甲醛生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB37/XXXXX—XXXX甲醛生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南XXXX-XX-XX实施ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofXXXXXX-XX-XX发布山东省质量技术监督局

1前言II引言Ill1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求14.11成立组织机构24.2实施全员培训24.3编写体系文件25工作程序和内容25.1风险点确定25.1.1风险点划分原则25.1.2风险点排查35.2危险源辨识35.2.1辨识方法35.2.2辨识范围35.2.3危险源辨识45.3风险评价45.3.1风险评价方法45.3.2风险评价准则45.3.3风险评价与分级45.3.4确定重大风险55.3.5风险点级别确定55.4风险控制措施65.5风险分级管控65.5.1风险分级管控的要求66.5.2编制风险分级管控清单67.5.3风险告知66文件管理77分级管控的效果78持续改进71.11评审71.2更新7

21.1沟通7附录A：甲醛生产行业企业风险分析记录（资料性附录）风险分析记录*»—i—刖有本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口，山东省安全生产监督管理局负责日常管理。本标准起草单位：本标准主要起草人：

3本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和甲醛生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省甲醛生产行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省甲醛生产行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

4甲醛生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了山东省内甲醛生产行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内甲醛生产行业企业风险分级管控体系的建设工作。目前，甲醛生产企业工艺方法较多，本文以银法生产工艺进行分析。该工艺方法涉及的主要原料为甲醇，主要产品为甲醛。甲醛生产企业主要风险区域为甲醛生产甲醛车间、储罐区、变配电室、DCS控制操作岗位、发电机房、化验室、消防泵房及消防水罐区。本文列举了上述危险区域潜在的危害因素和风险控制内容，有类似工艺的生产单位可参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28001职业健康安全管理体系规范AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系实施细则3术语和定义3.1危隆源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、锅炉、压力容器等等：行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为：状态是指物的状态和环境的状态等。3.2危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四类，分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。3.3危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.4风险：是指生产安全事故发生的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性,是指危险情况一旦发生后，将造成的人身伤害和经济损失的大小和程度。3.5风险评价（也称风险评估）：是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.6风险度（也称危险性）：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。

54.1组织机构与职责甲醛生产行业企业应成立由主要负责人或分管负责人担任组长的危险源辨识和风险评价领导小组，组织成员应包括安全、设备、生产技术、电气等各职能部门负责人和各类专业技术人员。甲醛生产行业企业主要负责人或分管负责人应负责风险识别、评价和控制管理工作。其它分管负责人应负责分管范围内的风险识别、评价和控制管理工作。各级安全管理部门是风险识别、评价和控制的主管部门。4.2实施全员培训甲醛生产行业企业从基层操作人员到最高管理者应参与风险辨识、分析、评价和管控，为了企业能够更好的找准风险点、合理确定管控层级、完善控制措施，确保重大风险得到有效控制，应进行全员培训，制定培训计划，培训考核的相关记录要建档备查。风险管控培训计划应单独编制或融合于企业的安全培训教育计划中，明确培训目的、时间、地点、内容、负责单位和负责人。培训实施过程应符合体系化管理控制要求。4.3编写体系文件(1)建立风险管控管理制度(2)编制作业指导书(3)作业活动清单(4)设备设施清单(5)工作危害分析(川A)评价记录(6)安全检查表分析(SCL)评价记录(7)风险分级管控清单(8)危险源统计表等有关记录文件(见实施细则附录A)确定风险识别、评价方法及风险等级判定标准5工作程序和内容5.1风险点确定甲醛生产行业企业划分范围、初步确定下一步要进行风险分析的风险点。企业应首先对设施、部位、场所、区域等风险点进行划分，再识别风险点内各类危险源。5.1.1风险点划分原则5.1.1.1设施、部位、场所、区域甲醛生产行业企业应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，根据甲醛企业特点划分为储存罐区、甲醛生产甲醛车间、变配电室、化验室、DCS控制操作岗位、消防泵房及消防水罐区域、发电机房七个单元。按照功能分区，进行初步划分，各工序中的各类设备、设施即为风险点(静态风险)，各工序中的各类设备、设施详见各工序的《设备设施清单》(见附录A.3)5.1.1.2操作及作业活动根据甲醛生产企业的特点将操作及作业活动划分如下:（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

6（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业：检维修、巡检、开停车等其他作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。针对甲醛生产行业企业主要工序内的各类作业活动即为风险点（动态风险），常规的作业活动详见各工序的《作业活动清单》（见附录A.2）。5.1.1风险点排查5.1.2.1风险点排查的内容甲醛生产行业企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，初步确定包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的风险点基本信息，并建立《风险点登记台账》（见附录A.1）,为下一步进行危险源辨识和风险评价做好准备。5.1.2.2风险点排查的方法风险点排查确定应在初步划分的基础上，按场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。根据风险具有的特点，所有的动态风险也是存在于相应的静态风险中。因此，为了便于管控，把5.1.1.2中划分的动态风险，融合于5.1.1.1中的静态风险点。因而甲醛生产企业风险区域划为储存罐区、甲醛生产甲醛车间、变配电室、化验室、DCS控制操作岗位、消防泵房及消防水罐区域、发电机房。5.2危险源辨识5.2.1辨识方法全员参与危险源辨识，填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性；判定风险等级；提出改进的控制措施。甲醛生产行业企业各级组织都应成立相应的风险管控小组，负责本级危险源辨识与风险评价工作，各级干部员工都应参与这项工作。——危险源辨识应覆盖初步划分风险点内全部设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响，建立《作业活动清单》（见附录A.2）及《设备设施清单》（见附录A.3）。一一对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识；——对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称SCL）进行辨识：一一对于危险工艺应采用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）、类比法、事故树分析法进行辨识。5.2.2辨识范围（1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规作业活动：（3）事故及潜在的紧急情况：（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)工艺、设备、管理、人员等变更；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地质及环境影响等

75.2.3危险源辨识在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成停工、财产损失和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、人身伤害及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危险源辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。5.3风险评价5.3.1风险评价方法甲醛生产行业企业宜选择风险矩阵分析法(LS)(本指南采用此方法，详见附录A.4、A.5)对风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分风险等级，填写工作危害分析评价记录(见附录A.4)和安全检查表分析评价记录(见附录A.5)。5.3.2风险评价准则各级风险评价小组在危害因素辨识完成辨识后，应根据《风险评价严格执行管理制度》中的准则，进行风险分析评估，并认定风险等级。在进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。安全环保科应对《风险评价严格执行管理制度》中提供的风险评价准则和风险等级判定准则依据生产经营实际和公司发展阶段、安全目标等不断更新标准的取值，以期风险分析判定更加准确。风险等级判定应遵循从严从高的原则，具体包括：——有关安全生产法律、法规；——设计规范、技术标准：一一本单位的安全管理、技术标准；——本单位的安全生产方针和目标等；——相关方的诉求等。5.3.3风险评价与分级甲醛生产行业企业推荐一种常用方法对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析，判定风险等级：风险矩阵法(简称LS法)。该方法通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两方面的因素，以此分析评价风险大小的方法。其取值公式为：R=LXS,其中R是危险性（也称风险度）：是指事故发生的可能性与事件后果的结合，R值越大，说明该系统危险性大、风险大；L是事故发生的可能性：S是事故后果严重性。该方法适合于对分析识别出的风险等级进行评估、判定。是一种简单、易用的风险分析方法。5级：稍有危险（或可忽略风险）。员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。4级：

8轻度危险（可以接受或可容许风险）。甲醛车间级应引起关注，负责危险源的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。3级：显著危险（中度或中等风险），需要控制整改。部（处）室级（甲醛车间上级单位）应引起关注，并负责危险源的控制管理，所属甲醛车间具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险：应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。2级：高度危险（重大风险），应制定措施进行控制管理。公司或厂级应重点控制管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。1级：重大风险（不可容许风险），应立即整改，不能继续作业。只有当风险降至可接受或可容许程度后，才能开始或继续工作。风险等级表重大风险较大危险一般危险低危险低危险采用LS法1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色5.3.4确定重大风险以下情形在甲醛生产行业企业内部应直接确定为重大风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场9人以上的。（3）对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。（4）涉及重点监管化工工艺的主要装置。（5）构成重大危险源的罐区。（6）相关方投诉涉及事故隐患的。（7）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的。5.3.5风险点级别确定按照上述方法，在各部门、甲醛车间、班组等完成风险评价后，应当将分析内容或数据（取值）分别在《工作危害分析（JHA）评价表》和《安全检查分析（SCL）评价表》相应的栏目中补充描述，依据R=LXS公式，完成R值的计算，将计算取值分别填入记录。再根据计算结果判定风险等级，填入记录“风险等级”栏目，在取值时小组成员应经过讨论后确定。5.4风险控制措施根据风险评价与分级结果，修订有关规程、预案等文件，完善管理流程，落实或改进现场管控措施。具体要求如下：5.4.1控制措施的选择原则

9甲醛生产行业企业的各级单位负责人应组织逐项落实风险点及风险点内各类危险源的控制措施，达到有效控制风险的目的。针对工艺技术、管理、培训教育、个体防护等不同措施，应有相应的单位、部门和人员负责。5.4.2控制措施实施（1）工程技术，实现本质安全，这是首选方案；（2）设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。（3）作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。（4）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。5.5风险分级管控5.5.1风险分级管控的要求风险分析评价和风险等级判定，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性。一一存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险。一—上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。一一应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。甲醛生产行业企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照实施细则附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红黄蓝蓝”四种颜色标识，实施分级管控。5.5.2编制风险分级管控清单风险辨识和评价后，应编制风险分级管控清单（包括全部风险点、管控措施等风险信息，见附录A.6）,逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。对重大风险应参照AQ3013的要求，进行记录，定期更新，并按优先顺序进行控制治理。5.5.3风险告知甲醛生产行业企业应组织全员学习、了解风险分析结果记录和管控措施，掌握本岗位的风险点、风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息，制作公告栏、告知牌、手册等对风险点进行公示，并对相关方的培训应包括风险点位置、名称、风险等级和管控措施等。甲醛生产行业企业应结合实际，在风险点显著位置设置公告栏（牌），将划分为较大及以上级别的风险信息进行公告。6文件管理完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。包括风险管控管理制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等应单独建档管理。7分级管控的效果

10每一轮风险辨识和评价后，原有管控措施得到改进，或者通过增新的管控措施提高安全可靠性;重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监控制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险管控措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进8.1评审甲醛生产行业企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。采取预防与纠正措施确保风险可控。甲醛生产行业企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。甲醛生产行业企业应每年组织编写危险源辨识好风险评价报告，对本年度风险控制情况进行总结评审，对变更情况应进行说明。8.2更新根据一些情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）补充新辨识出的危险源评价；5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。8.3沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后及时组织相关人员进行培训。

11附录A（资料性附录）风险分析记录A.1风险点登记台账**公司甲醛装置风险点登记台账（记录受控号）单位：甲醛生产甲醛车间No：1序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1动火作业作业活动火灾、容器爆炸、触电、灼烫生产甲醛车间、罐区安全科2受限空间作业作业活动中毒和室息、火灾、其它爆炸甲醛车间、罐区安全科3高处作业作业活动高处坠落、物体打击、机械伤害厂区生产技术科4设备管线外部防腐作业活动高处坠落、中毒窒息、机械伤害厂区甲醛车间5设备管线外部保温作业活动灼烫、高处坠落、机械伤害厂区甲醛车间6拆装维修人孔作业作业活动机械伤害、物体打击、中毒和窒息罐区甲醛车间7盲板抽堵作业作业活动火灾、中毒和室息、机械伤害、爆炸甲醛车间、罐区甲醛车间8拆装维修阀门作业作业活动机械伤害、物体打击、中毒和窒息甲醛车间、罐区甲醛车间9拆装维修换热器作业作业活动机械伤害、物体打击、中毒和室息甲醛车间甲醛车间10机泵电机类设备维修作业活动触电、机械伤害甲醛车间、罐区甲醛车间11拆除作业作业活动机械伤害、物体打击、火灾、爆炸、中毒、窒息甲醛车间、罐区甲醛车间12动土作业作业活动火灾、其它爆炸、中毒、窒息厂区安全科13吊装作业作业活动高处坠落、起重伤害、物体打击厂区甲醛车间

1214甲醛、甲醇泵开停车作业活动触电、火灾、中毒室息甲醛车间、罐区甲醛车间15系统开车作业活动火灾、中毒窒息甲醛车间生产技术科16系统停车作业活动灼烫、机械伤害甲醛车间生产技术科17甲醇蒸发器检修作业活动火灾、其他爆炸、机械伤害甲醛车间一楼、二楼东侧甲醛车间18过热器检修作业活动火灾、其他爆炸、机械伤害、灼烫甲醛车间二楼甲醛车间19氧化反应器扒触媒作业活动机械伤害、中毒窒息甲醛车间二楼甲醛车间20氧化反应器检修作业活动机械伤害、中毒窒息、火灾、爆炸甲醛车间二楼甲醛车间21压力容器检修作业活动机械伤害、灼烫甲醛车间二楼、三楼甲醛车间22吸收塔检修作业活动火灾、其他爆炸、机械伤害甲醛车间西侧甲醛车间23尾气焚烧炉检修作业活动火灾、其他爆炸、机械伤害甲醛车间西侧甲醛车间24尾气焚烧炉点火作业活动火灾、其他爆炸甲醛车间西侧甲醛车间25灭火器材使用作业活动火灾、灼烫甲醛车间、罐区甲醛车间26防护器材使用作业活动中毒室息甲醛车间、罐区甲醛车间27甲醛车间管理作业活动中毒窒息、机械伤害甲醛车间甲醛车间28涡轮流量计检修作业活动机械伤害、触电甲醛车间一楼甲醛车间29转子流量计检修作业活动机械伤害、触电甲醛车间一楼甲醛车间30磁翻板液位计检修作业活动机械伤害、触电甲醛车间一楼、三楼甲醛车间31热电偶检修作业活动机械伤害、触电甲醛车间甲醛车间32角型调节阀检修作业活动机械伤害、触电甲醛车间甲醛车间33球阀检修作业活动机械伤害、触电甲醛车间、旗区甲醛车间34蝶阀检修作业活动机械伤害、触电甲醛车间甲醛车间35可燃、有毒气体报警仪检修作业活动机械伤害、触电甲醛车间、罐区甲醛车间36火灾自动报警器检修作业活动机械伤害、触电甲醛车间、罐区、配电室、控制操作岗位甲醛车间37汽车衡司磅作业活动机械伤害、触电厂区北侧甲醛车间

1338照明维护作业活动机械伤害、触电甲醛车间、厂区、配电室甲醛车间39临时用电作业活动触电、火灾厂区甲醛车间40机泵切换作业活动机械伤害甲醛车间、罐区甲醛车间41水系统阀门进行调整作业活动机械伤害甲醛车间甲醛车间42罗茨风机开车作业活动机械伤害、触电、物体打击甲醛车间一楼东侧甲醛车间43罗茨风机停车作业活动机械伤害、物体打击甲醛车间一楼东侧甲醛车间44罗茨风机检修作业活动机械伤害、物体打击甲醛车间一楼东侧甲醛车间45循环水系统开停车作业活动机械伤害、物体打击中醛车间北侧甲醛车间46现场巡检作业作业活动机械伤害、中毒和窒息甲醛车间、罐区甲醛车间47转动设备润滑保养作业活动机械伤害甲醛车间、罐区甲醛车间48循环水泵检修作业活动物体打击、机械伤害甲醛车间北侧甲醛车间49设备日常维护保养作业活动机械伤害、物体打击甲醛车间、旗区甲醛车间50系统大修作业活动机械伤害、火灾、中毒和窒息甲醛车间生产技术科51设备中修作业活动机械伤害、灼烫、火灾甲醛车间、罐区生产技术科52监护作业作业活动机械伤害厂区甲醛车间53所有进入作业场所人员的活动作业活动中毒窒息、机械伤害厂区甲醛车间54规划、设计和建设、投产、运行等阶段作业活动坍塌、其他伤害厂区甲醛车间55原材料、产品的运输和使用过程作业活动车辆伤害、火灾、容器爆炸甲醛车间、罐区甲醛车间56公司周边环境作业活动火灾、中毒窒息厂区甲醛车间57罗茨风机设备设施机械伤害甲醛车间一楼东侧控制操作岗位

1458甲醇蒸发器设备设施火灾、容器爆炸、中毒室息甲醛车间一楼、二楼东侧生产技术科59甲醇过滤器设备设施火灾、容器爆炸、中毒案息甲醛车间一楼甲醛车间60软水槽设备设施灼烫、淹溺甲醛车间一楼控制操作岗位61甲醇上料泵设备设施机械伤害、火灾甲醛车间一楼甲醛车间62过热器设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息甲醛车间二楼甲醛车间63阻火过滤器设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息甲醛车间二楼甲醛车间64氧化反应器设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息、灼烫甲醛车间一楼、二楼西侧生产技术科65氧化反应器及尾气焚烧炉汽包设备设施容器爆炸、灼烫甲醛车间三楼甲醛车间66吸收一、二塔设备设施高处坠落、火灾、中毒室息甲醛车间西侧甲醛车间67吸收塔循环泵设备设施机械伤害、触电甲醛车间西侧甲醛车间68尾气液封槽设备设施火灾、中毒窒息甲醛车间西侧生产技术科69尾气焚烧炉设备设施火灾、中毒窒息甲醛车间西侧距离装置30米甲醛车间70尾气焚烧炉风机设备设施机械伤害、触电甲醛车间西侧甲醛车间71电力电缆设备设施触电、火灾厂区控制操作岗位72现场照明设备设施触电厂区控制操作岗位73接地极设备设施火灾、其他伤害甲醛车间、罐区控制操作岗位74软水处理机设备设施机械伤害、触电甲醛车间一楼及甲醛车间西侧甲醛车间75涡轮流量计设备设施其他伤害甲醛车间一楼控制操作岗位76转子流量计设备设施其他伤害甲醛车间一楼控制操作岗位77热电偶温度变送器设备设施其他伤害甲醛车间控制操作岗位78阀门设备设施机械伤害、中毒室息甲醛车间、罐区控制操作岗位

1579火灾自动报警器设备设施火灾甲醛车间、罐区、配电室、控制84室控制操作岗位80汽车衡设备设施其他伤害厂区北侧司衡操作岗位81「房设备设施坍塌厂区中部控制操作岗位82分汽缸设备设施灼烫、容器爆炸甲醛车间二楼甲醛车间83板式换热器设备设施火灾、中毒窒息甲醛车间西侧甲醛车间84安全阀设备设施其他伤害甲醛车间二楼分气缸、三楼分汽包甲醛车间85压力表设备设施其他伤害甲醛车间控制操作岗位86应急照明设备设施触电甲醛车间一、二楼、甲醛车间东侧配电室控制操作岗位87正旁路切断阀设备设施火灾、中毒窒息甲醛车间二楼甲醛车间88消防设施设备设施火灾厂区、甲醛车间控制操作岗位填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）

16**公司风险点登记台账（记录受控号）单位：变配电室No：2也即风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1低压配电柜设备设施触电、火灾甲醛车间东侧配电室控制操作岗位2电流互感器设备设施触电甲醛车间东侧配电室控制操作岗位3变频器设备设施触电、火灾甲醛车间东侧配电室内控制操作岗位4变压器设备设施触电、火灾厂区西南角控制操作岗位5变压器送电作业活动触电、机械伤害厂区西南角甲醛车间6设备送电作业活动触电、机械伤害甲醛车间、罐区甲醛车间7配电室日常巡检作业活动机械伤害、触电甲醛车间东侧配电室甲醛车间8变压器日常巡检作业活动机械伤害、触电厂区西南角甲醛车间9二次盘柜及回路清扫作业活动机械伤害、触电甲醛车间东侧配电室甲醛车间10电容器清扫、检修作业活动机械伤害、触儿甲醛车间东侧配电室甲醛车间11变压器清扫、检修作业活动机械伤害、触电厂区西南角变压器室甲醛车间12现场机柜电气元器件更换作业活动机械伤害、触电甲醛车间东侧配电室甲醛车间填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）

17**公司风险点登记台账（记录受控号）单位：储罐区No：3序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1甲醇卸车泵设备设施机械伤害、火灾、其他爆炸、触电南罐区西侧、北旗区北侧甲醛车间2甲醛装车泵设备设施机械伤害、火灾、其他爆炸、触电南罐区西侧、北罐区北侧甲醛车间3甲醇储罐设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息南、北罐区生产技术科4甲醛储罐设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息南、北罐区甲醛车间5甲醇输送管道设备设施火灾、容器爆炸、中毒窒息甲醛车间、罐区甲醛车间6压力变送器设备设施其他伤害南、北罐区控制操作岗位7可燃或有毒气体报警仪设备设施中毒室息甲醛车间、罐区控制操作岗位8阻火式呼吸阀设备设施其他伤害南北罐区储罐顶部甲醛车间9鹤位设备设施火灾、中毒窒息南罐区西侧、北罐区北侧甲醛车间10甲醇卸车作业活动火灾、车辆伤害、中毒和室息南罐区西侧、北罐区北侧甲醛车间11甲醛装车作业活动车辆伤害、中毒和窒息南罐区西侧、北罐区北侧甲醛车间12离心泵开停作业活动机械伤害甲醛车间、罐区甲醛车间13压力变送器检修作业活动机械伤害、触电罐区甲醛车间填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）

18（记录受・**公司风险点登记台账空号）单位：化验室No：4序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1分析天平，气相色谱仪设备设施触电、中毒室息甲醛车间东侧化验室控制操作岗位2现场取样作业活动中毒窒息甲醛车间西侧吸收塔处、地磅南侧甲醛车间3化验分析作业活动中毒室息、触电甲醛车间东侧化验室甲醛车间填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）**公司风险点登记台账（记录受控号）单位：消防泵房及消防水罐区域No：5序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1消防水罐设备设施高处坠落、机械伤害厂区东北角安全科2消防泵设备设施机械伤害厂区东北角消防泵房内安全科3泡沫储罐设备设施机械伤害厂区东北角消防泵房南侧安全科填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）

19**公司风险点登记台账（记录受・空号）单位：DCS控制操作岗位No：6序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1DCS操作作业活动机械伤害、触电控制操作岗位甲醛车间2DCS系统检修作业活动机械伤害、触电甲醛车间、罐区、控制操作岗位甲醛车间3DCS系统设备设施其他伤害甲醛车间、罐区、控制操作岗位控制操作岗位4防护用品设备设施中毒室息、机械伤害甲醛车间控制操作岗位甲醛车间5UPS不间断电源设备设施触电、其他伤害控制操作岗位控制操作岗位填表人:审核人:审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）**公司风险点登记台账（记录受控号）单位：发电机房No：7序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1柴油发电机设备设施触电、机械伤害、火灾甲醛车间东侧发电机房控制操作岗位填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）

