领导年月日2552020年4月19日
245文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格11-1深圳市建筑工务署安全文明施工检查记录表编号：工程名称检查时间年月日参与检查单位检查内容现场巡查情况：安全保证体系检查情况：安全问题整改意见安全问题整改验收记录附件□1、参加检查人员签到表；□2、现场安全问题的图片；………2552020年4月19日
246文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格11-2深圳市建筑工务署安全事故报告表项目名称事故发生时间事故发生地点事故类别、严重程度事故伤亡人数伤亡人数基本情况事故简要经过：抢救措施：项目主任：年月日备注：2552020年4月19日
247文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格12-1深圳市建筑工务署工作面移交计划审批表工程名称目标工期移交部位计划移交时间施工单位监理单位监理单位意见专业监理工程师意见：签名：年月日总监工程师意见：签名：年月日项目组意见专业工程师意见：签名：年月日2552020年4月19日
248文档仅供参考，不当之处，请联系改正。项目主任意见：签名：年月日2552020年4月19日
249文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格12-2深圳市建筑工务署工作面移交计划检查表工程名称目标工期施工单位监理单位上周移交计划实际完成情况原因分析对总进度的影响改进措施本周进度计划监理工程师意见：签名：年月日项目组专业工程师意见：签名：年月日2552020年4月19日
250文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格12-3深圳市建筑工务署交叉施工方案审批表工程名称目标工期施工单位监理单位监理单位意见专业监理工程师意见：签名：年月日总监工程师意见：签名：年月日项目组意见专业工程师意见：签名：年月日项目主任意见：签名：年月日2552020年4月19日
251文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格12-4深圳市建筑工务署设备调试计划审批表工程名称目标工期调试项目计划调试时间施工单位监理单位监理单位意见专业监理工程师意见：签名：年月日总监工程师意见：签名：年月日项目组意见专业工程师意见：签名：年月日2552020年4月19日
252文档仅供参考，不当之处，请联系改正。项目主任意见：签名：年月日2552020年4月19日
253文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格12-5深圳市建筑工务署设备调试计划检查表工程名称目标工期施工单位监理单位上周调试计划实际完成情况原因分析对总进度的影响改进措施本周采购计划监理工程师意见：签名：年月日项目组专业工程师意见：签名：年月日2552020年4月19日
254文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格12-6深圳市建筑工务署设备调试记录表工程名称调试时间施工单位监理单位设计单位调试项目设计要求调试结果调试结论□不符合设计与规范要求，整改后重新调试□符合设计和规范验收要求，调试经过□原则经过，但存在问题须整改后报监理复核结论确认施工单位监理单位设计单位使用单位项目组2552020年4月19日
255文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格13-1深圳市建筑工务署项目文件收文登记表项目名称：序号收文日期文件编号文件名称形成单位文件日期存放位置（原件）备注2552020年4月19日
256文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格13-2深圳市建筑工务署项目文件发文登记表项目名称：序号文件编号文件名称文件日期签收单位签收人签收日期备注2552020年4月19日
257文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格13-3深圳市建筑工务署合同文件登记表项目名称：序号收文日期合同编号合同名称合同单位合同金额合同签定日期存放位置备注2552020年4月19日
258文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格13-4深圳市建筑工务署变更登记表项目名称：序号收到日期变更单编号变更单名称或主要内容变更金额变更日期发往单位审批单号审定状态2552020年4月19日
259文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格13-5深圳市建筑工务署工程管理资料移交清单项目名称：工程处室：序号资料名称页数份数备注注：资料名称栏内应标明资料系原件还是复印件以及资料形成的时间。移交人（签字）：接收人（签字）：交接日期：年月日2552020年4月19日
260文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格13-6深圳市建筑工务署工程档案资料借阅审批单申请部门申请人申请借阅资料名称申请借阅时间自年月日至年月日共天申请理由申请人（签字）：年月日项目组意见项目主任（签字）：年月日注：档案管理员凭本审批单办理借阅登记手续，审批单在所借资料归还并注销借阅登记后废止。2552020年4月19日
261文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格14-1深圳市建筑工务署中间验收计划审批表工程名称目标工期施工单位监理单位监理单位意见专业监理工程师意见：签名及日期：总监工程师意见：签名及日期：项目组意见专业工程师意见：签名及日期：项目主任意见：签名及日期：2552020年4月19日
262文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格14-2深圳市建筑工务署专项验收计划审批表工程名称目标工期施工单位监理单位监理单位意见专业监理工程师意见：签名及日期：总监工程师意见：签名及日期：项目组意见专业工程师意见：签名及日期：项目主任意见：签名及日期：2552020年4月19日
263文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格14-3深圳市建筑工务署工程预验收申请表工程名称项目主任建筑面积设计单位设计负责人结构形式监理单位总监建筑层数施工单位项目经理基础形式预验收条件符合情况：中间验收完成情况专项验收完成情况资料情况主体结构中间验收□工程样板验收□防水工程中间验收□钢结构工程中间验收□幕墙工程中间验收□消防验收□电梯验收□燃气验收□建筑节能验收□防雷接地验收□人防验收□环保验收□规划验收□技术档案和施工管理资料□功能性试验及主要材料设备的实验报告□施工单位工程竣工报告和工程质量保修书□监理单位工程质量评估报告□勘察、设计的工程质量检查报告□本工程已具备了《建筑工程施工质量验收统一标准》和其它验收规范的有关规定要求的竣工验收条件，特申请于年月日进行工程预验收。项目主任签字：年月日2552020年4月19日
264文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2552020年4月19日
265文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格14-4深圳市建筑工务署工程资料移交清单项目名称：序号名称编号类别页数份数备注移交单位（盖章）：经办人：负责人：时间：移交单位（盖章）：经办人：负责人：时间：2552020年4月19日
266文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格14-5深圳市建筑工务署工程实物移交清单工程名称工程地点建设单位接受单位设计单位施工单位监理单位开工时间竣工时间专业名称内容验收情况备注土建工程电气工程给排水工程暖通工程消防工程人防工程电梯工程发电机组室外工程其它工程移交单位（盖章）：经办人：负责人：时间：移交单位（盖章）：经办人：负责人：时间：承包商（盖章）：经办人：负责人：时间：监理单位（盖章）：经办人：负责人：时间：2552020年4月19日
267文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格15-1深圳市建筑工务署保修通知书工程名称 使用单位 保修负责人 电话 联系人 电话 保修责任单位 项目负责人 电话 监理单位 总监 电话 市建筑工务署项目组原为“保修组”项目负责人 电话 工程竣工时间 房屋建筑工程保修书编号 质量缺陷情况简介 主要专业或设备 使用单位意见（公章） 保修责任单位签收人日期电话 监理单位签收人日期电话 2552020年4月19日
268文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格15-2深圳市建筑工务署质量缺陷处理备案表工程名称 使用单位 联系人 电话 物业公司 联系人 电话 保修责任单位 项目负责人 电话 监理单位 总监 电话 市建筑工务署项目组原为“保修组”项目负责人 电话 保修通知时间 房屋建筑工程保修卡编号 质量缺陷保修完成情况 实际完成时间 监理单位意见（公章） 使用单位意见（公章） 2552020年4月19日
269文档仅供参考，不当之处，请联系改正。表格15-3深圳市建筑工务署质量回访单工程名称 使用单位 联系人 电话 物业公司 联系人 电话 保修责任单位 项目负责人 电话 监理单位 总监 电话 市建筑工务署项目组原为“保修组”项目负责人 电话 质量回访时间 使用单位对保修工作的意见及问题 保修责任单位解决措施监理单位意见（公章） 使用单位意见（公章） 2552020年4月19日
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