20A.2作业活动清单**公司甲醛装置主要作业活动清单（记录受控号）单位：甲醛生产甲醛车间No：1序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1动火作业接到任务单，确认动火项目及动火位置；熟悉现场情况；动火分析；办理动火作业票证；清理动火周围15米内或下方可燃物；动火前工器具准备；动火作业过程监督；动火作业结束，现场火种的清理等作业活动装置区、罐区本公司或外包特定时间进行2受限空间作业接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称；熟悉现场情况；安全分析，办理受限空间作业证；工器具准备；作业过程；受限空间作业结束等作业活动甲醛车间、罐区本公司特定时间进行3高处作业接到任务单，确认高处项目及高处位置；熟悉现场情况；办理高处作业票证；工具准备工作；高处作业过程：高处作业结束清理现场等作业活动厂区本公司特定时间进行4设备管线外部防腐技术未交底；准备工器具；表面预处理：涂漆作业；作业结束现场清理等作业厂区外包特定时间进行5设备管线外部保温未技术交底：工机具准备：办理高处作业票：作业完毕现场清理等作业活动：厂区外包特定时间进行

216拆装维修人孔作业工机具准备；开具各类作业票；关闭与塔、罐连接的管线、阀门；作塔、罐内化学分析等作业活动罐区本公司特定时间进行7盲板抽堵作业接到任务单，确认检修项目及盲板抽堵位置；熟悉现场情况；办理盲板抽堵作业证；工器具准备工作；盲板抽堵作业结束，盲板牌抽出等作业活动甲醛车间、罐区本公司特定时间进行8拆装维修阀门作业准备工机具、材料；办理相关作业票：设置倒链；拆卸螺栓；拆下阀门：安装阀门等作业活动甲醛车间、罐区本公司特定时间进行9拆装维修换热器作业工艺处理；落实隔绝安全措施；拆开两端封头循环水管法兰；拆两端封头螺栓；拆卸封头；清洗换热器内水垢；试漏；清理封头密封面；安装封头垫片：回装两端封头；回装封头螺栓；连接循环水管道；试漏；完工场地清理等作业活动甲醛车间西侧本公司特定时间进行10机泵电机类设备维修技术交底；工机具准备；设备管线、电仪、地脚螺栓拆除；设备移位、泵解体；清洗设备内部零部件：更换密封件：泵组装；联轴器对中找正：设备复位；设备试运行；设备管线、电仪连接甲醛车间、罐区本公司或外委特定时间进行11拆除作业检查准备；安装作业设备设施；选择作业人员；拆除设备设施甲醛车间、罐区本公司或外包特定时间进行12动土作业编制施工方案；办理作业票证；施工现场设置安全警示标志；施工后及时回填土，并恢复地面设施等作业活动厂区本公司或外包特定时间进行

2213吊装作业办理吊装作业许可证；作业人员安全防护措施落实；作业中禁止非施工人员进入施工场地；作业后现场没有清理厂区外包特定时间进行14甲醛、甲醇泵开停车手动盘泵；检查泵体各部位螺栓紧固、无松动；电源送电；检查泵进出口管线阀门；点动电源按钮，检杳管线、泵体有无漏点。甲醛车间、罐区甲醛车间特定时间进行15系统开车制定开车方案，准备消防、应急器材：检查甲醛生产系统的气密性；检查供水管道（软水、热水）；检查仪表、生产设备；检查原料、用料；启动罗茨机、机泵；生成三元气体；点火升温等作业活动甲醛车间甲醛车间特定时间进行16系统停车制定停车方案；准备应急器材：停甲醇泵；停止三塔加水；切换尾气阀；中止尾锅运行；蒸发器内残留甲醇导入储罐等作业活动甲醛车间甲醛车间特定时间进行17甲醇蒸发器检修工艺处理，技术交底；拆卸蒸发器法兰螺栓；吊装蒸发器封头：放置蒸发器封头；设备清理；安装法兰垫片；回吊蒸发器封头作业结束，交出设备，清理现场甲醛车间一楼、二楼东侧甲醛车间特定时间进行18过热器检修工艺处理，技术交底；拆卸过热器法兰螺栓；吊装过热器封头：放置过热器封头；设备清理；安装法兰垫片：回吊过热器封头；作业结束，交出设备，清理现场甲醛车间二楼甲醛车间特定时间进行

2319氧化反应器扒触媒工艺处理，技术交底；拆卸氧化反应器法兰螺栓；吊装氧化反应器封头；放置氧化反应器封头；扒触媒，更换铜网，装触媒：安装法兰垫片；回吊氧化反应器封头；作业结束，交出设备，清理现场甲醛车间二楼甲醛车间特定时间进行20氧化反应器检修工艺处理，技术交底；拆卸氧化反应器法兰螺栓；吊装氧化反应器封头：放置氧化反应器封头；清理，维修；安装法兰垫片；回吊氧化反应器封头：作业结束，交出设备，清理现场甲醛车间一楼、二楼西侧甲醛车间特定时间进行21压力容器检修办理相关作业票证；准备工器具；保温拆除；拆除螺丝；孔洞密封；试压；现场清理等作业活动甲醛车间二楼、三楼外包特定时间进行22吸收塔检修工艺处理，技术交底；拆卸吸收塔法兰螺栓；吊装吸收塔封头；清理，维修；安装法兰垫片；回吊吸收塔封头：作业结束，清理现场甲醛车间西侧甲醛车间特定时间进行23尾气焚烧炉检修工艺处理，技术交底：拆卸尾气焚烧炉法兰螺栓；吊装尾气焚烧炉；清理，维修；安装法兰垫片回吊尾气焚烧炉；作业结束，清理现场甲醛车间西侧甲醛车间特定时间进行

2424尾气焚烧炉点火工艺处理，技术交底；关闭尾气液封出口阀门；打开尾气焚烧炉风机吹扫10分钟：打开炉膛口闸板阀，将燃着的点火器放置炉膛内；慢慢开启液封槽出口阀门，点火成功，关闭炉膛口闸板阀甲醛车间西侧甲醛车间特定时间进行25灭火器材使用手持/手推灭火器，把插销，手握喷管，灭火等作业活动甲醛车间、罐区外委定期进行26防护器材使用检查；穿戴；维护保养甲醛车间、罐区甲醛车间特定时间进行27甲醛车间管理设备管理；电气管理；工艺管理安全管理；应急救援；消防管理人员管理甲醛车间甲醛车间频繁进行28涡轮流量计检修检杳管道或设备是否带压检修；检杳前后切断阀关闭情况；检查与设备连接螺丝锈蚀情况，相关作业票办理：检查检修设备内部物料是否排干净：接口法兰尺寸、垫片是否匹配；检修工具是否完好；关联DCS联锁保护；仪表是否断电；检杳流量计选型是否正确等作业活动甲醛车间一楼外委特定时间进行29转子流量计检修检查管道或设备是否带压检修：检查前后切断阀关闭情况；检查与设备连接螺丝锈蚀情况，相关作业票办理；检查检修设备内部物料是否排干净；接口法兰尺寸、垫片是否匹配；检修工具是否完好；关联DCS联锁保护：仪表是否断电；检查流量计选型是否正确等作业活动甲醛车间一楼外委特定时间进行

2530磁翻板液位计检修检杳管道或设备是否带压检修；检杳前后切断阀关闭情况；检查与设备连接螺丝锈蚀情况，相关作业票办理：检查检修设备内部物料是否排干净：接口法兰尺寸、垫片是否匹配；检修工具是否完好；关联DCS联锁保护；仪表是否断电；检查液位计选型是否正确等作业活动甲醛车间一楼、三楼外委特定时间进行31热电偶检修检查管道或设备是否带压；相关作业票办理；检查检修设备内部物料是否排干净；检查检修工具是否完好；检查关联DCS联锁保护；检杳劳动防护用品是否穿戴整齐；检查监护人是否到位；检查热电偶选型是否正确等作业活动甲醛车间外委特定时间进行32角型调节阀检修检查管道或设备是否带压：相关作业票办理；两端法兰加盲板，检查检修设备内部物料是否排干净；检杳检修工具是否完好；检查关联DCS联锁保护；检杳劳动防护用品是否穿戴整齐；检查监护人是否到位；检查调节阀选型是否正确等作业活动甲醛车间外委特定时间进行33球阀检修检查管道或设备是否带压；相关作业票办理；两端法兰加盲板，检查检修设备内部物料是否排干净；检杳检修工具是否完好；检查关联DCS联锁保护：检查劳动防护用品是否穿戴整齐；检查监护人是否到位；检查球阀选型是否正确等作业活动甲醛车间、罐区外委特定时间进行

2634蝶阀检修检杳管道或设备是否带压；检杳与设备连接螺丝锈蚀情况；相关作业票办理：两端法兰加盲板，检查检修设备内部物料是否排干净：检查检修工具是否完好；检查劳动防护用品是否穿戴整齐；检查监护人是否到位；检杳蝶阀选型是否正确等作业活动甲醛车间甲醛车间特定时间进行35可燃、有毒气体报警仪检修检查劳动防护用品穿戴：相关作业票办理；检查工具是否防爆，电源是否切断：检查接线是否正确；检查报警仪固定是否牢固等作业活动甲醛车间、罐区外委特定时间进行36火灾自动报警器检修检查劳动防护用品穿戴：相关作业票办理；检查工具是否防爆，电源是否切断：检查接线是否正确；检查报警仪穿线孔封堵、按钮控制箱固定等作业活动甲醛车间、罐区、配电室、控制操作岗位外委特定时间进行37汽车衡司磅检查司磅；通知驾驶员将车慢慢驶入地磅；通知驾驶员驻车，熄火，并离开车辆：计量仪稳定后微机录入数据，打印微机票；通知驾驶员将车驶慢慢离地磅等作业活动厂区北侧质量技术监督局特定时间进行38照明维护办理相关作业票：穿戴好劳保用品；检查照明设施各使用部分；检查事故照明回路等作业活动甲醛车间、厂区、配电室甲醛车间定期进行39临时用电办理用作业票证；作业过程的监督检查：作业后及时拆除临时用电设施、开展检维修作业等作业活动厂区甲醛车间特定时间进行

2740机泵切换检查备用泵；备用泵盘车；备用泵点动；按电源起动：停原运转泵等作业活动甲醛车间、罐区甲醛车间特定时间进行41水系统阀门进行调整停车，工艺处理；拆解阀门；更换阀门；开机检查及现场清理等作业活动甲醛车间甲醛车间特定时间进行42罗茨风机开车检查油位；盘车；启动风机等作业活动甲醛车间一楼东侧甲醛车间特定时间进行43罗茨风机停车穿戴劳保护品；工艺处理；停止风机等作业活动甲醛车间一楼东侧甲醛车间特定时间进行44罗茨风机检修拆除进出短管；分解机泵；更换故障部件；重新组装：开机联校检查等作业活动甲醛车间一楼东侧甲醛车间特定时间进行45循环水系统开停车检查油位；盘车；开启进口阀门启动电机；开启出口阀门；调节回流阀等作业活动甲醛车间北侧甲醛车间特定时间进行46现场巡检作业正确穿戴个人防护用品；准备巡检工具；查找跑冒滴漏；检查管线及设备振动情况；现场消防设施检查；现场消防通道检查；现场防护栏、地沟盖板等全设施检杳；现场仪表、电气设施检杳；现场人员作业情况安全检查：巡检结束后记录检查情况等作业活动甲醛车间、罐区甲醛车间定期进行47转动设备润滑保养清理设备卫生；紧固螺丝；润滑设备注油等作业活动甲醛车间、罐区甲醛车间定期进行48循环水泵检修分解机泵；更换故障部件；重新组装；安装进出口短管；开机联校检查等作业活动甲醛车间北侧甲醛车间定期进行49设备日常维护保养清理设备卫生；紧固螺丝；润滑设备注油等作业活动甲醛车间、罐区甲醛车间定期进行

2850系统大修制定检修计划方案；准备符合安全规范的工器具；准备检修项目的备件；与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场；部分阀门更换；泵体的计划检修：系统漏点消除；设备动火维修等作业活动甲醛车间、罐区甲醛车间特定时间进行51设备中修准备符合安全规范的工器具；准备检修项目的备件；与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场：更换泄漏的阀门填料或阀门更新；检修结束后工艺人员确认并签字等作业活动甲醛车间、罐区甲醛车间特定时间进行52监护作业取样监护；维修、施工监护等作业活动厂区甲醛车间特定时间进行53所有进入作业场所人员的活动进入装置区检查或参观学习厂区安全环保科特定时间进行54规划、设计和建设、投产、运行等阶段项目建设期的规划、设计和建设、投产、运行等各阶段的作业厂区安全环保科、甲醛车间特定时间进行55原材料、产品的运输和使用过程原料进厂过磅、化验、储存及产品的出厂的装车、化验、过磅等作业活动甲醛车间、旗区安全环保科、甲醛车间频繁进行56公司周边环境院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响厂区安全环保科特定时间进行填表人：填表日期：年月日审核人:审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

29**公司甲醛装置主要作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1变压器送电准备工具；送电厂区西北角供电特定时间进行2设备送电办理票证；检查送电单元；取警示牌；合控制电源：合交流电源;分开接地刀；将断路器推至工作位置；合合闸电源；合断路器等作业活动甲醛车间、罐区甲醛车间特定时间进行3配电室日常巡检检查灭火器材；检查警示标志是否清晰；检杳绝缘器材等作业活动甲醛车间东侧配电室甲醛车间定期进行4变压器日常巡检巡检及室内照明检查厂区西北角甲醛车间定期进行5二次盘柜及回路清扫检查室内照明情况；手持电动风葫芦吹扫等作业活动甲醛车间东侧配电室甲醛车间定期进行6电容器清扫、检修办理作业票；落实安全措施：安装检修短路线；登高作业；清理现场等作业活动甲醛车间东侧配电室甲醛车间定期进行7变压器清扫、检修办理作业票；登高上、下作业；清擦变压器器身油污、灰尘；作业结束清理现场厂区西北角变压器室甲醛车间定期进行8现场机柜电气元器件更换停电；悬挂停电标示牌；检查；更换；防爆电气安装甲醛车间东侧配电室甲醛车间特定时间进行（记录受控号）单位:变配电室No：2填表人:填表日期:审核日期:年月日审核人:年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

30**公司甲醛装置主要作业活动清单（记录受控号）单位:储罐区No；3序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1甲醇卸车车况检查，软管连接；连接静电导地仪；开启管道阀门；开启卸车泵；关闭阀门；拆卸软管；车辆驶出卸车区等作业活动南罐区西侧、北罐区北侧甲醛车间特定时间进行2甲醛装车车况检查，连接鹤管与车辆；开启管道阀门；开启装车泵；关闭阀门；拆卸软管：车辆进出装车区南罐区西侧、北罐区北侧甲醛车间特定时间进行3离心泵开停穿戴劳保用品；检查泵进出口阀门；按钮启动等作业活动甲醛车间、罐区甲醛车间特定时间进行4压力变送器检修检杳压力；检查阀门的关闭情况；检查量程是否合适；检查与设备连接螺丝锈蚀情况；检修设备内部物料是否排干净：检查接口法兰尺寸、垫片是否匹配；办理相关检修作业票；检查检修工具；检杳仪表是否断电；检杳关联DCS联锁保护甲醛车间、罐区外委特定时间进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

31**公司甲醛装置主要作业活动清单（记录受控号）单位:化验室No：4序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1现场取样检查取样器；到甲醛车间进行甲醛取样；关闭阀门：甲醇槽车顶部取样等作业活动甲醛车间西侧吸收塔处、地磅南侧化验室定期进行2化验分析操作带电仪器、设备进行化验分析；腐蚀药品使用；化学试剂的存放；玻璃仪器使用；配制溶液的操作等作业活动甲醛车间东侧化验室化验室定期进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

32**公司甲醛装置主要作业活动清单（记录受控号）单位:DCS控制操作岗位No：5序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1DCS操作班前准备，换工作服；交接班；温度控制；水位控制；气包压力控制等作业活动控制操作岗位甲醛车间频繁进行2DCS系统检修工具、仪器的准备；有毒有害、易燃易爆仪表维修作业；联系工艺停用仪表落实安全措施；相关阀门关闭；仪表调校；操作室内电脑操作界面检查；控制模块检查甲醛车间、罐区、控制操作岗位外委特定时间进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

33A.3设备设施清单**公司主要设备设施清单（记录受控号）单位：甲醛生产甲醛车间No：1序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1罗茨风机动力类甲醛车间一楼东侧控制操作岗位2甲醇蒸发器化工机械甲醛车间一楼、二楼东侧生产技术科3甲醇过滤器容器类甲醛车间一楼控制操作岗位4软水槽容器类甲醛车间一楼控制操作岗位5甲醇上料泵动力类甲醛车间一楼甲醛车间6过热器化工机械甲醛车间二楼甲醛车间压力容器7阻火过滤器化工机械甲醛车间二楼甲醛车间8氧化反应器反应器类甲醛车间一楼、二楼西侧生产技术科压力容器9氧化反应器及尾气焚烧炉汽包容器类甲醛车间三楼甲醛车间压力容器10吸收一、二塔塔类甲醛车间西侧甲醛车间11吸收塔循环泵动力类甲醛车间北侧甲醛车间12尾气液封槽容器类甲醛车间西侧生产技术科13尾气焚烧炉炉类甲醛车间西侧距离装置30米甲醛车间压力容器14尾气焚烧炉风机动力类甲醛车间西侧甲醛车间15电力电缆其他设备类厂区控制操作岗位16现场照明其他设备类厂区控制操作岗位17接地极其他设备类甲醛车间、罐区控制操作岗位

3418软水处理机其他设备类甲醛车间一楼及甲醛车间西侧控制操作岗位19涡轮流量计其他设备类甲醛车间一楼控制操作岗位20转子流量计其他设备类甲醛车间一楼控制操作岗位21热电偶温度变送器其他设备类甲醛车间控制操作岗位22阀门其他设备类甲醛车间、罐区控制操作岗位23火灾自动报警器其他设备类甲醛车间、罐区、配电室、控制操作岗位控制操作岗位24汽车衡其他设备类厂区北侧司衡操作岗位25厂房其他设备类厂区中部控制操作岗位26分汽缸容器类甲醛车间二楼甲醛车间压力容器27板式换热器其他设备类甲醛车间西侧甲醛车间28安全阀其他设备类甲醛车间二楼分气缸、三楼分汽包甲醛车间29压力表其他设备类甲醛车间控制操作岗位30应急照明其他设备类甲醛车间一、二楼、甲醛车间东侧配电室控制操作岗位31正旁路紧急切断阀其他设备类甲醛车间二楼甲醛车间32消防设施其他设备类厂区、甲醛车间控制操作岗位填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）

35**公司主要设备设施清单（记录受控号）单位：变配电室No：2序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1低压配电柜其他设备类甲醛车间东侧配电室控制操作岗位2电流互感器其他设备类甲醛车间东侧配电室控制操作岗位3变频器其他设备类甲醛车间东侧配电室内控制操作岗位4变压器其他设备类厂区西北角控制操作岗位填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）

36**公司主要设备设施清单（记录受控号）单位：储罐区No：3序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1甲醇卸车泵动力类南罐区西侧、北罐区北侧甲醛车间2甲醛装车泵动力类南罐区西侧、北罐区北侧甲醛车间3甲醇储罐储罐及容器类南、北罐区生产技术科4甲醛储罐储罐及容器类南、北罐区甲醛车间5甲醇输送管道其他设备类甲醛车间、罐区甲醛车间6压力变送器其他设备类南、北罐区甲醛车间7可燃或有毒气体报警仪其他设备类甲醛车间、罐区甲醛车间8阻火式呼吸阀其他设备类南北罐区储罐顶部甲醛车间9鹤位其他设备类南罐区西侧、北罐区北侧甲醛车间填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）

37**公司主要设备设施清单（记录受控号）单位：化验室No：4序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1分析天平，气相色谱仪其他设备类甲醛车间东侧化验室甲醛车间填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）**公司主要设备设施清单（记录受控号）单位：DCS控制操作岗位No：5序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1DCS系统其他设备类甲醛车间、罐区、控制操作岗位甲醛车间2防护用品其他设备类甲醛车间控制操作岗位甲醛车间3UPS不间断电源其他设备类控制操作岗位控制操作岗位填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）

38**公司主要设备设施清单（记录受控号）单位：消防泵房及消防水罐区域No：6序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1消防水罐储罐及容器类厂区东北角安全科2消防泵动力类厂区东北角安全科3泡沫罐储罐及容器类厂区东北角安全科填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类•2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）**公司主要设备设施清单（记录受控号）单位:发电机房No：7序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1柴油发电机其他设备类发电机房甲醛车间填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）

39A.4工作危害分析（JHA）评价记录表4-1工作危害分析（JHA+LS）评价记录工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间NO:001风险点岗位：控制操作工作任务：临时用电作业序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1作业前未按规定要求办理用作业票证，乱接电源人身伤害办理临时用电作业票证2244级蓝电工不掌握使用设备的性能或缺乏相应专业知识造成线路错接或设备损坏人身伤害专业电工操作严格执行管理制度规定作业前对作业人员进行安全用电作业培训穿戴安全牌、工作服、绝缘停止作业2244级蓝2作业中电源线路、绝缘不符合要求，有断裂破损情况人身伤害更换符合标准的电线专人检查，严格执行管理专人检查规范穿戴劳动防护H4编制了应急预案、并定2244级蓝电工个人防护用品穿戴不齐或穿戴不当人身伤害穿戴符合要求的防护用品不定期巡检检查规范穿戴劳动防护检查纠正、规范穿戴3264级蓝电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志人身伤害悬挂警示牌定期检查、发现问题及时处理规范穿戴劳动防护用品2244级蓝停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人人身伤害悬挂警示牌巡检检查专人监护规范穿戴劳动防护用品现场悬挂警示牌或设专人监护2244级蓝

40电缆过路无保护措施人身伤害电缆进行穿管埋地保护措巡检检查规范穿戴劳动防护3264级蓝搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理人身伤害专人负责巡检检查专人操作规范穿戴劳动防护用品3264级蓝施工用电设备和设施线路裸露，电线老化破皮未包人身伤害更换符合标准的电线专人负责检看专人检查备用电缆2244级蓝36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎人身伤害用绝缘胶带包扎专人负责检查落实专人操作规范穿戴劳动防护用品停止作业，认真处理3264级蓝在潮湿场所不使用安全电压人身伤害使用安全电压专人负责检查落实专人检查规范穿戴劳动防护2244级蓝开关箱无漏电保护器或失灵人身伤害更换符合标准的保护器检查落实规范穿戴劳动防护暂停作业2244级蓝3作业中电箱无防雨措施人身伤害增加防雨措施检查落实整改规范穿戴劳动防护2244级蓝各种设备未作保护接零或无漏电保护器人身伤害做好保护接零或安装漏电保护器检查落实整改规范穿戴劳动防护用品3264级蓝作业条件发生变化人身伤害巡检检查规范穿戴劳动防护停止作业3264级蓝4作业没有及时拆除临时用电设施人身伤害制定施工方案检查落实规范穿戴劳动防护C人监护2244级监

41后非电工人员拆除临时用电设施人身伤害制定施工方案检查落实专人拆除规范穿戴劳动防护专人监护3264级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

42工作危害分析（JHA）记录表单位：安全科风险点岗位：安全监督管理工作任务：动土作业NO：002序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改讲）措备洋工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1施工前未办理作业票证。停工、其他伤害办理动土作业票证严格执行严格执行管理制度作业前进行教育培illl穿戴劳动防护用品严格办理作业票2244级办理作业证时未经工艺、设备、电仪等七％]口44L毋停工、其他伤害各专业负责人审批、确认作业前检查严格办理签字审批3264级蓝无施工方案。停工、其他伤害制定施工方案作业前检查制定方案2244级蓝2施工中施工现场无安全警人身伤害设置警示标志巡检检杳专人负责穿戴劳动防护用品有专人警戒2244级蓝施工中对暴露出的电缆、各类工艺管线及不明物品，不加以人身伤害设置护栏或警戒带巡检检查落实拉闸断电3264级蓝施工中发现有毒有害物质时不采取防-此人身伤害配备合格的劳保用现场作业人员及时上报专人监护2244级蓝擅自变更动土作业内容。停工、人身伤害划定施工区域变更前申请2244级蓝在禁火区使用易产生火花的工具。财产损失使用防爆工具作业前检查工具的符合性配备消防器材3264级蓝

433施工后未及时回填土，并恢复地面设施。人身伤害制定施工方案巡检检查穿戴劳动防护用品及时回填，禀恢名地面设2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

44工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：吊装作业NO:003序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处1作业前.不按规定要求办理吊装作业许可证人身伤害，停工办理吊装作业证严格执行严格执行管理制度C人负责教育2244级蓝作业人员安全防护措施不落实人身伤害配备安全带、安全帽作业前检查落实规范穿戴防护2364级蓝作业人员未进行安全教育人身伤害作业前安排布置2244级蓝监护不足，监护人不到位财产损失，停设置监护人，并坚守岗位作业前培训监护人劳保用品2364级蓝消防器材不足及救援应急措施不当财产损失消防水带、灭火器检查落实检查落实检查核实检查落实专人落实2244级蓝钢丝绳有断股，破损严重，安全系数不合要求人身伤害更换合格的钢丝绳规范穿戴劳保2364级蓝作业材料、器具、设备等设施不安全财产损失、人身伤害使用符合要求的器具2244级蓝作业现场不符要求，与输电设施无安全距离人身伤害专人负责2244级蓝与现场联系不足，信号不明确，指挥混乱人身伤害，财产损失建立统一指挥信号安排专人负责落实2244级蓝

45现场未设置安全警戒标志或警戒线人身伤害设置安全标志、警戒带巡检检杳2364级蓝2作业中非施工人员进入施工场地人身伤害设置警告牌现场专人负责管理专人负责2244级蓝未严格执行吊装作业“十不吊”人身伤害检查落实检查落实检查落实专人落实2244级蓝将建筑物、构筑物作吊装锚点人身伤害2244级蓝作业过程中盲目起吊人身伤害专人负责2244级蓝吊起的重物在空中长时间或短时间停留重物砸伤或机械倒塌现场跟踪2244级蓝对吊起的重物进行加工人身伤害现场跟踪2364级蓝起重设备遇机械故障或不正常现象，在作业过程中进行调整或检修高空坠落人身伤害现场跟踪2244级蓝出现危险品泄漏或其他异常情况人身伤害现场及时处理2244级蓝涉及危险作业组合，未落实相应安全措施，办理相应许人身伤害专人检查落实2364级蓝3作业后现场没有清理人身伤害巡检检杳专人负责规范穿戴劳保2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

46工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：甲醇卸车NO:004序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、主要后果控制措施LSR评价级别管柠级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1软管连接软管连接不严密、机械伤害财产损失、人身伤害使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪跟踪检杳安全操作规程的执行情况专人负责严格佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等有专人监护:配备防毒面具2244级蓝2开启管道阀门阀门卡死、开启不到位财产损失选用正规厂家阀门发现情况，及时上报专人落实规范佩戴劳动防护用品2364级蓝3开启卸车泵卸车泵运转不正常财产损失卸车泵选型、安装规范发现问题及时上报专人负责专人负责2244级蓝4储罐达到高液位后切换储罐高高液位报警失灵财产损失液位报警器定期检测巡检检查2364级蓝5关闭阀门阀门关闭不严、阀门卡死财产损失选用正规厂家阀门发现问题，及时上报甲醛车间处理专人落实专人落实专人落实2244级蓝6拆卸软管机械伤害财产损失、人身配备合格的劳保用品严格操作2364级蓝7车辆进出装车反车辆伤害财产损*人日规定行使路线、门卫进场前的告知2244级蓝8车辆进入防火区未戴防火罩引发停工、财产佩戴防火罩门卫检查专人负责2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对

47应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

48工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：甲醛装车NO:005序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级管控级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1连接鹤管与车辆装车鹤管连接不严密、机械伤害财产损失、人身伤害设置轮档跟踪检查安全操作规程的执行情况专人负责佩戴劳动防护用品（护目镜、耐酸碱手有专人监护，配备防毒面具2244级蓝2开启管道阀n阀门卡死、开启不到位财产损失选用正规厂家生产发现情况，及时上报专人落实规范佩戴劳动防护用品2364级蓝3开启装车泵卸车泵运转不正常财产损失发现问题及时上报专人负责2244级蓝4关闭阀门阀门关闭不严、阀门卡死财产损失、环境污染选用正规厂家生产发现问题，及时上报甲醛车间2364级蓝5拆卸软管机械伤害人身伤害、财产损失配备合格的劳保用严格操作专人落实2244级蓝6车辆进出装车区车辆伤害人身伤害规定行使路线、限速行驶门卫进场前的告知专人落实2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

49工作危害分析（JHA）记录表单位：安全科风险点岗位：安全监督管理工作任务：动火作业NO：006序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1动火前安全项II，佳备工作接到任务单，确认动火项目及动火位置动火项目、位置不清楚人身伤害、停工制定作业方案专人现场落实专人负责2244级蓝熟悉现场情况现场环境危险人身伤害、工作环境破坏配备劳动防护用品2244级蓝动火分析合格，相关人员签字办理动火作业票证工艺处理不正确人身伤害会签作业票证专人负责办理作业票2364级蓝清理动火周围15米内或下方可燃物可燃物未清理人身伤害制定作业方案专人负责清理2364级蓝动火现场有消防灭火措施无消防措施财产损失配备消防水带、灭火器、灭火毯专人负责落实2364级蓝工艺监火人现场监护工艺监火人不熟悉现场人身伤害制定专人进行监护作业佩戴劳动2244级蓝

502动火而1:器11.准备工作个人防护用品完好并正确穿戴未戴防护用品人身伤害配备合格的劳保用品专人负责落实防护用品2364级蓝动火工具完好器具缺陷人身伤害工具完好，符合要求专人负责检查专人落实2244级蓝气瓶无泄漏气瓶有泄漏人身伤害乙燃气瓶（直立放置）、氧气瓶与火源间的距离大于10m专人负责佩戴劳动防护用品2244级蓝气带、电焊线等完好缺陷人身伤害更换符合要求的检杳落实2364级蓝电气设施完好电气设施缺陷人身伤害专人检查落实2244级蓝3动火作业过程监火人离开动火人继续动火人身伤害安全管理人员巡检检查专人负责专人负责佩戴劳动防护用品2364级蓝工艺异常现场人员第一时间上报甲醛乍日2364级掠4动火作业结束火种未清理财产损失作业票证人员会签巡检检杳落实严格执行动火作业严格执行管理制度2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

51工作危害分析（JHA）记录表单位：生产技术科风险点岗位：甲醛车间、罐区工作任务：高处作业NO:007序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施1.SR评价级别管控级别建议新增（改进）措施缶注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备工作接到任务单，确认高处项目及高处位置高处火项目、位置不清楚人身伤害专人负责落实专人负责准备安全帽、安全带2244级蓝熟悉现场情况现场环境危险人身伤害设置警示标志专人检查2364级蓝相关人员签字办理高处作业票证安全措施未落实人身伤害作业票证会签专人负责办理作业票专人负责2244级蓝监护人现场监护监护人不熟悉现场伤亡疾病安排专人进行监护2364级蓝2r.Ji-准备工作个人防护用品完好并正确穿戴未戴防护用品人身伤害佩戴合格的安全帽、安全带；安全带高挂低用专人检查落实佩戴劳动防护用品（安全带等）2244级蓝架子板牢固可靠架子板不牢固人身伤害固定牢固2241?及蓝检修工具完好并放入工具袋工具缺陷人身伤害携带有工具袋及安全绳2244级蓝

523高处作业过程监护人离开伤亡疾病安全管理人2244级蓝

53工艺异常员巡检检查执行高处作业管理制度规范穿戴劳保护品2244级蓝作业人抛掷物品人身伤害2244级蓝4高处作业结束架子板未拆除工作环境破坏检查落实专人负责规范穿戴劳保护品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在囱位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

54工作危害分析（JHA）记录表单位：安全科风险点岗位：安全监督管理工作任务：受限空间作业NO：008序工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1安全项目准备接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称受限空间作业项目和设备名称人身伤害制定作业方案专人落实日常培训作业规程日常培训作业规程配备过滤式防毒ifii具、安全帽、防护手套2244级蓝熟悉现场情况现场环境危险人身伤害、伤亡疾病加堵盲板专人负责正确使用2244级蓝安全分析合格，人员签字办理受限空间作业证工艺处理不正确人身伤害奥氏气体分析仪或便携式气体检测仪专人负责办理作业票培训受限空间作业规程2244级蓝设备外放置氧气呼吸器或其它安全防护用品可燃物未清理着火，人身伤害放置呼吸器专人检查落实使用技巧培训正确使用2364级蓝现场有消防灭火措施无消防措施财产损失、停工消防水带、灭火器2244级蓝

55现场有急救物品和物资急救物资不完善人身伤害岗位配置急救物资正确使用2244级蓝

56工艺监护人现场监护工艺监护人不熟悉作业情况人身伤害监护人熟悉现场情况安排专人监护交代监护人职责正确佩戴劳动防护用品2244级蓝2工器具准备个人防护用品完好并正确穿戴未戴防护用品人身伤害监督检查培训防护用的使用方法2244级蓝照明防爆，线路完好照明缺陷人身伤害防爆型照明灯2244级蓝作业工具完好器具缺陷人身伤害防爆工具2244级蓝3作业过程监护人离开作业人继续在受限空间内人身伤害、财产损失安全管理人员巡检检查培训监护职责配备空呼、安全绳等应急器材2244级蓝工艺异常现场人员第一时间上报甲醛车间异常情况下的处理2244级蓝4受限空间作业结束物品遗漏受限空间内停工结束时，专人负责检查落实2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

57工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：盲板抽堵作业NO:009序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1抽堵盲板前安全项目准备工作有针对性的工艺处理方案方案不完善人身伤害，财产损失，编制方案专题会议商讨专人负责配备安全帽、过滤式防毒面具、防护手套2244级蓝接到任务单，确认检修项目及盲板抽堵位置检修项目、盲板位置不清楚人身伤害、财产损失绘制盲板位置图专人负责落实专人负责规范穿戴劳保护品2244级掠熟悉现场情况现场环境危险人身伤害配备合格的劳保用品专人负责规范穿戴劳保护品2244级蓝.相关人员签字办理盲板抽堵作业证相关人员未落实安全措施人身伤害作业证会签专人负我2364级蓝工艺人员现场监护工艺人员不熟悉工艺流程人身伤害专人监护专人负责规范穿戴劳保护品2364级蓝2工器具准备工作个人防护用品完好并正确穿戴未戴防护用品人身伤害配备合格的劳保用品监督检查2244级蓝

58检修作业工具完好器具缺陷人身伤害使用合格的检修工具作业前检查落实2364级蓝

59盲板制作符合安全要求盲板有缺陷人身伤害配备符合标准的盲板作业前检查落实2244级蓝3作业过程工艺监护人离开作业人继续作业人身伤害安全员监督检查2364级蓝工艺异常现场人员第・时间上报甲醛车间负责人2364级蓝4盲板抽堵作业结束百板牌未抽出停工、财产损失作业前，作业票证会签专人负责检杳落实专人负责2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

60工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：现场巡检作业N0:010序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1个人防护用品完好防护用品缺扃人身伤害劳保护品选型规范专人检查专人负责配备合格的劳保用品2244级蓝2正确穿戴个人防护用品不使用防护用品人身伤害制定了劳保护品使用严格执行管理制度监督检查规范穿戴防护用品2244级蓝3巡检工具完好工具有缺陷人身伤害防爆区域使用防爆工具检查落实—2244级蓝4熟悉巡检环境安全状况环境不熟悉人身伤害：专人负责224级蓝5现场设备运转情况设备运转不好人身伤害，财产损失巡回检查2244级蓝6查找跑冒滴漏泄漏财产损失巡回检查岗位巡检规范穿戴防护用品2214级蓝7检查管线及设备振动情况损坏管道、设备人身伤害巡回检查专人负责2244级蓝8现场消防设施检查消防设施损坏财产损失巡检专人负责2364级蓝

61

629现场消防通道检查通道堵塞财产损失巡检专人落实2244级蓝10现场防护栏、地沟盖板等全设施检查安全设施损坏人身伤害巡检专人负责2364级11现场仪表、电气设施检查指示不正确（亭产电器防爆巡检专人负责规范穿戴防护用品严2214级茜mt12现场人员作业情况安全检查三违现象存在.财产损失，人身伤害巡检专人负贡培训2214级蓝13巡检结束后记录检查情况不如实记录人身伤害抽查落实专人负责2244级值Jin.分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

63工作危害分析（JHA）记录表单位：生产技术科风险点岗位：甲醛车间、罐区工作任务：设备中修NO：011序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1接到检修任务单泄漏、爆炸人身伤害编制方案专题会议讨论方案专人负责配备工作服、安全帽、防护手套现场配备消防器材及过滤式防毒面具2244级蓝2个人防护用品完好并正确穿戴砸伤，机械伤害人身伤害配备合格的劳保用品专人检查落实规范穿戴防护用品2244级蓝3准备符合安全规范的工器具超温、灼伤人身伤害选用合格的工具2364级蓝4准备检修项口的备件机械伤害人身伤害根据方案准备2244级蓝5与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场工艺处理不完全人身伤害专人联系处理2364级蓝6消除管线漏点及振动异响，振动，泄漏人身伤害使用防爆工具专人落实2364级蓝7更换泄漏的阀门填料或阀门更新泄漏,机械损坏人身伤害根据方案实施2364级蓝

648运转设备的日常维护泄漏人身伤害严格执行管理制度2244级蓝9消除各类跑、冒、滴、漏泄漏人身伤害根据方案实施2364级蓝10检修结束后工艺人员确认并签字检修处理不完全财产损失检查落实2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在囱位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

65工作危害分析（JHA）记录表单位：生产技术科风险点岗位：甲醛车间工作任务：系统大修作业N0:012序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LEC评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教行个体防护应急处置1计划检修方案的确定方案有缺陷人身伤害编制方案，技术交底召开专题会议，制定审议方案专人负责配备工作服、安全帽、防护手套现场配备消防器材及过滤式防毒而具2364级蓝2准备符合安全规范的工器具超温、灼伤人身伤害使用合格的工具专人检查落实佩戴劳动防护用品2244级蓝3准备检修项目的备件机械伤害人身伤害根据方案实施佩戴劳动防护用品2244级蓝4与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场工艺处理不完全人身伤害作业证会签专人负责检查落实佩戴劳动防护用品2364级蓝5部分阀门更换泄漏人身伤害根据方案实施佩戴劳动防护用品2244级蓝6泵体的计划检修财产损失停工佩戴劳动防护用品2244级蓝7系统漏点消除财产损失伤亡疾病佩戴劳动防护用品2364级蓝

668设备动火维修设备管道未置换清扫处理人身伤害置换吹扫执行特殊作业严格执行管理制度佩戴劳动防护用品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

67工作危害分析（JHA）记录表单位：生产技术科风险点岗位：控制操作工作任务：系统开车作业N0：013序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备工作未按规定穿戴劳动保护用品，未制定开车方案，消防、应急器材未配置人身伤害制定开车方案开车条件确认专人负主我配备工作服、安全帽、防护手套设置消防器材及应急救援器材2244级蓝2检查甲醛生产系统密闭性不好人身伤害、停工、财产损失分析检测根据方案实施气密性检测正确穿戴2244级蓝管道堵塞停专人检查落实正确穿戴2364级蓝平铺催化剂不均匀财产损失技术人员负责正确穿戴2364级蓝3供水管道（软水、热水）漏水停二C人检查落实正确穿戴2244级蓝4检查仪表、生产设备仪表示数不准停定期校验定期检查正确穿戴2364级蓝电机不合格停1购买正规厂家产品使用前检查正确穿戴2364级蓝

68转动设备缺油停工、财产损失使用前检查正确穿戴2364级蓝5循环水系统循环水池无水停「开车前专人检g正确穿戴2244级蓝6检查原料、用料开车用料不足停正确穿戴2364级蓝吸收液浓度不合适财产损失定时检验取样化验正确穿戴2364级蓝7启动罗茨机、机泵漏电人身伤害接地合格电」二检心正确穿或2484级蓝8三元气体气量控制不好财产损失严格自控操作正确穿戴2364级蓝9点火升温不能及时点火人身伤害严格执行工艺操作规程正确穿戴35152级橙10提升产量影响效益财产损失2364级蓝11检查防护设施泄漏报警完好伤亡疾病定期检测规范穿戴防护用品2484级蓝防护不完全人身伤害巡检专人负责规范穿戴防护用品2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

69工作危害分析（JHA）记录表单位：生产技术科风险点岗位：控制操作工作任务：系统停车作业N0:014序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备工作未按规定穿戴劳动保护用品，未制定停车方案，应急器材不足，消防器材不足人身伤害制定停车方案现场检查停车情况专人负配备安全帽、工作服、防护手套配备应急器材和应急人决2244级蓝2停甲醇泵阀门关闭不严甲醇泄漏人员中毒、财产损失选用正规厂家生产严格执行工艺操作规程正确穿戴个体防护用品2244级蓝3停止三塔加水阀门关闭不严产品质量不合格2484级蓝4切换尾气阀，中止尾锅运行切换不及时停12484级蓝5蒸发器内残留甲醇导入储罐残留甲醇清理不及时财产损失，人员中毒35152级橙分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在肉位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

70工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间、罐区工作任务：设备管线外部防腐作业N0：015序匕工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备工作劳防用品穿戴不规范伤亡疾病配备合格的劳保用品监督检查专人负责培训规范穿戴防护用品2244级蓝技术未交底人身伤害专人落实正确穿戴2364级蓝2表面预处理（手工/电动/喷砂处理）手持电动工具外壳、电线不完好人身伤害监督检查监督检查规范穿戴防护用品2364级蓝用电设施未按一机一闸一保设置人身伤害设置漏电保护规范穿戴防护用品2364级蓝喷砂作业前未办理动火票停工、财产损失专人负责办理2484级蓝管线上密封点有泄漏财产损失置换合格监督检查2484级蓝喷砂前管道表面的污油、油脂及其他污染物未清理停工、财产损失、人身伤害规范穿戴防护用品2364级蓝喷砂伤人、未戴口罩人身伤害、职业病2244级蓝下水设施未封堵财产损失专人负责2364级蓝

713涂漆作业油漆在库区内调合财产损失库内机械通风3264级蓝涂漆作业与喷砂作业同时进行影响质量、停工、财产损失3264级蓝油漆倒出未及时处理停工、财产损失、污染环境2244级蓝高空防腐未戴安全带人身伤害配置合格的安全带巡回检查严格按要求传递2364级蓝4作业结束未切断电源人身伤害专人负责检查落实规范穿戴防护用品2244级蓝作业现场未清理污染环境安排专人负责清理2244级蓝防护用品未清洗人身伤害检查落实2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

72工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：厂区工作任务：设备管线外部保温作业NO:016序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备工作劳防用品穿戴不规范人身伤害安全帽、安全带监督检百专人负责培训规范穿戴防护用品2244级蓝未技术交底人身伤害专人负责落实正确穿戴2364级蓝2作业中手持电动工具外壳、电线不完好人身伤害使用合格的电动工具监督检有规范穿戴防护用品规范穿戴防护用品2364级蓝用电设施未按一机一闸一保设置人身伤害设置漏电保护2364级蓝保温作业前未办理高处作业票人身伤害配备合格的安全带、安全帽2484级蓝5作业结束未切断电源人身伤害专业人员检查巡检规范穿戴防护用品2244级蓝作业现场未清理污染环境巡检2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

73工作危害分析（JHA）记录表单位：罐区风险点岗位：控制操作工作任务：拆装维修人孔作业NO：017序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教行个体防护应急处置1技术交底介质不明、压力不明，位置不明，盲目作业人身伤害，经济损失编制方案相关作业人员技术交底专人负配备工作服、安全帽、防护手套现场设置空气呼吸器、防护服、消防器材2244级蓝2工机具准备工机具不合适人身伤害、经济损失选用正规厂家生产专人检查落实规范穿戴防护用品2244级蓝3开具各类作业票票证不全、违章施人身伤害专人负责办理2364级蓝4作塔、罐内化学分析有害气体超标人身伤害分析检测专人分析2361级蓝吹扫不干净、未放压人身伤害分析检测专人负於规范穿戴防护用品2364级蓝未经过气体分析停工、财产损失便携式气体分析仪2484级蓝5关闭与塔、罐连接的管线、阀门塔、罐内残留有毒气体未清除人身伤害分析检测设置监护人规范穿戴防护用品2244级蓝6入孔、手孔盖松动操作不慎、配合不当人身伤害专人检查落实2244级蓝7电源电压过高、打火人身伤害安全电压变压器检查落实规范穿戴防护用品2364级蓝8私接电源人身伤害监督检查2364级蓝

74接地线不规范、断路人身伤害定期检测监督检查2364级蓝9塔、罐内接临时照明电压超过12伏停工、财产损失、人身伤害监督检查2244级蓝10接临时用磨光机一闸多机停工、财产损失、伤人监督检查2364级蓝11安装临时轴流风机塔内空气不畅通、难以置换人身伤害巡检2244级蓝12磨光机配合拆除塔、罐卡子铁屑飞溅人身伤害2244级蓝13人孔螺栓固定螺栓有松动财产损失、环境污染专人负责落实2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

75工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：拆装维修阀门作业N0:0]18序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工机具、材料准备工机具不匹配、材料不合适人身伤害、财产损失选用合格材料专人检查落实专人负责规范穿戴防护用品配备工作服、安全帽、防护手套2244级蓝2各类作业票证的开具票证不全、盲目施工人身伤害办理作业票证安排专人负责办理规范穿戴防护用品2244级蓝3设置倒链不牢靠人身伤害、财产损失选用合格倒链规范穿戴防护用品2364级蓝4拆卸螺栓有毒有害物质泄漏人身伤害事故配备便携式有毒气体检测仪专人拆卸规范穿戴防护用品2364级蓝5配合操作不当人身伤害规范穿戴防护用品2244级蓝6拆下阀门索具捆绑不牢人身伤害专人拆卸规范穿戴防护用品2364级蓝7安装阀门垫片压偏经济损失专业人员安装规范穿戴防护用品2244级蓝8螺栓固定不牢经济损失规范穿戴防护用品2244级蓝分析人：日期：审核人：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙日期：审定人：日期：2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对、黄、蓝”标识。

76工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间工作任务：拆装维修换热器作业N0：019序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施缶注工程技术管理措施培训教行个体防护应急处置1工艺处理合格设备未清洗、置换合格；未进行有效隔离；伤亡疾病分析检测专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2隔绝安全措施阀门泄漏；管程内漏；甲醛液体泄漏环境污染安排专人检查落实2244级蓝3交叉作业作业需登高票证不全；安全防护措施未落实；脚手架搭设不规范伤亡疾病规范搭设脚手架安排专人负责办理2364级蓝4拆开两端封头循环水管法兰循环水阀门未关死；人身伤害2364级蓝5拆两端封头螺栓未按要求进行拆卸；高处作业，脚下易滑，敲打伤人人身伤害配备安全带监督检查2244级就6拆卸封头吊装不规范；人员站位不对；碰撞附近设备管道，甲醛及有毒气体泄漏人身伤害配备便携式有毒气体报警仪专人拆卸2364级蓝7清洗换热器内水垢水垢清洗不干净，站位不正确停工，人身伤害专业人员清洗2244级蓝8试漏板片泄漏；泄漏的板片未更换财产损失检查落实2244级蓝9清理封头密封面密封面破损环境污染2244级蓝

7710安装封头垫片垫片选用规格错误，安装不正确环境污染选用正确规格垫片2244级蓝11回装两端封头未对正安装；碰撞附近设备管道，甲醛及有毒气体泄漏伤亡疾病，停工配备便携式有毒气体报警仪规范穿戴防护用品2364级蓝12回装封头螺栓未对称上紧，螺母没出三丝财产损失2364级蓝13连接循环水管道未对称上紧，螺母没出三丝1'.2244级蓝14试漏未按规范试漏；试漏压力不达标财产损失规范穿戴防护用品2364级涌:15监护监护人员擅离职守财产损失，人身伤害安全员监督检查2244级蓝16完工验收未按要求工完料净场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收停工完工检查2244级陈分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

78工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间罐区工作任务：机泵电机类设备维修作业NO：020序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评级级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1前期准备资料、标准不全；无施工方案；技术交底不清；交底人员不全；关键作业步骤未交代清楚；人员配置不当；工机具（特种）准备不全；财产损失编制方案，配备合格的工具安排专题会议，制定方案专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2设备管线、电仪、地脚螺栓拆除管子无支撑带电操作财产损失；人身伤害专业人员拆除设置安全警示标志，必要是断电2244级蓝3设备移位、泵解体设备坠落解体方法不对操作不当财产损失人身伤害专业人员操作2364级蓝4清洗设备内部零部件清洗不干净停1安排专业人员清洗2364级蓝5更换密封件忘记更换财产损失2244级蓝6泵组装组装部件不全财产损失专业人员安装2364级蓝

797联轴器对中找正标准不符合国标停工2244级蓝8设备复位方向错误(-1?1.2244级蓝9设备管线、电仪连接连接错误停工专业人员操作2244级蓝10设备试运行接线错误部件安装不全人身伤害规范穿戴防护用品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3,管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

80工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间、罐区工作任务：拆除作业N0：021序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施缶注工程技术管理措施培训教行个体防护应急处置1检查准备作业有毒气体（甲醛）毒害伤亡疾病携带便携式有毒气体检测仪专人检测专人检测专人负加规范穿戴防护用品2244级蓝可燃液体（甲醇）泄漏财产损失携带便携式可燃气体报警仪2244级蓝运行设备伤害人身伤害配备合格的劳保用品配备合格的劳保用品配备劳动防护用品2364级蓝人身伤害人身伤害2364级蓝烫伤人身伤害高温设备保温2244级蓝高处坠物人身伤害配备安全带、安全帽办理作业票，落实相关措施2364级蓝2安装作业设备设施高处坠物人身伤害安全带、安全帽监督检i4r2244级蓝吊装伤害人身伤害2244级蓝作业设施倒塌人身伤害2364级蓝电动工具伤害人身伤害安装漏电保护器2244级蓝设备内作业伤亡疾病分析检测监护人坚守岗位专人负责2244级蓝

813选择作业人员检修人员未经过培训人身伤害电气焊作业人员持证上岗安排专业人员2364级蓝身体条件限制人身伤害作业前人员检背2364级蓝4拆除设备设施吊装伤害人身伤害配备合格的劳保用i'ii'i监督检存监督检查2244级蓝坍塌人身伤害2364级蓝爆炸停工、财产损失人身伤害2244级蓝电动工具伤害人身伤害安装漏电保护器检查落实2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

82工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间、罐区工作任务：甲醇、甲醛泵开停车作业NO:022序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评级级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1手动盘泵、无杂音人员盘泵方式不正确人身伤害配备劳保用品严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2检查泵体各部位螺栓紧固、无松动螺栓松动、甲醇、甲醛泄漏财产损失，环境污染专业人员操作2244级蓝3电源送电，首次启动时，点动电机几秒后立即关机，检查电机转向电机反转财产损失专业人员操作安排专业人员操作2364级蓝4检查泵进出口管线阀门，进口阀全开，出口阀开三分之阀门未打通；出口阀门开度过大财产损失2364级蓝5出口排气放至回收管甲醇泄漏伤亡疾病2244级蓝

836点动电源按钮，根据电流、出口压力调整出口阀门开度至满足生产负荷，并检查管线、泵体有无漏点。漏点扩大，影响正常运行人员伤害、财产损失严格执行工艺操作规程2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

84工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间东侧一楼、二楼工作任务：甲醇蒸发器检修作业NO:023序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评级级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工艺处理，技术交底工艺处理不完全，未进行技术交底人身伤害编制方案严格执行管理制度专人负，万规范穿戴防护用品2244级蓝2穿戴好劳动防护用品不安规定规范穿戴劳保护品用品人身伤害配备劳保用品2244级蓝3拆卸蒸发器法兰螺栓拆卸过程工具不防爆财产损失使用防爆工具2364级蓝4吊装蒸发器封头不安规定办理作业票人身伤害使用合格倒链2364级蓝5放置蒸发器封头放置支架不牢固人身伤害放置平台牢固可靠2244级蓝6设备清理设备内清理不办理作业票人身伤害2364级蓝7安装法兰垫片垫片不符合要求停工法兰片选型合适2364级蓝8回吊蒸发器封头不安规定办理作业票人身伤害使用合格倒链规范穿戴防护用品2244级蓝9作业结束，交出设备，清理现场未进行交底，现场未清理人身伤害，停工2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

85工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间二楼工作任务：过热器检修作业NO:024序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工艺处理，技术交底工艺处理不完全，未进行技术交底人身伤害编制方案严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2穿戴好劳动防护用品不安规定规范穿戴劳保护品用品人身伤害配备合格劳保用品2244级蓝3拆卸过热器法兰螺栓拆卸过程工具不防爆财产损失使用防爆工具2364级蓝4吊装过热器封头不安规定办理作业票人身伤害使用合格倒链2364级蓝5放置过热器封头放置支架不牢固人身伤害放置平台牢固2244级蓝6设备清理设备内清理不办理作业票人身伤害严格执行管理制度2364级蓝7安装法兰垫片垫片不符合要求停工2364级蓝8回吊过热器封头不安规定办理作业票人身伤害使用合格倒链严格执行管理制度规范穿戴防护用品2244级蓝9作业结束，交出设备，清理现场未进行交底，现场未清理人身伤害，停工2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

86工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间二楼工作任务：氧化反应器扒触媒作业NO:025序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工艺处理，技术交底工艺处理不完全，未进行技术交底人身伤害编制方案严格执行管理制度军人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2穿戴好劳动防护用品不安规定规范穿戴劳保护品用品人身伤害配备合格劳保用品2244级蓝3拆卸氧化反应器法兰螺栓拆卸过程工具不防爆财产损失使用防爆工具2364级蓝4吊装氧化反应器封头不安规定办理作业票人身伤害使用合格倒链2364级蓝5放置氧化反应器封头放置支架不牢固人身伤害放置平台牢固2244级蓝6扒触媒，更换铜网，装触媒使用的工具不防爆人身伤害，财产损失严格执行管理制度2364级蓝7安装法兰垫片垫片不符合要求停」:2364级蓝8回吊氧化反应器封头不安规定办理作业票人身伤害使用合格倒链严格执行管理制度规范穿戴防护用品2244级蓝9作业结束，交出设备，清理现场未进行交底，现场未清理人身伤害，停工2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3,管控级别是指按照附录A.7

87风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

88工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间二楼工作任务：氧化反应器检修作业NO:026序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教个体防护应急处置1工艺处理，技术交底工艺处理不完全，未进行技术交底人身伤害编制方案严格执行管理制度专人负规范穿戴防护用品2244级蓝2穿戴好劳动防护用品不安规定规范穿戴劳保护品用品人身伤害配备合格劳保用品2244级蓝3拆卸氧化反应器法兰螺栓拆卸过程工具不防爆财产损失使用防爆工具2364级蓝4吊装氧化反应器封头不安规定办理作业票人身伤害使用合格倒链2364级蓝5放置氧化反应器封头放置支架不牢固人身伤害放置平台牢固2244级蓝6清理，维修使用的工具不防爆未办理相关作业票人身伤害，财产损失严格执行管理制度2364级蓝7安装法兰垫片垫片不符合要求停工2364级蓝8回吊氧化反应器封头不安规定办理作业票人身伤害使用合格倒链严格执行管理制度规范穿戴防护用品2244级蓝9作业结束，交出设备，清理现场未进行交底，现场未清理人身伤害，停工2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3,管控级别是指按照附录A.7

89风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

90工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间二楼、三楼工作任务：压力容器检修作业NO：027序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施1.SR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1办理作业票证未办理相关作业票证人身设备损害严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品1444级蓝2施工器械施工器械不符合要求人身设备损害使用合格检修工具1444级蓝3劳动保护器材不按规定规范穿戴劳保护品用品人身损害配备合格劳保用品2214级蓝4保温拆除容器未彻底冷却烫伤、损坏设备1334级蓝5拆除螺丝用力过猛人身伤害使用合格扳r-1224级蓝6孔洞密封密封不严人身轻微伤害1224级蓝7工作架不牢固人身损害牢固可靠1444级蓝8试压存在泄漏人身设备损害水压试验，在规定压力范围内1444级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

91工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间西侧工作任务：吸收塔检修作业NO:028序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工艺处理，技术交底工艺处理不完全，未进行技术交底人身伤害编制方案严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2穿戴好劳动防护用品不安规定规范穿戴劳保护品用品人身伤害，伤亡疾病配备合格劳保用品2244级蓝3拆卸吸收塔法兰螺栓拆卸过程工具不防爆财产损失使用防爆工具2364级蓝4吊装吸收塔封头不安规定办理作业票人身伤害选用吨位合适的吊车2364级蓝5清理，维修使用的工具不防爆未办理相关作业票人身伤害，财产损失取样分析合格2364级蓝6安装法兰垫片垫片不符合要求停工2364级蓝7回吊吸收塔封头不安规定办理作业票人身伤害使用合格倒链规范穿戴防护用品2244级蓝8作业结束，交出设备，清理现场未进行交底，现场未清理人身伤害，停工2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

92工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间西侧工作任务：尾气焚烧炉检修作业NO:029序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价等级管控等级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工艺处理，技术交底工艺处理不完全，未进行技术交底人身伤害编制方案严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2穿戴好劳动防护用品不安规定规范穿戴劳保护品用品人身伤害，中毒配备合格劳保用品2244级蓝3拆卸尾气焚烧炉法兰螺栓拆卸过程工具不防爆财产损失使用防爆工具2364级蓝4吊装尾气焚烧炉不安规定办理作业票人身伤害选用吨位适宜的吊车2364级蓝5清理，维修使用的工具不防爆未办理相关作业票人身伤害，财产损失使用防爆工具2364级蓝6安装法兰垫片垫片不符合要求不能正常开车2364级蓝7回吊尾气焚烧炉不安规定办理作业票人身伤害选用吨位适宜的吊个严格执行管理制度规范穿戴防护用品2244级蓝8作业结束，交出设备，清理现场未进行交底，现场未清理人身伤害，影响生产2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3,管控级别是指按照附录A.7

93风险等级时照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

94工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间西侧工作任务：尾气焚烧炉点火作业NO:030序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施缶注工程技术管理措施培训教行个体防护应急处置1工艺处理，技术交底工艺处理不完全，未进行技术交底人身伤害操作规程严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2穿戴好劳动防护用品不安规定规范穿戴劳保护品用品伤亡疾病配备合格劳保用品正确穿戴2244级蓝3关闭尾气液封出口阀门未关闭或关闭不严人员伤害规范穿戴防护用品2364级蓝4打开尾气焚烧炉风机吹扫10分钟吹扫时间不足或未吹扫.财产损失，停工2364级蓝5打开炉膛口间板阀，将燃着的点火器放置炉膛内放置不到位，点火不成功，人员伤害2364级蓝6慢慢开启液封槽出口阀门，尾气顺管道进入炉膛开启速度过快将点火器火焰扑灭，人员伤害2364级蓝7点火成功，关闭炉膛口闸板阀闸板阀关闭不严，燃烧不充分，环境污染2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

95工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间、罐区工作任务：灭火器材使用作业N0:031序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评级级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1推车式灭火器要两人操作，一人握软管，一人开阀门。软管没握紧，喷射到人，造成人身伤害。人身伤害配备合格劳保用品严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2214级蓝2喷射灭火操作不当，喷射到人，造成人员受伤人身伤害配备合格劳保用品2244级蓝压力不够,灭火失败财产损失定期检查更新2364级蓝3干粉灭火器软管没握紧,喷射到人，造成人身伤害。人身伤害配备合格劳保用品2364级蓝4二氧化碳灭火器软管没握紧,喷射到人，造成人身伤害。人身伤害配备合格劳保用品2364级蓝手握喇叭筒，未戴防护手套人身伤害配备合格劳保用品2364级蓝灭火时，应站在上风方向伤亡疾病2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

96工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间、罐区工作任务：防护器材使用作业NO:032序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查正压式空气呼吸器阀门打不开，压力不足，面具密封不严人身伤害购置正规厂家的空呼严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2穿戴压力不足，气瓶掉落人身伤害定期检查灌装2244级蓝防护服密封不严人身伤害2364级陈3维护保养使用完毕，未彻底作维护保养人身伤害2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

97工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间工作任务：甲醛车间管理NO:033序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备管,理日常检查未对设备状况进行检查人身伤害、财产损失严格执行管理制度专人负主贝规范穿戴防护用品2244级蓝标识设备管道未按规定标识人身伤害、财产损失定期标识更新2244级蓝定期检测压力容器及管道未定期检测或检测不合格仍在使用人身伤害、停工、财产损失定期检测2364级蓝检维修未按规定程序申请由专业人员进行设备检维修人身伤害、财产损失选定专业人员2364级蓝检维修结束后未进行验收就投入生产人身伤害、财产损■）＜2364级蓝拆除未进行拆除前的检测和确认自行拆除设备人身伤害、财产损失2364级蓝2电气管理电气防爆使用非防爆电器人身伤害、停工、财产损失选用合格的防爆电气严格执行管理制度专人负贝规范穿戴防护用品2244级蓝电气设备检查未对电气设备的完好情况进行检查人身伤害、停工、财产损失规范穿戴2244级蓝

98交接班制度未制定严格的交接班制度或未执行人身伤害防护用品2244级蓝安全警示、作业监护检修机械电气设备时未挂停电警示牌，无人监护人身伤害悬挂警示牌2364级蓝专业人员操作非电气人员装修电气设备或线路。人身伤害2364级蓝移动电动工具接地使用手持工具时无接地装置或未戴好绝缘手套人身伤害接漏电保护装置2364级蓝3工艺管理I:名培训操作人员对工艺参数和原理不熟悉，未经安全培训合格就上岗人身伤害、停工、财产损失专人负责岗前培训规范穿戴防护用品2364级蓝制定操作规程甲醛车间无工艺及安全操作规程人身伤害、停工、财产损失2244级蓝工艺检查未对工艺执行情况进行检查人身伤害、停工、财产损失2244级蓝4安全管理制定甲醛车间安全严格执行管理制咬未制定甲醛车间安全生产制度人身伤害、停工、财产损失专人负，万规范穿戴防护用品2244级蓝安全目标安全生产目标未制定，没有层层分解、落实完成目标的措施人身伤害、停工、财产损失2364级蓝

99安全检查安全检查未开展人身伤害、停工、财产损失2364级蓝隐患整改发现隐患未及时处理人身伤害、停工、财产损失2364级蓝安全标示未按要求设置安全标识人身伤害、停工、财产损失设置安全标识2364级蓝气体泄漏报警装置在产生可燃性气体、有毒气体的场所未设气体浓度检测报警装置。人身伤害、爆炸规范设置严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝泄漏报警检查未对检测报警装置完好情况进行检查人身伤害、停工、财产损失2244级菇.nn.5应急救援事故处置方案未建立现场事故处置方案人身伤害、停工、财产损失制定事故处置方案定期培训2244级蓝预案演练、评审未进行预案的演练和评审人身伤害、停工、财产损失专家评市2364级蓝应急培训未对员工进行应急响应的培训人员伤亡、停工、财产损失定期培训2364级芯JUL6消防管理消防设施配备未按规定配备消防设施财产损失按要求配置专人负责规范穿戴防护用品2364级蓝消防检查消防设施不定期检查，失效财产损失、人身伤害2364级蓝消防安全通道甲醛车间消防安全通道堵塞财产损失、人身伤害规范设n2244级蓝

1007人员管理管理人员能力安全员及管理人员能力不足或未行使监督权力人身伤害、财产损失设置专业管理人员培训合格后上11，冈规范穿戴防护用品2244级蓝安全培训安全教育未定期开展人身伤害、财产损失定期进行安全培训专人负责2364级蓝劳动防护用品穿戴未按要求穿戴劳动防护用品伤亡疾病配备合格劳保用品2364级菇JHL工作服、工作鞋穿化纤工作服、穿钉铁掌的鞋子上班人身伤害、停工、财产损失配备合格劳保用品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

101工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间、罐区、控制操作岗位工作任务：DCS系统检修作业NO:034序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评级级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工具、仪器的准备工具、仪器不符合要求、不防爆损坏设备，人身伤害使用防爆工具严格执行管理制度专人负责2244级蓝2劳保用品的准备不按规定配戴劳保用品，有毒有害作业末配戴劳保用品人身伤害配备合格劳保用品2244级蓝3进行有毒有害、易燃易爆仪表维修作'Ik未开相关作业票，安全措施未落实，无现场监护人人身伤害财产损失配备便携式可燃、有毒气体报警仪规范穿戴防护用品2364级蓝4联系工艺停用仪表落实安全措施联系不到位，相关控制阀未改手动操作打乱工艺操作，影响产品质量2364级蓝5相关阀门关闭，介质进行隔离高温、有毒有害介质泄漏人身伤害，污染环境规范穿戴防护用品2364级蓝

1026放空、排污回零检育操作方法不正确，未按规定戴好防护眼镜，介质泄漏、喷出损坏设备人身伤害2364级蓝7仪表调校误差大,假指示设备损害定期检测2214级蓝8操作室内电脑操作界面检查界面不清晰财产损失、人身伤害2364级蓝9控制模块检查模块老化、接线脱落财产损失、人身伤害2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

103工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作岗位工作任务：DCS控制操作NO:035序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1班前准备准备不充分，未换工作月艮人身伤害、财产损失配备合格劳保用品严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2交接班交接不清楚，不完全人身伤害、财产损失2244级蓝3温度控制超出控制范围会导致生产亏损、超温会导致设备停止等后果人身伤害、财产损失、停工、财产损失严格控制温度报警设定值2364级蓝4水位控制水位超出控制范围。会造成蒸汽带水。三元配比失调、氧温下降。水位过低造成氧气包缺水。人身伤害、财产损失、停工、财产损失设置水位控制报警2364级蓝5气包压力高了会从安全阀导出，低了系统不够用，一般控制在0.3Mpa-0.45Mpa人身伤害、财产损失设置压力远传报警2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

104工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：罐区工作任务：压力变送器检修NO:036序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查压力是否带压检修人身伤害定期检测压力表严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品设置专人监护2244级蓝2检杳阀门的关闭情况根部阀关不死伤亡疾病阀门选型合适、安装规范2244级蓝3检查量程是否合适量程是否合适人身伤害2364级蓝4检查与设备连接螺丝锈蚀情况与设备连接螺丝锈死，拆不动人身伤害、财产损失2364级蓝5登高作业登高作业票未办理人身伤害配备安全带、安全帽2364级蓝6检修设备内部物料是否排干净检修设备内部物料未排干净人身伤害气体分析2364级蓝7检查接口法兰尺寸、垫片是否匹配接口法兰尺寸、垫片不匹配人身伤害2244级蓝8理检修票办理未办理检修票人身伤害作业票证会签2244级蓝9检查检修工具检修工具是否完好人身伤害使用防爆工具2244级蓝

10510劳动防护用品是否穿戴整齐劳动防护用品未穿戴整齐人身伤害配备合格劳保用品规范穿戴防护用品2364级蓝11是否关联DCS联钺保护关联DCS联锁未保护停产2364级蓝12是否有监护人未设置有监护人人身伤害2364级蓝13防爆等级是否与设计文件一致防爆等级与设计文件不一致停工、财产损失2364级蓝11是否满足防水等级要求不满足防水等级要求财产损失严格执行管理制度专人负责设置专人监护2244级蓝15仪表是否断电仪表未断电财产损失2364级蓝16选型是否正确选型错误停工、财产损失、人身伤害2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

106工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间一楼工作任务：涡轮流量计检修NO:037序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教仃个体防护应急处置1检查管道或设备是否带压检修管道或设备带压检修人身伤害定期检测压力表严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品设置专人监护2244级蓝2检查前后切断阀是否已关死前后切断阀未关死伤亡疾病2244级蓝3检查与设备连接螺丝锈死，拆不动与设备连接螺丝锈蚀严重人身伤害定期保养2364级蓝4相关作业票办理未办理作业票人身伤害作业票证会签2364级蓝5检修设备内部物料是否排干净检修设备内部物料木排干净人身伤害分析检测2364级蓝6接口法兰尺寸、垫片是否匹配接口法兰尺寸、垫片不匹配财产损失、环境污染选用与法兰匹配的型号2244级蓝7检修工具是否完好检修工具存在缺陷人身伤害使用合格检修工具2244级蓝8劳动防护用品是否穿戴整齐劳动防护用品未穿戴整齐人身伤害配备合格劳保用品规范穿戴防护用品2364级蓝9是否关联DCS联锁保护关联DCS联锁未保护停1严格执行管理制度专人负责设置专人监护2364级蓝10是否有监护人未设监护人人身伤害2364级蓝

10711仪表是否断电仪表未断电财产损失专业人员操作2364级蓝12流量计选型是否正确流量计选型错误财产损失，环境污染2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

108工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间一楼工作任务：转子流量计检修NO:038序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查管道或设备是否带压检修管道或设备带压检修人身伤害压力表定期检测严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品设置专人监护2244级蓝2检查前后切断阀是否已关死前后切断阀未关死伤亡疾病2244级蓝3检查与设备连接螺丝锈死，拆不动与设备连接螺丝锈蚀严重人身伤害定期保养2364级蓝1相关作业票办理未办理作业票人身伤害2364级蓝5检修设备内部物料是否排干净检修设备内部物料未排干净伤亡疾病分析检测2364级蓝6接口法兰尺寸、垫片是否匹配接口法兰尺寸、垫片不匹配财产损失、环境污染选用与法兰匹配的型号2244级蓝7检修工具是否完好检修工具存在缺陷人身伤害选用合格检修工具2244级蓝8劳动防护用品是否穿戴整齐劳动防护用品未穿戴整齐人身伤害配备合格劳保用品2364级蓝9是否关联DCS联锁保护关联DCS联锁未保护停工2364级蓝10是否有监护人未设监护人人身伤害2364级蓝11流量计选型是否正确流量计选型错误财产损失、环境污染2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3,管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

109工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间一楼、三楼工作任务：磁翻板液位计检修NO:039序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检杳管道或设备是否带压检修管道或设备带压检修人身伤害定期检测压力表严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品设置专人监护2244级蓝2检查前后切断阀是否已关死前后切断阀未关死人身伤害2244级蓝3检查与设备连接螺丝锈死，拆不动与设备连接螺丝锈蚀严重人身伤害定期保养2364级蓝1相关作业票办理未办理作业票人身伤害2364级蓝5检修设备内部物料是否排干净检修设备内部物料未排干净伤亡疾病分析检测2364级蓝6接口法兰尺寸、垫片是否匹配接口法兰尺寸、垫片不匹配财产损失、环境污染选用与法兰匹配的型号2244级蓝7检修工具是否完好检修工具存在缺陷人身伤害选用合格的检修工具2244级蓝8劳动防护用品是否穿戴整齐劳动防护用品未穿戴整齐人身伤害配备合格的劳保用品2364级蓝9是否关联DCS联锁保护关联DCS联锁未保护I-2364级蓝10是否有监护人未设监护人人身伤害2364级蓝

11011仪表是否断电仪表未断电财产损失专业人员检查2364级蓝12流量计选型是否正确流量计选型错误财产损失、环境污染流量计规范选型2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

111工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间工作任务：热电偶检修NO：040序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查管道或设备是否带压检修管道或设备带压检修人身伤害定期检测压力表严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品设置专人监护2244级蓝2相关作业票办理未办理作业票人身伤害作业票证会签2364级蓝3检修设备内部物料是否排干净检修设备内部物料未排干净伤亡疾病分析检测2364级蓝4检修工具是否完好检修工具存在缺陷人身伤害使用合格的检修工具2244级蓝5劳动防护用品是否穿戴整齐劳动防护用品未穿戴整齐人身伤害配备合格的劳保用品2364级蓝6是否关联DCS联锁保护关联DCS联锁未保护停工定期维护DCS联锁保护2364级蓝7是否有监护人未设监护人人身伤害设置专人监护2364级蓝8热电偶选型是否正确热电偶选型错误财产损失、污染环境热电偶规范选型2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

112工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间工作任务：角型调节阀检修N0:041序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教行个体防护应急处n1检查管道或设备是否带压检修管道或设备带压检修人身伤害定期检测压力表严格执行管理制度专人负贝规范穿戴防护用品2244级蓝2打开旁路，检查前后切断阀是否已关死前后切断阀未关死人身伤害2244级蓝3检查与设备连接螺丝锈死，拆不动与设备连接螺丝锈蚀严重人身伤害定期维护保养2364级蓝4检修设备内部物料是否排干净检修设备内部物料未排干净人身伤害分析检测2364级蓝5检修工具是否完好检修工具存在缺陷人身伤害使用合格的检修工具2244级蓝6劳动防护用品是否穿戴整齐劳动防护用品未穿戴整齐人身伤害配备合格的劳保用品规范穿戴防护用品2364级蓝7是否关联DCS联锁保护关联DCS联锁未保护停工定期维护DCS联锁保护2364级蓝8是否有监护人未设监护人人身伤害2364级蓝9调节阀选型是否正确调节阀选型错误财产损失、环境污染阀门规范选型2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

113工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间、罐区工作任务：球阀检修NO:042序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管J,|!）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查管道或设备是否带压检修管道或设备带压检修人身伤害压力表定期检测严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2检查与设备连接螺丝锈死，拆不动与设备连接螺丝锈蚀严重人身伤害定期保养2364级赭：3相关作业票办理未办理作业票人身伤害作业票证会签2364级蓝4检修设备内部物料是否排干净检修设备内部物料未排干净人身伤害分析检测2364级蓝5检修工具是否完好检修工具存在缺陷人身伤害使用合格的检修工具2244级蓝6劳动防护用品是否穿戴整齐劳动防护用品未穿戴整齐人身伤害配备合格的劳保用品规范穿戴防护用品2364级蓝7是否有监护人未设监护人人身伤害设置专人监护2364级悔8球阀选型是否正确球阀选型错误财产损失、环境污染阀门规范选型2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

114工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间工作任务：蝶阀检修NO：043序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查管道或设备是否带压检修管道或设备带压检修人身伤害定期检测压力表严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品专人监护2244级蓝2检查与设备连接螺丝锈死，拆不动与设备连接螺丝锈蚀严重人身伤害定期维护保养2364级蓝3相关作业票办理未办理作业票人身伤害作业票证会签严格执行管理制度2364级蓝4检修设备内部物料是否排干净检修设备内部物料未排干净人身伤害分析检测2364级蓝5检修工具是否完好检修工具存在缺陷人身伤害使用合格的检修工具2244级蓝6劳动防护用品是否穿戴整齐劳动防护用品未穿戴整齐人身伤害配备合格的劳保用品严格执行管理制度规范穿戴防护用品2364级蓝7是否有监护人未设监护人人身伤害2364级蓝

1158蝶阀选型是否正确蝶阀选型错误财产损失、环境污染2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间、罐区工作任务：可燃、有毒气体报警仪检修NO:044序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1劳动防护用品是否穿戴不按规定要求穿戴劳动防护用品人身伤害配备合格的劳保用品严格执行管理制度专人负-4-贝规范穿戴防护用品专人监护2244级蓝2相关作业票办理未办理作业票人身伤害2244级蓝3工具是否防爆，是否切断电源防爆区域带电作业人身伤害使用防爆工具2364级蓝4接线是否正确接线错误财产损失专业人员操作2364级蓝5报警仪固定是否牢固报警仪固定不牢固财产损失2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:

116填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：甲醛车间、罐区、配电室、控制操作岗位工作任务：火灾自动报警器检修NO:045序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1劳动防护用品是否穿戴不按规定要求穿戴劳动防护用品人身伤害配备合格劳保用品严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品专人监护2244级蓝2相关作业票办理未办理作业票人身伤害作业票证会签2244级蓝3工具是否防爆，是否切断电源防爆区域带电作业财产损失、人身伤害使用防爆工具2364级蓝4接线是否正确接线错误财产损失专业人员操作2364级蓝5报警仪穿线、按钮控制箱穿线孔未封堵、按钮控制箱固定不牢人身伤害穿线孔用防火泥封堵2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

117工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：司磅控制岗位工作任务：汽车衡司磅N0:046

118序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施SR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1司磅前，检查司磅地磅数据不准确人身伤害，财产损失严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2通知驾驶员将车慢慢驶入地磅车速过快人身伤害司磅员进行培训2244级蓝3通知驾驶员驻车，熄火，并离开车辆未熄火，车辆溜车人身伤害，财产损失专人负责2364级蓝4计量仪稳定后微机录入数据，打印微机票数据不稳定财产损失2364级蓝5驾驶员将车驶慢慢离地磅车速过快人身伤害2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：变压器送电作业NO:047序号工作步危险源或潜在事件主要后控制措施LSR评价管控建议新备注

119骤（人、物、作业环境、管理）栗工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别级别增（改进）措施1准备使用工具绝缘性不好人身伤害定期检测严格执行管理制度作业前有班长进行风险告知规范穿戴防护用品有专人监护2244级蓝防护用品穿戴不整齐人身伤害配备合格劳保用品2244级蓝2送电突然送电或送电错误易停工、人身伤害配备合格劳保用品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：设备送电NO:048序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1办理票证无证作业人身伤害、财产损失配备绝缘胶垫，二氧化碳灭火器严格执行管理制度作业前有班长进行风险告知穿绝缘鞋，戴绝缘手套一人作业，一人监护2244级蓝2检查送电单元存在遗留物人身伤害、财产损失2244级蓝

1203取警示牌取错开关柜、送错电人身伤害警示牌明确2364级蓝4合控制电源触底带电部位人身伤害专业人员操作穿绝缘鞋，戴绝缘手套人作业，一人监护2364级5合交流电源触底带电部位人身伤害2364级蓝6分开接地刀分错开关柜人身伤害、财产损失1554级蓝7将断路器推至工作位置带负荷送电，无保护送电人身伤害、财产损失1444级蓝8合合闸电源触及带电部位人身伤害1554级蓝9合断路器一次线短路，设备故障人身伤害、财产损失一人作业，一人监护作业前有班长进行风险告知1554级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析(JHA)记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：配电室日常巡检NO:049序号工作危险源或潜在事主要后果控制措施LSR评价管控级建议新备注

121步骤件（人、物、作业环境、管理）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别别增（改进）措施1巡检过程中劳保穿戴不齐全人身伤害配备合格的劳保用品严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2室内与带电设备距离保持不够,室内照明不足人身伤害设置功率大的照明2244级蓝3检查灭火器材过期未检人身伤害严格执行管理制度2364级蓝4绝缘器材过期未检人身伤害2364级蓝,一）警示标志不清晰，破损人身伤害2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：变压器日常巡检NO:050序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施.备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1巡检过程中劳保穿戴不齐全人身伤害配备合格的劳保用品严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2室内与带电设备距离保持不够，室内照明不足人身伤害设置功率大的照明2244级蓝

122分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2,评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级.3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：二次盘柜及回路清扫N0:051If';工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业过程中劳保穿戴不齐全人身伤害配备合格的劳保用品严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2室内与带电设备距离保持不够，室内照明不足人身伤害设置功率大的照明2244级蓝3手持电动风葫芦未接漏电保护装置人身伤害接漏电保护器严格执行管理制度2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

123工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：电容器清扫、检修NO:052序号工作步危险源或潜在事件主要后果控制措施LSR评价管控建备注

124骤（人、物、作业环境、管理）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别级别议新增（改进）措施1穿戴好劳保用品劳保穿戴补齐全人身伤害配备合格的劳保用品严格执行管理制J度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝办理作业票未办理票证人身伤害作业票证会签2364级蓝2实施安全措施安全措施不齐全人身伤害识别风险，编制落实安全措施规范穿戴防护用品2244级蓝3安装检修短路线检查不彻底人身伤害、财产损失专业人员操作一人作业，一人监护2364级蓝4登高上、下途中梯子固定不牢固人身伤害选用合格的人字梯专人负责2364级蓝5清理现场遗留工具人身伤害、财产损失2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

125工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：变压器清扫、检修NO:053序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1穿戴好劳保用品劳保穿戴补齐全人身伤害配备合格的劳保用品规范穿戴防护用品2214级蓝2办理作业票未办理票证人身伤害作业票证会签2364级蓝3实施安全措施安全措施不齐全人身伤害识别风险，编制落实安全措施严格执行管理专人负责2214级蓝4登高上、下途'1'梯子固定不牢固人身伤害选用合格的人字梯制度规范穿戴防护用品2364级蓝5清擦变压器器身油污、灰尘漏油、打滑人身伤害2364级蓝6清理现场遗留工具人身伤害、财产损失2244级传分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

126工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：现场机柜电气元器件更换NO:054序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1停电未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸人身伤害，人员伤亡专业人员操作严格执行管理制度专人负1万规范穿戴防护用品专人监护2244级蓝2悬挂停电标示牌未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电人身伤害，人员伤亡悬挂警示牌2364级蓝3检查未按要求先检查后检修：检查不到位停工、财产损失，人身伤害，人员伤亡规范穿戴防护用品2244级蓝4更换未穿戴使用绝缘防护用品，无人监护人身伤害，人员伤亡2364级蓝5接地未按要求接地或接地不良停工、财产损失,人身伤害，人员伤亡认真做好接地2364级蓝6工具使用工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具人身伤害，停工、财产损失，人员伤亡使用绝缘工具2244级7电气检修未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限人身伤害；停工、财产损失持证上岗2364级蓝8防爆电气安装检修后未按防爆电气安装要求进行复原财产损失、停工专人负责2364级

127分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2,评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级.3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：照明维护NO:055,序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护1办理相关作业票作业票未办理人身伤害严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝2穿戴好劳保用品未按要求穿戴人身伤害2364级蓝3检查照明设施各使用部分带电作业人身伤害2244级蓝4检查事故照明回路带电登高作业人身伤害2364级蓝5工作结束现场未处理，工具未清点人身伤害2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人:填表说明：1、审核人为所在肉位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

128工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：机泵切换NO:056序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查备用泵紧固件松动，导致泵震动大财产损失严格执行作业规程加强对作业人员的安全教育规范穿戴防护用品2244级蓝2备用泵盘车泵与电机轴的装配不同心，存在卡壳，电机温度高财产损失严格执行作业规程规范穿戴防护用品2364级蓝抱轴财产损失严格执行作业规程规范穿戴防护用品2364级蓝3备用泵点动电路接反，电机倒转停工严格执行作业规程规范穿戴防护用品2244级蓝4按电源起动湿手操作、开关损坏漏电人身伤害启动柜前设置绝缘胶小严格执行作业规程规范穿戴防护用Mi2364级',!；［机械密封质量差财产损失严格执行作业规程规范穿戴防护用品2364级污

129进口阀未开，或起动后没有打开进口阀门财产损失严格执行作业规程规范穿戴防护用品2244级蓝出口阀全开，过电流跳车停工严格执行作业规程规范穿戴防护用品2364级蓝5停原运转泵出口阀门未关，运转泵在停泵后反转财产损失严格执行作业规程规范穿戴防护用品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级■3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：离心泵开停NO:057序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1穿戴好劳保用品未按要求穿戴人身伤害严格执行操作规程2364级蓝2检查泵进出口阀门未按要求开关阀门人身伤害、财产损失严格执行操作规程定期对岗位操作人员进行安全培训规范穿戴防护用品2244级蓝

1303按钮启动湿手操作人身伤害启动盘前设置绝缘胶垫严格执行操作规程定期对岗位操作人员进行安全培训规范穿戴防护用品2364级蓝4工作结束开关、阀门未及时关闭人身伤害、财产损失严格执行操作规程2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：罗茨风机检修NO:058序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1泵机退出运行进出口阀门未关严财产损失按操作规程操作规范穿戴防护用品专人监护2364级蓝2拆除进出短管甲限泄漏停工、财产损失制定检修方案、落实各项安全措施。作业前对作业人员进行安全教育规范穿戴防护用品2244级蓝

1313分解机泵部件损坏财产损失制定检修方案、落实各项安全措施。作业前对作业人员进行安全教育规范穿戴防护用品2364级蓝4更换故障部件部件受损财产损失制定检修方案、落实各项安全措施。作业前对作业人员进行安全教育规范穿戴防护用品2364级蓝5重新组装部件受损财产损失、人身伤害制定检修方案、落实各项安全措施。作业前对作业人员进行安全教育规范穿戴防护用品2244级蓝6开机联校检查未按规定组织联校检查人身伤害按操作规程操作规范穿戴防护用品2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：罗茨风机开车NO:059序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置

1321检查油位油位低或油劣化财产损失设置油位高低限标识严格执行操作规程定期对岗位操作人员进行安全培训规范穿戴防护用品2364级蓝2盘车有卡涩，轴承温度高财产损失严格执行操作规程规范穿戴防护用品2244级蓝3启动风机轴封发热、联轴器未加护罩财产损失、人身伤害严格执行操作规程规范穿戴防护用品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：罗茨风机停车NO:060序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范穿戴劳保护品劳保穿戴不全人身伤害严格执行操作规程定期对岗位操作人员进行安全培训2364级蓝

1332工艺处理工艺处理不完全人身伤害、财产损失严格执行操作规程规范穿戴防护用品2244级蓝

1343停止风机轴封发热人身伤害严格执行操作规程规范穿戴防护用品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：水系统阀门调整NO:061序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措说一LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备工作上岗人员劳保用品和工具准备不全人身伤害严格执行操作规程及操作法对操作规程定期培训、有专人负贝规范穿戴防护用品2364级蓝2停车，工艺处理没安全停车人身伤害严格执行操作规程及操作法2244级蓝3设立监护人无监护人人身伤害严格执行操作规程及操作法2364级蓝

1351拆解阀门部件坠落和受损人身伤害严格执行操作规程及操作法2244级蓝5更换阀门部件坠落和受损人身伤害严格执行操作规程及操作法2364级蓝6开机检查及现场清理未按规定检查，现场清理不及时人身伤害严格执行操作规程及操作法2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：循环水系统开停车NO:062序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查油位油位低或油劣化财产损失、人身伤害设置油位高低线标识严格执行安全操作规程、操作法定期组织职工进行安全培训规范穿戴防护用品2364级蓝2盘车有卡涩，轴承温度高财产损失、人身伤害严格执行安全操作规程、操作法规范穿戴防护用品2244级蓝

1363开启进口阀门泄漏财产损失严格执行安全操作规程、操作法规范穿戴防护用品2364级蓝4启动电机轴封发热财产损失严格执行安全操作规程、操作法规范穿戴防护用品2244级蓝5开启出口阀门泄漏财产损失严格执行安全操作规程、操作法规范穿戴防护用品2364级蓝6调节回流阀排水温度高财产损失严格执行安全操作规程、操作法规范穿戴防护用品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：转动设备维护保养NO:063序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果怪制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1穿戴好劳保用品穿戴不齐全人身伤害严格执行管理制度规范穿戴防护用品2364级蓝

1372清理设备卫生接触甲醛、甲醇人身伤害作业前做好安全教育工作规范穿戴防护用品2364级蓝3紧固螺丝螺丝锈蚀使用工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害财产损失、人身伤害专人负黄规范穿戴防护用品2244级蓝4润滑设备注油转动动作挤伤手部人身伤害严格执行管理制度专人负责规范穿戴防护用品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作J匚作任务：循环水泵检修NO:064序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措说LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1泵机退出运行停运时泵机倒转财产损失或人身伤害严格执行管理制度检修前做好各项安全教育工作规范穿戴防护用品2364级蓝2分解机泵物料未排净人身伤害专人负责规范穿戴防护用品2361级蓝

1383更换故障部件部件坠落或受损财产损失或人身伤害专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝4重新组装部件坠落或受损财产损失或人身伤害专人负责规范穿戴防护用品2364级蓝5安装进出口短管部件坠落或受损财产损失或人身伤害专人负责规范穿戴防护用品2244级蓝6开机联校检查未按规定组织联校检查人身伤害专人负责规范穿戴防护用品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：监护作业NO:065序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措说LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1劳保穿戴未按规定规范穿戴劳保护品人身伤害严格执行管理制度作业前进行安全教育2364级蓝上下梯子摔伤人身伤害选用合格的人字梯规范穿戴防护用品2364级蓝

1392取样监护取样时置换量大，可燃气体挥发多财产损失、人身伤害规范穿戴防护用品2244级蓝3维修、施工监护维修、施工监护时，对作业人员管理不严，监护不到位财产损失、人身伤害专人负贡规范穿戴防护用品2364级.nn.分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点1岗位：控W对操作工作任务：设备日常维护保养NO:066序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1穿戴好劳保用品穿戴不齐全人身伤害严格执行管理制度2364级蓝色2清理设备卫生接触甲醛、甲醇、高温人身伤害严格执行管理制呼规范穿戴防护用品2364级蓝色3紧固螺丝螺丝锈蚀使用工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害财产损失、人身伤害定期维护保养作业前做好安全教育工作。规范穿戴防护用品2244级蓝色

1404润滑设备注油转动动作挤伤手部人身伤害严格执行管理制度规范穿戴防护用品2364级蓝色分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：现场取样NO:067序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1穿戴好劳保用品穿戴不齐全人身伤害执行严格执行管理制度2364级蓝色2检查取样器取样器破损人身伤害取样阀设双阀执行严格执行管理制度规范穿戴防护用品2364级蓝色3甲醛取样取样阀开启速度过快，甲醛溅到人身上人身伤害取样管向下弯曲执行严格执行管理制度专人负责佩戴护目镜2244级蓝色4甲醇取样槽车顶部取样，爬梯打滑，人员坠落人身伤害取样管向下弯曲执行严格执行管理制度专人负黄佩戴护目镜2364级蓝色

1415关闭阀门阀门关闭不严财产损失执行严格执行管理制度规范穿戴防护用品2244级蓝色6返回人员跌倒人身伤害规定路线取样2364级蓝色分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：化验分析NO:068序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1操作带电仪器、设备未按规定操作，未定期检查人身伤害、停工、财产损失执行操作规程定期学习用电安全知识规范穿戴防护用品2364级蓝2分析中产生的有毒、有害、刺激、挥发性、未知气体未按规定操作伤亡疾病设置了通风橱及排风扇执行操作规程2364级蓝3腐蚀药品使用未按规定操作人身伤害执行操作规程2244级蓝

1424化学试剂的存放未按规定存放财产损失执行操作规程2364级蓝5配制溶液的操作未按规定操作人身伤害执行操作规程2214级蓝6玻璃仪器使用玻璃仪器材质差，或未按规定操作人身伤害执行操作规程2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：所有进入作业场所人员的活动NO:069序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1现场作业1口人员进入作业场所前未有效消除静电财产损失设置人体静电导除仪执行承包商及外来人员管理制度入场前进行安全教育穿戴安全帽、工作服发现异常人员及时撤离2364级蓝现场作业人员存在“三违”财产损失，人员伤害定期进行教育规范穿戴防护用品2364级蓝

1432外来参观人员未告知不得携带火种进入作业场所财产损失，人员伤害执行承包商及外来人员管理制度入厂前教育规范穿戴防护用品2244级花Jin.不听劝阻，在防爆区域内接打手机或违反安全严格执行管理制度行为财产损失，人员伤害执行承包商及外来人员管理制度专人负责监督检查规范穿戴防护用品2364级花Jin.3承包商作业人员未进行进厂安全培训并经考核合格和作业现场安全培训财产损失，人以伤害执行承包商及外来人员管理制度专人负责培训考核规范穿戴防护用品2244级蓝不具备特种作业资质而进行特种作业财产损失，人员伤害执行承包商及外来人员管理制度专人负责检查规范穿戴防护用品2244级蓝4外来实习1口人贝未进行安全培训并经考核合格财产损失，人员伤害专人负责培训规范穿戴防护用品2244级蓝未经允许操作机器设备财产损失，人员伤害专人负责规范穿戴防护用品2364级茜JTH.

1445外来车辆驾驶员未经允许进入作业场所并随意窜岗财产损失，人身伤害专人负责培训教育规范穿戴防护用品2244级蓝6公司行政人员（非现场作业员）未经允许进入作业场所或在作业场所存在违反公司安全严格执行管理制度的行为财产损失，人员伤害定期培训规范穿戴防护用品2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：规划、设计和建设、投产、运行等阶段NO:070序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1项目规划项目选址不当环境污染，财产损失选址符合要求2364级蓝不符合国家或地方政府产业政策或规划财产损失项目符合国家产业政策2364级蓝2项目设计项目设计单位无资质财产损失正规单位设计2244级蓝

145项目设计存在缺陷环境污染，财产损失2364级蓝3项目建设建设单位无资质财产损失有资质单位建设2244级蓝现场安全管理不到位人身伤害2244级蓝4项目投产监理单位无资质或监理不到位财产损失、人身伤害有资质单位监理2244级蓝未制定项目投产方案财产损失、人身伤害制定方案2364级蓝未制定项目投产应急预案或未进行培训、演练财产损失、人身伤害制定预案2244级蓝应急救援器材不足财产损失、人身伤害配足应急器材2244级蓝5项目运行人员不具备操作能力财产损失、人身伤害制定方案2364级蓝机台不符合项目生产需求财产损失2244级蓝未制定相应安全操作规程财产损失、人身伤害2244级蓝项目生产环境规划不合理财产损失、人身伤害2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3,管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

146工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：公司周边环境NO：071序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1公司围墙东相邻工厂（围墙）小于15米停工、财产损失定期检查、发现问题及时处理设置J'安全警本标志2364级蓝2公司围墙南国道小于100米停工、财产损失定期检查、发现问题及时处理设置了安全警示标志2244级蓝相邻工厂（围墙）小于15米停工、财产损失定期检查、发现问题及时处理设置J'安全警示标志2364级蓝3公司围墙北相邻板厂小于15米停工、财产损失定期检查、发现问题及时处理设置了安全警小志2244级蓝居住区、公共福利设施、村庄小于15米停工、财产损失定期检查、发现问题及时处理设置了安全警小标志2244级蓝4公司围墙西相邻工厂（围墙）小于15米停工、财产损失定期检查、发现问题及时处理设置了安全警志2244级蓝

147分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2,评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级.3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA）记录表单位：甲醛车间风险点岗位：控制操作工作任务：原材料、产品的运输和使用过程NO:072序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1运输车辆不具有运输危险化学品资质环境污染财产损失人身伤害严格执行危化品运输严格执行管理制度每个季度对驾驶人员进行交通安全及危险化学品知识培训车辆配备了符合规范的工作服、安全帽、过滤式防毒面具、防护手套制定了专项应急处置预案2364级蓝2使用装卸过程中物料泄漏环境污染严格执行危化品运输严格执行管理制度规范穿戴防护用品2244级蓝卸货过程中劳动保护不齐全人身伤害环境污染规范穿戴防护用品2364级蓝

148采样位置不全面财产损失规范穿戴防护用品2244级赭：卸货过程中贮存罐满溢环境污染财产损失严格执行危化品运输严格执行管理制度规范穿戴防护用品2244级蓝卖出的产品未发放“一书一签”人身伤害严格执行危化品运输严格执行管理制度2244级分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.5安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查分析表（SCL）安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：罗茨风机NO：01序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别控别管级建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置

1491支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好设备倾斜、损毁，不能正常使用按标准和规范进行设计、施工日常检查，发现问题及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、耳塞2484级蓝2护罩完好、无破损人身伤害定期检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝3电机完好，正常工作不能正常送风，影响生产设置护罩、漏电接地、过载保护定期检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝分析人：日期：E自核人：日期:审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、-•般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：生产技术科风险点（区域/装置/设备/设施）：甲醇蒸发器NO：02序■J-检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备安装基础无下沉、倾斜、风化设备倾斜泄日常检查，发现问题及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训2484级蓝

1502设备壁,厚符合标准要求减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸日常检查表面锈蚀情况、35152级橙3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸每年检修时检查2364级蓝4磁翻板、玻璃液位计无泄漏，指示准确,玻璃液位计加防护罩泄漏、着火、爆炸设置了液位现场及远传显示报警、玻璃管液位计设置了护罩。1.每小时巡检一次、发现问题及时处理。2.液位计定期组织检定，检定合格。2484级蓝5接口法AZ.法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏甲醇，爆炸着火设置了可燃气体报警仪，当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理35152级橙6设备、管线保温完好，符合要求烫伤涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称日常检查，发现损坏及时修复。25103级黄7接地在规定范围内着火、爆炸1.每年检测二次（接地电阻W10.0。）、防护二次。2.组织专项防需防静电检查，发现问题及时维修。35152级橙

1518热电阻温度变送器无泄漏，指示准确泄漏、着火、爆炸每小时巡检一次，发现问题及时处理25103级黄9操作温度严格执行热水温度波动范围，严格控制温度设备损坏，泄漏甲醇等可燃气，爆炸着火设置了温度远传显示及高限报警日常检查、保养、维修温度指示设备，保持完好状态25103级黄10测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏甲醇可燃气，着火爆炸日常检查、保养、维修，保持完好状态1554级蓝11手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车定期检查、保养、维修，保持完好状态25103级黄13安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况安全逃生定期检查、保养、维修，保持完好状态。严禁在安全通道放置物品堵塞通道。1554级蓝14防雷、防静电设施安装好电器、设备遭雷击，液体流动燃烧、爆炸定期检查、保养、维修，保持完好状态。1444级蓝分析人：日期：审核人：日J朝：审定人：E期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：甲醇过滤器NO：03

152序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础无下沉、倾斜、风化设备本体撕裂、漏料、腐蚀日常检查，发现问题及时处理2364级蓝2设备本体壁厚符合标准要求减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸日常检查表面锈蚀情况2364级蓝3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸每年检修时检查2364级蓝4接口法y法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏甲醇等可燃液体，爆炸着火设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。定期检查、保养、维修，保持完好状态，定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具25103级黄5接地在规定范围内着火、爆炸按规范进行设计、施工、人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于lOQo1.每年检测二次（接地电阻小10.0。）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。25103级黄

1536手动阀门各手动阀门开关正常,无泄漏影响生产或造成系统停车定期检查、保养、维修，保持完好状态配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具25103级黄7安全通道现场应急照明安全通道畅通;现场应急照明好用影响紧急状况安全逃生定期检查、保养、维修，保持完好状态。严禁在安全通道放置物品堵塞通道。2364级蓝8防雷、防静电设施安装好电器、设备遭雷击，液体流动燃烧、爆炸定期检查、保定期检查、保养、维修，保持完好状态。2364级蓝分析1日期：审核人：日期：审定人：日J朗：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操纵岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：软水槽NO：04序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注：工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置]槽体壁1/厚度符合标准要求减薄、泄漏，引起软水泄漏日常检查表面锈蚀情况定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训2364级蓝

1542焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起软水泄漏，停产每年检修时检查2364级蓝3接口法y法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏饮水日常检查，发现泄漏及时处理配备了工作服、防护手套、安全帽、2244级蓝4热电偶无泄漏，指示准确泄漏软水，停产每小时巡检一次，发现问题及时处理2364级蓝5液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏软水设置了液位现场及远传显示报警、玻璃管液位计设置了护罩。每小时巡检一次、发现问题及时处理。2364级蓝6手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车定期检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝分析人：日期：审亥人：E期：审定人：日J填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：甲醇上料泵NO：05.序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备\注：工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础无下沉、倾斜、风化泵连接管道扭曲、撕裂、漏料、腐蚀设有备用泵，在用泵故障及时联系维修。日常检查，发现问题及时处理2364级蓝

1552泵体壁厚泵体符合标准要求减薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸设有备用泵，在用泵故障及时联系维修。日常检查，发现问题及时处理2364级蓝3压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泵超压泄漏选型合适、设置红线高限标识执行甲醛车间巡回检查制度每小时巡检一次。25103级黄4接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏甲醇，火灾、中毒设置可燃气体报警仪安当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理25103级黄5接地在规定范围内着火、爆炸1.每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。25103级黄6手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停年选型合适、安装牢靠执行甲醛车间巡回检查制度每小时巡检一次。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具2484级蓝9护罩完好、无破La预人身伤害执行甲醛车间巡回检查制度》每小时巡检一次。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期:审定人：日J填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规

156定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：过热器NO：06序号检杳项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础无下沉、倾斜、风化本体撕裂、漏料、灼烫日常检查，发现问题及时处理2364级蓝2本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次.2364级蓝3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起三元气体泄漏、燃烧、爆炸每年检修时检测焊缝一次.2364级蓝4压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏设备超压，三元气体等物料泄漏，爆炸着火选型合适、设置了红线高限标识执行甲醛车间巡回检查制度每小时巡检一次。25103级黄5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏甲醇等物料，爆炸着火设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理25103级黄

1576设备本体、管线保温完好，符合要求人身伤害涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称日常检查，发现损坏及时修复。22104级蓝7接地在规定范围内着火、爆炸1.每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。25103级黄8变送器无泄漏，指示准确泄漏、着火、爆炸定期检查、保养、维修，保持完好状态25103级黄9操作温度严格执行蒸发温度波动范围±3。；严格控制升温速率设备损坏，泄漏可燃、有毒物料，爆炸着火设置了温度远传显示及高限报警执行甲醛车间巡回检查制度每小时巡检一次。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训25103级黄10测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏甲醇等物料，爆炸着火执行甲醛车间巡回检查制度每小时巡检一次。1554级蓝11手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车定期检查、保养、维修，保持完好状态°定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具25103级黄

15812安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况安全逃生定期检查、保养、维修，保持完好状态。严禁在安全通道放置物品堵塞通道。1554级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：阻火过滤器NO：07序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起泄漏、燃烧、爆炸日常检杳表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次.2364级蓝

1592接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏物料，爆炸着火设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理25103级黄

1603接地在规定范围内着火、爆炸1.每年检测二次（接地电阻W10.0。）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。25103级黄4手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产，泄漏甲醇等物料，爆炸着火定期检查、保养、维修，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：生产技术科风险点（区域/装置/设备/设施）：氧化反应器NO：08序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础无下沉、倾斜、风化本体撕裂、漏料、连接管线断裂，火灾爆炸、灼烫日常检杳，发现问题及时处理2364级蓝2本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次.25103级黄

1613焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸每年检修时检测焊缝一次.25103级黄4接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏物料，爆炸着火、中毒、灼烫设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具2484级蓝5本体、管线保温完好，符合要求烫伤涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称日常检查，发现损坏及时修复。2484级蓝6接地在规定范围内着火、爆炸1.每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。25103级黄7变送器无泄漏，指示准确泄漏、着火、爆炸日常检查，发现问题及时处理25103级黄

1628反应操作温度严格执行塔热点温度波动范士10-C,随催化剂使用情况而定；严格控制升温速率超温，泄漏物料，爆炸着火、中毒、烫伤设置了温度远传显示及高限报警日常检查、保养、维修温度指示设备，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安仝帽25103级黄9测温点仪表套安装完好，无泄漏泄漏物料，着火爆炸执行甲醛车间巡回检查制度每小时巡检一次。帽2484级蓝10电动紧急切断阀安装好，无泄漏，调整精准灵敏超压，泄漏物料，爆炸着火、中毒、烫伤执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次。制定了岗位应急处置预案并定期演练35152级橙11手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车定期检查、保养、维修，保持完好状态配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具25103级黄12安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况安全逃生定期检查、保养、维修，保持完好状态。严禁在安全通道放置物品堵塞通道。1554级蓝

163分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：尾气焚烧炉NO：09序弓检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础无卜工、加！斜、风化本体撕裂、漏料、腐蚀日常检查，发现问题及时处理2364级蓝2本体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、烫伤日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次.25103级黄3无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起蒸汽泄漏、燃烧、爆炸每年检修时检测焊缝一次.25103级黄5接口法AZ.法三、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏蒸汽，引起烫伤设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具25103级黄

1646塔体、管线保温完好，符合要求泄漏蒸汽，引起烫伤涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称日常检查，发现损坏及时修复°25103级黄7测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏蒸汽，引起烫伤执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次。1554级蓝8手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏蒸汽，引起烫伤定日常检查，发现问题及时处理25103级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：氧化反应器及尾气焚烧炉汽包NO：10序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、烫伤日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次.25103级黄2匕用无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起蒸汽泄漏、每年检修时检测焊缝一次.25103级黄

1653压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏超压，泄漏蒸汽，引起烫伤按规范进行设计和安装、设置了现场、远传压力显小定期检查、保养、维修，保持完好状态25103级黄4接口法AZ.法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏蒸汽，引起烫伤定期检杳、保养、维修，保持完好状态，定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护予ft、安全帽、25103级黄5塔体、管线保温完好，符合要求泄漏蒸汽，引起烫伤涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称日常检查，发现损坏及时修复训25103级黄6变送器无泄漏，指示准确泄漏蒸汽，引起烫伤执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次。25103级黄7安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手间开、无泄漏超压，泄漏蒸汽，引起烫伤选型合适、规范安装、安全阀前设置常开截止阀并打铅封执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次。25103级黄8测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏蒸汽，引起烫伤执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次•1554级蓝9热电偶指示正常、安装完好超压，泄漏蒸汽，引起烫伤执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次。25103级黄

16610手动阀n各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏蒸汽，引起烫伤定期检查、保养、维修，保持完好状态25103级黄11爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害按规范设置爬梯、护栏护罩日常检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝分析人填表说明：1、审核人为所在定的对应原则，划分的重大A单位：甲醛车间:日期：审核人：日期岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是《险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标安全检查分析（SCL）下风险点（区域/装置/设备/设施）：吸收（一1:审定人：日;运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控Z识。F价表-、二）塔N0：11期：及别是指按照附录A.8风险等级对照表规序弓检杳项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施1.SR价U评级管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础无下沉、倾斜、风化塔体撕裂、漏料、腐蚀日常检查，发现问题及时处理2m64级蓝2塔体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒日常检查表面锈蚀情况2364级蓝3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒每年检修时检查.2364级蓝

1674接口法AZ.法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒设置有毒气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具25103级黄5接地在规定范围内着火、爆炸1.每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。25103级，黄6操作温度严格执行塔热点温度波动范围土5C,随催化剂使用情况而定；严格控制升温速率设备损坏，超压、泄漏，引起物料泄漏、中毒设置了温度远传显示及高限报警执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次。25103级黄7测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次。1554级蓝8液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏设备损坏，超压、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒设置了现场及远传液位显示及高液位报警，现场玻璃钢液位计设置了护罩执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理。25103级黄

1689手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车定期检查、保养、维修，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽25103级黄10爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害按规范设置爬梯、护栏护罩定期检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝分析人：日期：审核人：日期:审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：吸收塔循环泵NO：12序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒设置备用泵日常检查，发现问题及时处理2364级蓝2压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒设置了红线高限标识执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理。25103级黄

1693接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏引起物料泄漏、腐蚀、中毒设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具25103级黄4接地在规定范围内着火、爆炸1.每年检测二次（接地电阻W10.0。）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。25103级黄5手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查、保养、维修，保持完好状态定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训配备f工作服、防护手套、安全帽25103级黄6护罩完好、无破损人身伤害日常检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表

170单位：生产技术科风险点（区域/装置/设备/设施）：尾气液封槽NO：13序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础无下沉、倾斜、风化设备本体撕裂、漏气、腐蚀日常检查，发现问题及时处理2364级蓝2本体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起尾气泄漏、燃烧、爆炸日常检查表面锈蚀情况2364级蓝3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中毒每年检修时检查2364级蓝4接口法法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中毒设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理。定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具25103级黄5手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中毒定期检查、保养、维修，保持完好状态25103级黄6水封液位计液位计安装正确无泄漏，指示准确引起尾气泄漏，中毒、火灾、爆炸定期检查、保养、维修，保持完好状态35152级橙分析人：日期：审核人：日期:审定人：日J填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

171安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：尾气焚烧炉风机NO：14序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好风机损坏，不能正常工作，影响尾气焚烧炉工作。日常检查、保养、维修，保持完好状态25103级黄2电机电机完好，正常工作不能正常工作，影响尾气焚烧炉工作。选型合适、规范安装、设置漏电接地每小时巡检一次，发现异常及时维修。2364级蓝分析人：日期:审核人：m期：审定人：E期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任.2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单d位:甲E雀车间风险点（区域/装置/设备/设施）：软水处理机N0：15序号检查标准不符合标准现有安全控制措施1SR评价管控级建议改正/控制备项目情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别别措施注

1721本体壁厚本体符合标准要求泄漏，影响软水产出，日常检查、检测、发现问题及时处理，保持完好状态2364级蓝2焊缝无脱落、无裂缝泄漏，影响软水产出，定期检查、检测、发现问题及时处理，保持2364级蓝3接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏，影响软水产出，日常检查，发现泄漏及时处理。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽25103级黄4手动阀门各手动阀门好关正常，无泄指i泄漏，影响软水产出，日常检查、保养、维修，保持完好状态25103级黄5完好、无破损人身伤害日常检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、-•般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：甲醇卸车泵NO：16序号检查项目标准不符合标准情现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议备

173况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置改正/控制措施注1本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒设置了备用泵日常检查，发现问题及时处理2364级蓝2压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒设置了压力红线高限标识按照装卸车操作指标进行操作，发现问题及时处理25103级黄3接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏引起物料泄漏、腐蚀、中毒设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具设置了事故池、现场专人监护25103级黄4接地在规定范围内着火、爆炸1.每年检测二次（接地电阻这10.0Q）,防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修.25103级黄

1745手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查、保养、维修，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽25103级黄6护罩完好、无破损人身伤害日常检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：甲醛装车泵NO：17序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒设置了备用泵日常检查，发现问题及时处理2364级蓝2压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒设置了压力红线高限标识按照装卸车操作指标进行操作，发现问题及时处理25103级黄

1753接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏引起物料泄漏、腐蚀、中毒设汽可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具设置了事故池、现场专人监护25103级黄4接地在规定范围内着火、爆炸1.每年检测二次（接地电阻V10.0。）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。25103级黄5手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查、保养、维修，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽25103级黄6护罩完好、无破损人身伤害日常检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3,管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：生产技术科风险点（区域/装置/设备/设施）：甲醇储罐NO：18序号检查项标准不符合标准情况及现有安全控制措施LSR评价管控级别建议改正备注

176目后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别/控制措施1基础无下沉、倾斜、风化罐体损坏、漏料、腐蚀日常检查，发现问题及时处理2364级蓝2罐体壁厚罐体符合标准要求减薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸日常检查表面锈蚀情况2364级蓝3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆奸每年检修时检查2364级蓝5接口法XL.法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接.日常检查，发现泄漏及时处理。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具制定了应急处置预案、并定期演练。35152级橙6接地在规定范围内着火、爆炸每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。25103级黄

1777罐壁通气孔完好，无堵塞引起罐内超压，泄漏日期检查、维修，保持完好状态1554级蓝8液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸设置了现场、远传液位显示及高液位报警按甲醛车间巡检制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理25103级黄9手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸日常检查，维护保养，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽25103级黄10爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害按规范设置爬梯、护栏护罩日常检查，维护保养，保持完好状态2364级蓝填表说明：1、审1定的对应原则，划单位：E分析人：日1亥人为所在岗位负责人，审定人为上分的重大风险、较大风险、一般风&|3醛车间风险点（区J职：审1级负责人或甲醛车%和低风险，分别用安全检域/装置/设备/亥人：日期：审定人：日J司主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控?“红、橙、黄、蓝”标识。查分析（SCL）评价表/设施）：甲醛储罐N0：19朗：©别是指按照附录A.8风险等级对照表规序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础无下沉、倾斜、风化罐体损坏、漏料、腐蚀日常检查，发现问题及时处理2364级蓝

1782罐体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸日常检查表面锈蚀情况2364级蓝3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸每年检修时检查2364级蓝5接口法AZ.法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸设置有毒气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具制定了应急处置预案、并定期演练。25103级黄6接地在规定范围内着火、爆炸每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。25103级黄7罐壁通气孔完好，无堵塞引起罐内超压，泄漏日期检查、维修，保持完好状态1554级蓝

1798液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸设置了现场、远传液位显示及高液位报警按甲醛车间巡检制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理25103级黄9手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸日常检查，维护保养，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽25103级黄10爬梯、护栏、护罩完好、无破La预人身伤害按规范设置爬梯、护栏护罩日常检查，维护保养，保持完好状态2364级蓝分析人：日1期：审彳核人：日期：审定人：日J朗：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：甲醇输送管道NO：20序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1接地在规定范围内着火、爆炸每年检测二次（接地电阻W10.0。）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检杳，发现问题及时维修。2484级蓝

1802甲醇管法兰、阀口甲醇管法兰或阀门无损坏甲醇泄漏，导致火灾、爆炸设置可燃气体报警仪、设置了静电跨接日常检查，发现泄漏及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服过滤式防毒面具、防护手套、安全帽、2244级懦3甲醉管道甲醇管道未出现漏点甲醇泄漏，日常检查，发现泄漏及时处理2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：分汽缸NO：21检查项标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、烫伤日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次.25103级黄焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起蒸汽泄漏、每年检修时检测焊缝一次.25103级黄

181压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏超压，泄漏蒸汽，引起烫伤设置了现场、远传压力显示按照甲醛车间巡检制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理25103级黄接口法AZ.法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏蒸汽，引起烫伤按照甲醛车间巡检制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理25103级黄塔体、管线保温完好，符合要求泄漏蒸汽，引起烫伤涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称日常检查，发现损坏及时修复25103级黄安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏超压，泄漏蒸汽，引起烫伤选型合适、规范安装、安全阀前设置常开截止阀并打铅封定期检测，一年检测一次，日常检查，发现问题及时处理25103级黄测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏蒸汽，引起烫伤按照甲醛车间巡检制度，每小时巡检一次，发现问15103级黄热电偶指示正常、安装完好超压，泄漏蒸汽，引起烫伤按照甲醛车间巡检制度，每小时巡检一次，发现问25103级黄手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏蒸汽，引起烫伤日常检查、维护保养，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽25103级黄

182分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：板式换热器NO：22序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础无下沉、倾斜、风化设备损坏日常检查，发现问题及时处理34123级黄2换热板换热板符合标准要求设备损坏、影响产品质量，环境污染日常检查发现问题及时处理：每年大修拆检34123级黄3保护接地连接良好、符合要求、定期检测燃烧、爆炸每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修2483级黄

1831法兰、管线无松动、渗漏渗漏日常检查，发现泄漏及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝"标识.安全阀安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：安全阀NO：23序检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR价别评级管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1定期校验安全阀阀体、铭牌、铅封过期使用设备损坏、人身伤害每年检测一次；日常检查发现问题及时处理建立台账、提前校验34123级黄2无有锈蚀、污损现象，铭牌清晰，铅封完好设备损坏人身伤害日常检查，发现问题及时处理2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3,管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝"标识•

184安全检查分析（SCL）评价表

185单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：压力表NO：24序号检杳项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR价别评级控别管级建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规格、型号规格、形式选用符合标准要求，安装合理、便于观察设备损坏，人身伤害压力表前安装针形或旋塞阀，选型符合、安装符合规范要求；日常检查，发现问题及时处理2364级蓝2表壳、外形玻璃无污损、破裂现象，表壳无损伤变形，指针无脱落、变形，指针指示正常设备损坏，人身伤害日常检查、维护保养，保持完好状态2364级蓝3鉴定标签无污损、褪色、脱落现象超期未检，人身伤害，设备损坏鉴定完后鉴定标签黏贴或悬挂表头：日常检查，发现问题及时处理2244级蓝4最高工作压力红线标画最高工作压力红线差压，设备损坏，人身伤害标画高限红线日常检查，发现问题及时处理2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

186安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：阻火式呼吸阀NO：25序号检看项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1阻火网清洁阻火网堵塞，储罐超压，罐体破裂每年进行一次检查、发现问题及时处理34123级黄2阀壳良好，无锈蚀污染环境日常检查、保养、维修，保持完好状态34123级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：鹤位NO：26序■J-检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别控别管级建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础鹤位基础无下沉、无倾斜破损设备损坏、影响生产日常检查，发现问题及时处理2484级蓝

1872机泵机泵无异响、发热设备损坏、影响生产设置了备用泵每月一次切换泵；日常巡检，发现问题及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、设置了洗眼器2364级蓝3电机电机无异响、发热设备损坏、影响生产安装漏电接地、电机设置了护罩日常巡检，发现问题及时处理2484级陈4线路电源线无破损漏电、接线板无发热、接线柱、引线锈蚀、断裂设备损坏、影响生产埋地敷设，穿管密打日常巡检，发现问题及时处理2364级蓝5阀门法兰、填料无渗;ui火灾、人身伤害做了静电跨接日常巡检，发现问题及时处理25103级黄6软管无破损泄漏、火灾、财产损失日常巡检，发现问题及时处理25103级黄8接地线接地线连接正常设备损坏、人身伤害日常巡检，发现问题及时处理25103级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：应急照明NO：27

188序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1外观无尘影响照明日常巡检，发现问题及时处理2244级蓝2运行断电正常工作人身伤害每个月调试一次，发现问题及时处理2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：紧急切断阀NO：28序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1切断阀连锁装置连接完好不能实现控制，财产损失日常检查，发现问题及时处理；每个月保养一次，保持完好状态34123级黄2运行运行正常财产损失设置了连锁报警日常检查，发现问题及时处理34123级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规

189定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：UPS不间断电源NO：29序检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1外观符合制造商提供参数设备损坏日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态2364级蓝2充电机交流380V双电源供电影响生产日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态2364级蓝元器件布置及及接线符合制造商提供数据设备损坏日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态2364级蓝运行声音均匀，无杂音、尖锐声音开关无法操作，设备损坏，停电日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态1554级蓝表计指示正确表计损坏日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态1554级蓝3元器件布置及接线符合制造商提供参数，接线牢固设备损坏日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态2484级蓝4运行声音均匀，无杂音，尖锐声音设备损坏日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态2484级蓝5标记指示符合工艺实际运行参数设备损坏日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态1554级蓝

1906运行环境制造商提供参数设备损坏，装置停车日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态2484级蓝7蓄电池无漏液，容量、内阻在制造商提供的正常范围内设备损坏，装置停车日常检杳、发现问题及时处理，保持完好状态2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：E期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：电力电缆NO：30序检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1主绝缘绝缘电阻每公里J1000MQ设备损坏投入运行前必须摇测绝缘值定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋2364级蓝2直流耐压24KV耐压5分钟设备损坏投入前必须耐压检测2364级蓝3相位检查与电网相位一致设备损坏，停电安装相位保护器日常检查、发现问题及时处理2364级蓝

1914电缆温度V+65c设备损坏，停电设置过载保护日常检查、发现问题及时处理2484级蓝5电缆头终端头：无电晕放电痕迹，无异常温升，引出线接触良好，无过热，接地线完好停电日常检查、发现问题及时处理1554级蓝分析人：日壬月：目升亥人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位NO：31风险点（区域/装置/设备/设施）：变压器序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1型号非国家明令淘汰产品停电、设备损坏购买型号合适、质量合格的产品定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋2364级蓝2外壳表面清洁，无渗、漏油，无异常发热设备损坏设置了漏电接地保护定期检查外观，发现问题及时处理2364级蓝

1923绝缘油透明、无杂质或悬浮物设备损坏选择标号合适的绝缘油：日常检查，发现问题及时处理2364级蓝4接地装置外壳接地良好，螺丝紧固设备损坏每年检测二次（接地电阻W10.0。）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修2484级蓝5油温及温度计油温W85T、温度计在检定周期内设备损坏设置了温度显示及高限标识每小时巡检一次，发现问题及时处理2484级蓝6空气干燥器及干燥剂呼吸器完好，吸附剂干燥设备损坏每小时巡检一次，发现问题及时处理4级蓝7油位计油位与温度相对应，无渗漏油设备损坏、火灾设置了油位显示、高低油位标识每小时巡检一次，发现问题及时处理2364级蓝8电缆进出线接头无虚接，无发热设备损坏专业人员规范安装、设置了过载保护日常检查、发现问题及时处理2484级蓝9声音均匀的电磁声设备损坏，停电每小时巡检一次，发现问题及时处理2364级蓝10气体继电器内部无气体设备损坏，停电选型合适、规范安装日常检查、发现问题及时处理2364级蓝分析人：日期：同1核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在肉位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

193安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位NO：32风险点（区域/装置/设备/设施）：柴油发电机序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查外观、盘车外观清洁、盘车正常设备损坏每周一次盘车；日常巡检，发现问题及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋2364级蓝2检查相序相序正确设备损坏日常巡查，发现问题及时处理2364级蓝5检查润滑油油位油位正常设备损坏设置油位计、标识了油位高低限日常检查，发现问题及时处理2364级蓝6检查冷却水水位冷却水位正常设备损坏日常检查，发现问题及时处理2484级蓝7检查启动电池的电压情况启动电池的电压正常不能正常启动，影响生产日常检查，发现问题及时处理2484级蓝8发动机各部位绝缘的检查绝缘完好触电日常检查，发现问题及时处理2484级蓝9检查减震装n减震完好有效设备损坏日常检查，发现问题及时处理2364级蓝

19410检查两路电源转换有无明现段开点无明显断开点影响生产日常检查，发现问题及时处理2484级蓝11检查手动操作手动操作正常设备损坏日常检查，发现问题及时处理2364级蓝12检查控制屏指示装置控制屏显示仪表正常设备损坏日常检杳，发现问题及时处理2484级蓝13检查紧急停止按钮紧急停车按钮正常人员的伤害日常检查，发现问题及时处理2484级蓝14检查手动控制手动控制灵敏有效设备损坏日常检查，发现问题及时处理2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：低压配电柜NO：33序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1盘面清洁、无损伤财产损失日常巡检，发现问题及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋2364级蓝

1952测量仪表指示正确，外观完好财产损失定期检查，维护保养，保持完好状态2364级蓝3各元件及接线端子接线牢固，无过热及氧化现象设备损坏，火灾、回路停电定期检查，维护保养，保持完好状态2484级蓝4开关及接触器无异常声响，无异味设备损坏，回路停电定期检查，维护保养，保持完好状态2484级蓝5接地线牢固可靠人身伤害每年检查两次，发现问题及时处理2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任.2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：电流互感器NO：34序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1绕组的绝缘电阻2初始值的60%设备损坏定期检查、保养、维修，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋2364级蓝2极性与名牌标志相符设备损坏定期检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝

1963电流表与名牌变比相符设备损坏每小时巡检一次，发现问题及时处理2484级蓝4二次接线正确，无开路设备损坏定期检杳、保养、维修，保持完好状态2484级蓝5声音无异常设备损坏每小时巡检一次，发现问题及时处理2364级蓝6接地线接线牢固，无断线设备损坏每年检查两次，发现问题及时处理2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：变频器NO：35序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1运行环境环境无灰尘、无腐蚀性气体。温度在0—40T范围之内；湿度不得超过80%设备损坏杜绝有毒、可燃气体、腐蚀性物质及浮沉的出现设置了排放扇2364级蓝

1972各部件运行状况运行中应无各个部件无异常声音、异常振动设备损坏定期检查、保养、维修，保持完好状态配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋2364级蓝3显示屏就地显示屏无报警，转速、电流电压等运行参数显示正常；读数错误，设备损坏每小时巡检一次，发现问题及时处理2484级蓝4进风□检查机柜门上进风口无纺布过滤层，如有明显灰尘应取下清洁或更换；影响进风量，设备损坏定期检查、保养、维修，保持完好状态2484级蓝5散热口变频单元的散热是通过从散热器抽取空气进行的，如散热器入口有明显灰尘应取下该单元并进行清洁；散热效果差，设备损坏定期检查、保养、维修，保持完好状态2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任.2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：消防设施NO：36序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注：工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置

1981消防给水和灭火设备设计要求应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中相关规定的要求财产损失罐区配备泡沫灭火设施，厂区配备手动火灾报警装置，控制操作岗位、配电室设置烟感设施，厂区配备消防水池、消防泵等，配备移动式手提灭火器，并在有效期内定期检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝2消防设施、器材的管理有专人管理财产损失消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态2364级蓝3消防器材的设置位置.消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其他物品财产损失消防设施设置在明显和便于取用的地方，周围没有存放其他物品日常检查，发现放置不合理及时处理2484级蓝

1994报警通讯设备要设有报警装置，有供对外报警、联络的通讯设备人员的伤害定期检查、保养、维修，保持完好状态2484级蓝5防火标志应设醒目的防火、禁烟和禁用明火标志人员的伤害甲醛车间设置了防火警示标志定期检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝6通风设施现场通风良好人员的中毒敞开式甲醛车间，通风良好定期检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝7防雷装置静电接地装置应符合《建筑物防雷设计规范》规定的防雷装置静电接地装置标准财产损失，人员的伤害甲醛车间设有防雷装置、静电接地装置，定期检查、保养、维修，保持完好状态；每半年进行一次防雷防静电检测2484级蓝8电器装置的防爆使用防爆开关、防爆电器火灾甲醛车间使用防爆开关、防爆电器定期检查、保养、维修，保持完好状态2484级蓝

200分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：接地极NO：371'7检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：电机、变压器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳；均应接地，接地极无锈蚀触电，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于I0Q.日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改2364级蓝2设备设施均应接地，接地极无锈蚀设备损坏人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10。。日常检查，发现问题及时处理：每年检测两次，发现问题及时整改2364级蓝

2013屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门；均应接地，接地极无锈蚀触电，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10。。日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改2484级蓝1配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座；均应接地，接地极无锈蚀触电，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Qo日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改2484级蓝5甲醛车间设备、罐区储罐：均应接地，接地极无锈蚀财产损失，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Qo日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改2364级蓝6电缆桥架、支架和井架；均应接地，接地极无锈蚀触电，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Qo日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改2364级蓝

2027承载电气设备的构架和金属外壳地接接锈应，无均地极蚀触电，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10。。日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改2484级蓝8气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体均应接地，接地极无锈蚀触电，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Q。日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改2484级蓝9电热设备的金属外壳均应接地，接地极无锈蚀触电，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Qo日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改2364级蓝10铠装控制电缆的金属护层均应接地，接地极无锈蚀触电，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Q。日常检查，发现问题及时处理：每年检测两次，发现问题及时整改2364级蓝11互感器二次绕组均应接地，接地极无锈蚀触电，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10。。日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改2484级蓝

20312装卸车静电接地报警仪接地均应接地，接地极无锈蚀火灾，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10。。日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改2484级蓝13罐区入口处人体静电释放器接地均应接地，接地极无锈蚀火灾，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Q。日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次,发现问题及时整改2484级蓝分析人：日期：审核人：日期:审定人：3M1：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：现场照明NO：38If号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1现场照明夜间正常影响巡检日常巡查，发现问题及时处理2484级蓝

204灯坏，维修及时灯坏，维修不及时，人员的伤害定期检杳、保养、维修，保持完好状态配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋2364级蓝照明灯线路完好触电定期检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝线杆固定牢固人员的伤害定期检查、保养、维修，保持完好状态2484级蓝2应急照明断电，正常工作不能正常处理事故定期检查、保养、维修，保持完好状态2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：E期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：甲醛车间风险点（区域/装置/设备/设施）：防护用品NO：39序检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1安全帽过期使用人身伤害购买质量合格的产品；在有效期内使用，定期更换34123级黄

2052绝缘鞋过期使用人身伤害购买质量合格的产品；在有效期内使用，定期进行耐压检测34123级黄3绝缘手套过期使用人身伤害购买质量合格的产品：在有效期内使用，定期进行耐压检测34123级黄4消防器材压力不足不能及时灭火定期检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝干粉结块不能及时灭火定期检查、保养、维修、更换，保持完好状态2484级蓝简体腐蚀不能承受压力损坏定期检杳、保养、维修、更换，保持完好状态2484级蓝5个人防护用品使用不当人员的受伤按使用说明书使用，定期培训、演练2364级蓝过期使用人员的受伤在有效期内使用，定期更换2364级蓝没有正确维护保养设备损坏或不能使用定期检查、保养、维修、更换，保持完好状态2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：DCS系统NO：40序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置

2061控制模块运行正常财产损失，人员的伤害定期检查、保养、维修、更换保持完好状态2484级蓝2控制操作主机界面清晰不清晰，误操作，财产损失，人员的伤害定期检查、保养、维修、更换保持完好状态2484级蓝3UPS电源供电正常供电不足，导致停电无法进行参数控制，财产损失，人员的伤害定期检查、保养、维修、更换保持完好状态2484级蓝4仪表线路无破损破损，信号损失，操作判断错误，财产损失，人员的伤害定期检查、保养、维修、更换保持完好状态2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：压力变送器NO：41序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措备注

207工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置施压力压力变送器灵敏可靠压力远传显示不准确，导致储罐发生溢罐引发危险定期检杳、保养、维修、更换，定期检测，检测合格使用，保持完2484级蓝1变送好状态器外观无损坏外观损坏，导致压力远传显示不准确，储爆压力变化引发危险日常检查，发现问题及时处理2364级蓝分析人:日期：审;核人：日期：审定人：日期填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：转子流量计NO：42序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1转子流量计指示准确假指示，造成设备损坏日常巡检，发现问题及时联系处理；定期维护保养，保持完好状态2484级蓝

208外观消晰、无损坏外观不清晰，造成读数不准确，造成设备损坏日常巡检，发现问题及时联系处理；定期维护保养，保持完好状态2364级蓝法兰无泄泄漏引发火灾，造成财产损失，人员的伤害规范安装、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接每小时巡检一次，发现泄漏及时处理2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：涡轮流量计NO：43序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备沱工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1涡轮流量计指示准确假指示，造成设备损坏日常巡检，发现问题及时联系处理；定期维护保养，保持完好状态2484级蓝4级外观清晰、无损坏外观不清晰，造成读数及数据传输不准确，造成设备损坏日常巡检，发现问题及时联系处理；定期维护保养，保持完好状态2364级蓝4级

209法兰无泄漏泄漏引发火灾，造成财产损失，人员的伤害规范安装、少于6根螺栓的法兰做静电跨接每小时巡检一次，发现泄漏及时处理2484级蓝4级分析人：日期：审核人：日期：审定人：E期填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：热电偶温度变送器NO：44序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1热电偶温度变送器指示准确假指示，造成设备损坏日常巡检，发现问题及时联系处理；定期维护保养，保持完好状态2484级蓝夕卜观清晰、无损坏外观不清晰，造成读数及数据传输不准确，造成设备损坏日常巡检，发现问题及时联系处理；定期维护保养，保持完好状态2364级蓝仪表接线符合防爆要求接线不符合要求，引发火灾爆炸，设备损坏规范安装、少于6根螺栓的法兰做静电跨接每小时巡检一次，发现泄漏及时处理2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:

210填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：阀门NO：45序号检杳项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1角阀无锈蚀锈蚀严重，造成泄漏购买质量合格的产品；日常检查，发现锈蚀及时防腐或更换。2484级蓝阀门控制手柄齐全手柄缺失，控制不及时，造成设备损坏购买质量合格的产品；日常检查，发现手柄缺失及时更换。2364级蓝接头，法兰无泄漏泄漏，引发火灾爆炸，设备损坏购买质量合格的产品：日常检查，发现泄漏及时联系维修。2484级蓝2球阀无锈蚀锈蚀严重，造成泄漏购买质量合格的产品；日常检查，发现锈蚀及时防腐或更换。2364级蓝阀门控制手柄齐全手柄缺失，控制不及时，造成设备损坏购买质量合格的产品：日常检查，发现手柄缺失及时更换。2364级蓝接头，法兰无泄漏泄漏，引发火灾爆炸，设备损坏购买质量合格的产品；日常检查，发现泄漏及时联系维修。2484级蓝3蝶阀无锈蚀锈蚀严重，造成泄漏购买质量合格的产品：日常检查，发现锈蚀及时防腐或更换。2484级蓝阀门控制手柄齐全手柄缺失，控制不及时，造成设备损坏购买质量合格的产品；日常检查，发现手柄缺失及时更换。2364级蓝接头，法兰无泄漏泄漏，引发火灾爆炸，设备损坏购买质量合格的产品；日常检查，发现泄漏及时联系维修。2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:

211填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：可燃或有毒气体报警仪NO：46序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1报警仪探头安装高度符合要求泄漏不能及时探测，造成财产损失购买质量合格的产品；日常检查，发现问题及时处理，每年校验两次，保持完好状态。2484级蓝2报警仪外观外观清晰读数不清，人员的伤害日常巡检，发现问题及时处理。2484级蓝3接线口封堵使用挠性软连接封堵不严，造成爆炸，设备损坏日常巡检，发现封堵不严及时处理。2364级蓝4总控制箱正常运行运行不正常，财产损失每小时检查一次，发现问题及时处理2364级蓝5报警处置记录记录及时，处置及时处置不及时，造成财产损失每日查看一次，发现问题及时处理。2364级蓝分析人：日;明：审核人：E期：审定人：E期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

212安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：火灾自动报警器NO：47序检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1自动报警探头、警铃外观外观无灰尘探测不准，发生火灾，人员的伤害，财产损失购买质量合格的产品；日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。2484级蓝2手动报警按钮按下按钮，正常报警报警失灵，事故处置不及时，财产损失日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。2484级蓝3总控制箱正常运行运行不正常，财产损失日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：分析天平，气象色谱仪NO：48

213序号检.项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1分析天平电源插头及电线应绝缘引起燃烧定期检杳、维护保养，保持完好状态定期对岗位人员进行安全用电及技能培训配备了工作服、防护手套、安全帽2484级蓝操作台牢固摆放安全天平损坏伤人定期检查、维护保养，保持完好状态2364级蓝2水浴锅电源插头及电线应绝缘引起火灾定期检查、维护保养，保持完好状态2484级蓝密封水外溢，损坏仪器定期检查、维护保养，保持完好状态2364级蓝按相关要求仪器损坏、样品损坏定期检查、维护保养，保持完好状态2364级蓝3色谱仪电源插头及电线应绝缘引起燃烧定期检查、维护保养，保持完好状态2484级蓝远离高温处，放置平稳倾倒，伤人定期检杳、维护保养，保持完好状态2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：控制操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：厂房NO：49序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置

2141耐火厂房建筑物是否符合耐火等级要求；耐火等级不合格，厂房坍塌，设备损坏，人员的伤害生产甲醛车间为甲类甲醛车间，砖混结构，耐火等级二级定期检查、发现问题及时处理2484级蓝安全疏散门是否向外开启；人员的疏散受限，人员的伤害疏散门外开，严禁堵塞安全疏散门定期检查、发现问题及时处理2484级蓝甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙、丙类液体设备的房间可设1个）；疏散不及时，人员的伤害设置了2处安全疏散通道，并保持疏散通道畅通，严禁堵塞疏散通道，设置疏散标志定期检查、发现问题及时处理2484级蓝2防雷电检查厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；防雷不合格，设备损坏日常检查，发现问题及时处理：定期对建筑物防雷设施进行检测2484级蓝厂房内氧化反应器泄压放空管是否引出厂房外；人员的伤害安全阀放空管引至室外，且高出厂房，管口设置挡雨帽定期检查、发现问题及时处理2484级蓝3防护设施高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求；人员的伤害定期检查、发现问题及时处理2484级蓝防护设施无明显缺陷、无腐蚀等人员的伤害定期检查、发现问题及时处理2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规

215定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：司衡操作岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：汽车衡NO：50序检荏项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备、注：工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1汽车衡秤台四周间隙不得卡有石子等异物称重不准确，财产损失日常检查，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态2484级蓝2限位螺栓与秤体不应碰撞接触称重不准确，财产损失日常检查，发现问题及时处理。2364级蓝3检查支承头部蓝油情况称重不灵敏，财产损失定期检查、保养、维护，保持完好状态2484级蓝4检查各接线是否有松动、折断；接地线是否牢靠称重不灵敏，财产损失定期检查、保养、维护，保持完好状态2364级蓝5检查传感器是否正常称重不灵敏，财产损失定期检查、保养、维护，保持完好状态2484级蓝6检查秤面清洁称重不灵敏，财产损失日常检查，发现问题及时处理。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期:审定人：日期填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

216安全检查分析（SCL）评价表单位：安全科风险点（区域/装置/设备/设施）：消防泵NO：51序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管拧级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起水泄漏设置备用泵日常检查，发现问题及时处理2364级蓝2压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泵超压，引起水泄漏设置了红线高限标识日常检查，发现问题，及时处理25103级黄

2173法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏引起水泄漏日常检查，发现泄漏及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训25103级黄4接地在规定范围内1.每年检测二次（接地电阻W10.0。）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。25103级黄5手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响消防用水，导致消防水泄漏日常检查、保养、维修，保持完好状态定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训25103级黄6护罩完好、无破损人身伤害日常检查、保养、维修，保持完好状态2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3,管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

218安全检查分析（SCL）评价表

219单位：安全科风险点（区域/装置/设备/设施）：消防水罐NO：52序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础无下沉、倾斜、风化罐体损坏、漏水日常检查，发现问题及时处理2364级蓝2罐体壁厚罐体符合标准要求减薄、泄漏，引起消防水泄漏日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检查.2364级蓝3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起消防水泄漏日常检查2364级蓝5接口法JLZ.法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏，引起消防水泄漏日常检查，发现泄漏及时处理。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训3264级蓝6接地在规定范围内每年检测二次（接地电阻W10.00）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。2364级蓝

2207液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏，引起消防水泄漏日常巡检，发现问题及时处理25103级黄8手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏引起消防水泄漏日常检查，维护保养，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训25103级黄9爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害按规范设置爬梯、护栏护罩日常检查，维护保养，保持完好状态2364级蓝分析人：日;朗：审彳亥人：日期：审定人：日J机填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析（SCL）评价表单位：安全科风险点（区域/装置/设备/设施）：泡沫罐NO：53序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起泡沫泄漏日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检查25103级蓝

2212压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏超压，泄漏泡沫液按规范进行设计和安装、设置了压力表定期检查、保养、维修，保持完好状态25103级蓝3接口法AZ.法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏泡沫液定期检杳、保养、维修，保持完好状态，定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护予ft、安全帽、25103级蓝4液位计安装完好，无泄漏泄漏泡沫液日常检查1554级蓝5手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏泡沫液定期检查、保养、维修，保持完好状态25103级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3,管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.6风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单单位:

222风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施控L：级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置未按规定要求1.办理临时办理用作业票证，乱接电源电1.悬挂警示用电作业票证。作业前对作业人员进行安全用电作业培训。穿戴安全编制了应甲醛控制1作业活动临时用电作业1作业前、作业中箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志4蓝人身伤害牌。2.电缆进行穿管埋地保护措。2.严格执行管理制度规定。3.定期检查、发现问题及时处理。牌、工作服、绝缘鞋、绝缘手套等急预案、并定期演练。业车间操作岗位班长2作业活动动土作业1施工前、施工中办理作业证时未经工艺、设备、电仪等有关人员批准、擅自变更动土作业内容。4蓝人受伤害1.办理动土作业票证。2.制定施工方案。3.设置警示标志。1.严格执行严格执行管理制度。2.作业前检查。作业前进行教育培训。穿戴劳动防护用品1.制定方案2.有专人警戒3拉闸断电.安全科安全科安全3作业活动吊装作业1作业前、作业中作业人员安全防护措施不落实、作业人员未进行安全教育、将建筑物、构筑物作吊装锚点4蓝高空坠落人身伤害1.办理吊装作业证2.设置监护人，并坚守岗位。3.建立统一指挥信号。1.严格执行严格执行管理制度。2.作业前检查落实。3.安排专人负责落实。作业前进行安全教育规范穿戴防护用品甲醛夕间控制操作岗位川.长

2234.设置安全标志、警戒-Wo1.使用不锈钢波纹软管、1.跟踪检查控制操作岗位4作业话动甲醇1软管连接、开启管道阀门、开启卸车泵软管连接不严密、机械伤害、阀门卡死、开启不到位、卸车泵运转不正常4蓝损失、人身仿害连接静电导地仪。2液位报警器定期检测。3.规定行驶安全操作规程的执行情况。2.发现情况，及时上报。作业前进行安全教育培训规范佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等甲醛乍间班长路线、限速行奴3.严格操作。1.使用不锈钢波纹软管、1.跟踪检查控制操作岗位5作业活动甲醛装车1软管连接、开启管道阀门、开启卸车泵软管连接不严密、机械伤害、阀门卡死、开启不到位、卸车泵运转不正常4蓝财产损失、人身伤大连接静电导地仪。2液位报警器定期检测。3.规定行驶安全操作规程的执行情况。2.发现情况，及时上报。作业前进行安全教育培训1规范佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等甲醛车间班长路线、限速行驶3.严格操作。1.会签作业1.严格执行动火作6作业活动动火作业1作业前、作业中办理作业票证、清理可燃物、有消防灭火措施、4蓝财产损失、人身票证2.制定作业方案动火作业严格执行管理制度。业前进行用电及动火佩戴劳动防护用品科室安全科安全动火工具完好伤,害3.气瓶规范2.专人负责作业安放置。检查、落实。全教育

2247作业活动高处作业1准备工作、作业过程安全措施未落实、监护人不熟悉现场、未戴防护用品、架子板不牢固、工具缺陷4蓝人球伤害1.设置警示标志。2.携带有工具袋及安全绳。1.严格执行高出作业管理制度。2.作业中有专人进行进行监护。作业前进行安全教育佩戴劳动防护用品生产技术科甲醛车间班长8作业活动受限空间作业1准备工作、作业过程工艺处理不正确、可燃物未清理、无消防措施、物资不亡善、人员不熟悉现场环境4蓝人身伤害、财产损失1.制定作业方案。2.加盲板。3.使用防爆工具。4.现场设置急救物资。1.严格执行受限空间作业管理制度2.安全管理人员巡检检查日常培1.训作业规程2.日常培训作业规程佩戴芳幼防护用品科室安东科安全员9作业活动盲板抽堵作业1作业前、作业过程方案不完善、检修项目、盲板位置不清楚、现场环境危险、工艺人员不熟悉工艺流程4蓝损失、人身仿害1.编制方案2.绘制盲板位置图。3.使用合格的工具。1.严格执行盲板抽堵作业管理制度。2.现场设置专人监护。日常培1.训作业规程2.日常培训作业规程佩戴劳动防护用品甲醛乍间控制操作岗位班长现场设备控10作业活动现场巡检作业1运转情况、否跑冒滴漏、设备转动、安个设设备运转不好、有泄露、安全设施损坏、转动设备震动大4蓝财产损失、人身伤害1.防爆区域使用防爆工具。2.电器防爆。1.巡回检查。2.有专人负责。定期安全教育培训配备合格的劳保用品甲展乍间制操作岗班长施位

22511作设备中修1更换泄漏的阀门填异响，振动，泄漏、泄漏，机械4蓝财产损失、1编制方案。2.防爆区域1.根据方案实施。定期安全教育配备合格的劳保用生产甲醛主任

226业活动料或阀门更新、运转设备的日常维护损坏、泄漏人人伤害使用防爆工具。2.严格执行安全管理制度。3.现场设置专人监护。培训品技术科车间12作业活动系统大修作业1更换泄漏的阀门填料或阀门更新、运转设备的日常维护、设备动火维修异响，振动，泄漏、泄漏，机械损坏、泄漏4蓝财产损失、人身伤害1编制方案。2.防爆区域使用防爆工具“1.根据方案实施。2.严格执行安全管理制度。3.现场设置专人监护。定期安全教育培训配备合格的劳保用品生产技术科甲醛车间主任1.根据方案实施气密性定期安生产技术科13作业活动系统开车作业1启动罗、茨机、机泵、提升产量、点火升温漏电、气量控制不好、爆炸、影响效益2橙财产损失、人身伤大1.制定开车方案。2.分析检测。检测。2.专人检查落实。3.严格执行工艺操作规全教育培训配备工作服、安全帽、防护手套设置消防器材及应急救援器材公"J科长程。14作业活动系统停车作业1停甲醛士、切换尾气阀，中止尾锅运行、蒸发器内残留甲醇导阀门关闭不严甲醇泄漏、残留甲醇清理不及时2橙财产损失、人身伤,害制定停车方案1.现场检查停车情况。2.严格执行工艺操作规fi,定期安全教育培训1配备工作服、安全帽、防护手公--J生产技术科科长

227入储罐设备表面预处人身1.设置漏电甲控制作管我理（手工/管线上密封点伤害、1.巡回检查。专人负规范穿戴醛班保护。操15业外部1电动/喷砂有泄漏、高空防4蓝停工、2.专人负责责培训防护用品车长2.库内机械作活防腐处理）涂漆腐未戴安全带财产检查落实。间通风。岗动作业作业、损失位设备手持电动工具人身1.使用合格1.专人负责控作专人负规范穿戴甲制管统外壳、电线不完伤害、落实。的电动工具。酸操班16业外部1作业中好、保温作业前4蓝停「、2.设置漏电2.监督检查。责培训安全帽、安车作活保温未办理高处作财产保护。全带间作业岗动业票损失位作塔、罐内吹扫不干净、未人身1.专人负责专人负控作拆装化学分析、1编制方案。责培训配备工作甲放压、未经过气伤害、办理。制关闭与塔、维修罐连接的体分析、塔、罐蓝仟「.、2..安全电2.设置监护服、安全醛操班17业14活人孔作业管线、阀入内残留有毒气财产压变压器。人。3.专人分帽、防护手车作长体未清除、电压过高、打火套间岗位动孔、手孔盖损失析。松动门、人身1.专人负责专人负控作拆装维修设置倒链、有毒有害物质泄漏、配合操作蓝1编制方案。责培训配备工作服、安全甲醛制操班伤害、办理。18业1拆卸螺栓、4停工、2.安全电压2.设置监护长阀门不当、索具捆绑帽、防护手个作活拆阀门明「：变压器。人。作业不牢套间岗动损失3.专人分析。

228位

22919作业活动拆装维修换热器作业1拆开两端封头循环水管法兰拆卸封头、清洗换热器内水垢吊装不规范；人员站位不对；碰撞附近设备管道，甲醛及有毒气体泄漏、水垢清洗不干净，站位不正确4蓝人身伤害、财产损失、环境污染1.配备安全带。2.配备便携式有毒气体报警仪。3.编制方案:L专人负贡办理。2.设置监护人。3.专人分析。专人负责培训配备「作服、安全帽、防护手箕甲於车间控制操作岗位班长20作业活动机泵电机类设备维修作业1设备管线、电仪、地脚螺栓拆除设备移位、泵解体、设备坠落解体方法不对操作不当4蓝人身伤害、'.H损失1.编制方案。2.配备合格的工具。1.安排专题会议。2.制定方案专业人员拆除U专人负责培训配备工作服、安全帽、防护手甲醛车间控制操作岗位班长1.办理作业控制操作岗位21作业话动拆除作业1拆除设备设施吊装伤害、坍塌爆炸停工、财产损失、电动工具伤4蓝人身伤害、财产损失1.编制方案，配备合格的工具。2.安装漏电保护器。票，落实相关措施。2.作业前人员检查。3.监护人坚守岗位。专人负责培训规范穿戴防护用品甲醛车间班长点动电源控制操作岗位甲醇、按钮，根据人身伤害、山，“损失1.编制方案。甲醛车间22作业活甲醛泉开停乍1电流、出口压力调整出口阀门甲醇泄漏、电机反转4蓝2.配备合格的工具。3.安装漏电1.严格执行管理制度。专人负责培训规范穿戴防护用品班长动作业开度至:涓保护器。2.安排专业人足生.产仇员操作。

230荷，并检杳管线、泵体有无漏点。23作业活动甲醇蒸发器检修作业1拆卸蒸发器法兰螺栓、吊装封头、设备清理拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不办理作业票4蓝人人伤害、财产损失、环境污染1.编制方案。2.使用防爆工具.严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品甲醛乍间控制操作岗位班长24作业活动过热器检修作业1拆卸过热器法兰螺栓、吊装过热器封头、设备清理拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不办理作业4蓝人身伤害、财产损失、环境污染1.编制方案。2.使用防爆工具。严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品甲醛间控制操作岗位.班长拆卸氧化25作业活动氧化反应器扒触媒作业1反应器法兰螺栓、吊装氧化反应器封头、扒触媒，更换铜网，装触媒拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不办理作业4蓝人身伤害、财产损失、环境污柒L编制方案.2.使用防爆工具。严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品甲醛车间控制操作M-I闵位班长26作业活氧化反应器检修作1拆卸氧化反应器法兰螺栓吊装氧化反拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不4蓝人身伤害、损失、1.编制方案。2.使用防爆工具。严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品甲醛车间控制操作班长

231动业应器封头、清理维修办理作业环境污染岗人身控27作业活动压力容器检修作业1保温拆除、拆除螺丝、孔洞密封容器未彻底冷却、用力过猛、密封不严4蓝伤害、损失、环境1.编制方案。2.使用防爆工具。严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品甲醛车间制操作岗班长污染位28作业活动吸收塔检修作业1拆卸吸收塔法兰螺栓、吊装吸收塔封头、清理，维修拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、使用的工具不防爆4蓝人身伤害、损失、环境污染1.编制方案。2.使用防爆工具。严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品甲酸车间控制操作岗位班氏29作业活动尾气焚烧炉检修作业1拆卸尾气焚烧炉法兰螺栓吊装尾气焚烧炉、清拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、使用的工具不防爆4蓝人身伤害、明「：损失、环境L编制方案。2.使用防爆工具。严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品甲醛车间控制操作M-I闵班长理，维修污染位30作业活动尾气焚烧炉点火作业1插入点火棒、导入气体、点火点火棒放入不规范、点火过快4蓝人身伤害、财产损失、环境污编制开车方案严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品甲醛车间控制操作岗位班长

232人人控31作业活动灭火器材使用作业1喷射灭火操作不当，喷射到人，造成人员受伤4蓝伤害、财产J员失、环境严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品甲醛车间制操作M-I闵班长污染位控32作业活动防护器材使用作业1穿戴、维护保养压力不足，气瓶掉落、防护服密封不严4蓝人身伤大购置正规厂家的呼吸器严格执行存理制度专人负责培训规范穿戴防护用品甲醛车问制操作岗位Ml长未按规定程序控33作业话动甲醛车间管理1检维修、拆除、电气设备检查申请由专业人员进行设备检维修、未对电气设备的完好情4蓝人身伤害、财产损失1.定期检测。2.选用合格的防爆电气。严格执行管理制度专人负责培训1规范穿戴防护用品甲醛车间制操作岗班长况进行检查位人身34作业活动DCS系统检修作业1进行有毒有害、易燃易爆仪表维修作业未开相关作业票,安全措施未落实,无现场监护人4蓝伤害财产损失、影响1.配备便携式可燃、有毒气体报警仪2.使用防爆工具严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品生.产技术科甲醛车问主任生产

23335作业活动DCS控制操作1温度控制、水位控制气包压力、温度压力液位不正常波动大4蓝人人伤害、财产J员失、停工、财产损失1.温度报警设定值。2.设置水位控制报警.3.设置压力远传报警.严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品甲於车间控制操作岗位班长人「才登高作业、控作压力检修设备登高作业票未伤害、L作业票证严格执行管专人负甲制变送办理、检修设备会签。规范穿戴醛操班36业活器检1内部物料内部物料未排4蓝损失、理制度责培训防护用品车作长2.使用防爆修是否排干停工、工具。间岗动干净财产净位损失相关作业人身专人负控涡轮伤害、甲作票办、理检未办理作业票财产1.作业票证责培训规范穿戴Ml流量严格执行管醛操37业1修设备内检修设备内部4蓝损失、会签防护用品车长计检2.分析检测。理制度作活修部物料是物料未排干净、停工、间岗动否排干净、财产损失位作转子相关作业票办理未办理作业票检修设备内部人身1.选用与法兰匹配的型号严格执行管规范穿戴甲拧制流量检修设备蓝2.选用合格检设置专人醛操班381物料未排干净4伤害理制度专人负防护用品监护车业计检内部物料修匚具作长接口法兰尺寸、修是否排干3.配备合格劳责培训间岗垫片不匹配动净、接口法保用品位

234兰尺寸、垫片是否匹配相关作业39作业活动磁翻板液位计检修1票办理检修设备内部物料是否排干净、接口法兰尺寸、垫片是否匹未办理作业票检修设备内部物料未排干净接口法兰尺寸、垫片不匹配4蓝人身伤害1.选用与法兰匹配的型号2.选用合格的检修工具3.配备合格的劳保用品严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品设置专人监护甲醛乍间控利操作岗位班长配作业动是否关联DCS联锁保护是否有监护人热电偶选型是否正确关联DCS联锁1.定期维护DCS联锁保专人负责培训甲醛乍间控制操作岗位40热电偶检修1未保护未设监护人热电偶选型错误4蓝人身伤害护2.设置专人监护3.热电偶规范选型。严格执行管理制度规范穿戴防护用品设置专人监护班长作检查前后1.配备合格的控制操作岗位41业活动角型调节阀检修1切断阀是否已关死检查与设备连接螺丝锈死，拆前后切断阀未关死与设备连接螺丝锈蚀严重4蓝人身伤害劳保用品。定期维护2.DCS联锁保护。3.网门规范选严格执行管理制度专人负责培训1规范穿戴防护用品甲醛车间班长不动型。

23542作业活刘球阀检修1检查管道或设备是否带压检修、检查与设备连接螺丝锈死，拆不动、相关作.业票办理管道或设备带压检修与设备连接螺丝锈蚀严重未办理作业票检修设备内部物料未排干净4蓝人身伤害1.压力表定期检测。2.作业票证会瓦3.使用合格的检修工具。4.配备合格的劳保用品。严格执行管理制度人负责培训规范穿戴防护用品甲醛车间控制操作岗位班长43作业活刘蝶阀检修1检修工具是否完好、劳动防护用品是否穿戴整齐、是否有监护人检修设备内部物料未排干净检修工具存在缺陷劳动防护用品未穿戴整齐4蓝人身伤害1.定期检测压力表。2.定期维护保养。3.作业票证会签。4.使用合格的检修工具严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品专人监护甲酸车间控制操作岗位班长44作业活动可燃、有毒气体报警仪检修1工具是否防爆，是否切断电源接线是否正确报警仪固定是否牢固防爆区域带电作业接线错误报警仪固定不牢固4蓝人身伤害1.使用防爆工具2.C业人员操作严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品专人监护甲醛车间控制操作岗位班长火灾接线是否接线错误财产L作业票证会严格执行管专人负规范穿戴甲控班长45自动1正确穿线孔未封堵、4蓝损失、线理制度责防护用品醛制作报警仪、穿按钮控制箱固人身2.使用防爆工专人监护车操

236业活动器检修线、按钮控制箱定不牢伤害II-3.专业人员操作4.穿线孔用防火泥封堵间作岗位司磅前，检司46作业活幼汽车衡司磅1查司磅、通知驾驶员将车慢慢驶入地地磅数据不准确、车速过快4蓝人身伤害，财产损失严格执行管理制度司磅人员专门坨即规范穿戴防护用品甲醛乍间衡操作岗司衡磅位作作业前控47业活动变压翳送电作业1送电防护用品穿戴不整齐、突然送电或送电错误易4蓝人身伤害1.定期检测2.配备合格劳保用品严格执行管理制度有班长进行风险告知规范穿戴防护用品有专人监护甲酸车间制操作岗班位办理票证、控制操作岗位48作业活动设备送电1检查送电单元、分开接地刀、将断路器推至工作位置无证作业、分错开关柜带负荷送电，无保护送电4蓝人身伤害、财产损失1.配备绝缘胶垫,二氧化碳灭火器。2.警示牌明确。严格执行管理制度作业前有班长进行风险告知穿绝缘鞋，戴绝缘手套一人作业，一人监护甲醛间班长49作业活配电室日常巡1巡检过程中室内劳保穿戴不齐全与带电设备距4蓝人身伤害设置功率大的照明严格执行管理制度专人负责培训规范穿戴防护用品甲醛车控制操班长

237动检离保持不够，室内照明不足间作岗位作控业变压巡检过程与带电设备距1.配备合格的专人负规范穿戴甲制活器日中离保持不够，室人身劳保用品严格执行管责培训1醛操班50动常巡14蓝伤害2.设置功率大理制度防护用品作长室内内照明不足检的照明。间岗位作二次1.配备合格的劳保用品甲控制盘柜室内、室内照明不足业未接漏电保护人身2.设置功率大严格执行管专人负规范穿戴醛操班51活及回路清1手持电动风葫芦4蓝伤害的照明。理制度责培训防护用品午作长装置动扫3.接漏电保护间岗位.实施安全1.配备合格的劳保用品。作电容安全措施不齐人身严格执行管专人负甲控制2.作业票证会措施、业常器清安装检修全、伤害、理制度责规范穿戴於操班52活动扫、检1短路、线、检查不彻底、梯4蓝财产3.识别风险，编制落实安防护用品个作长修登高上、下途中子固定不牢固损失全措施。4.选用合格的人字梯。间岗位变压实施安全安全措施不齐人身L配备合格的严格执行管专人负规范穿戴防护用品甲控班长53器清1措施全4蓝伤害、劳保用品。理制度责醛制打、楼登高上、下梯子固定不牢2.作业票证会车操

238作业活刘修途中清擦变压器器身油污、灰尘固漏油、打滑损失签。3.识别风险，编制落实安全措施。4.选用合格的人字梯。间作岗位54作业活动机柜、电气兀器件更换1标示牌、检查、更换、接地、工具使用未按要求先检查后检修、检杳不到位未穿戴使用绝缘防护用品，无人监护4蓝人身伤害、停工、财产损失L专业人员操作2.悬挂警示牌3.认真做好接地4.使用绝缘工具严格执行管理制度专责人负规范穿戴防护用品专人监护甲蟀车间控制操作岗位班长55作业活动照明维护1检查照明i殳施各使用部分检查事故照明回路带电作业、带电登高作业4蓝人身伤害严格执行管理制度专人负规范穿戴防护用品甲醛乍间控制操作岗位班长备用泵盘控56作业活动机泵切换1车、备用泵点动、按电源起动、停原电机温度高、盘不动车、震动大、电机倒转4蓝设备损坏、人身伤害严格执行作业规程加强对作业人员的安全教育规范穿戴防护用品甲展乍间制操作岗班长运转泵位57作离心未检查泵未按要求开关4蓝人身启动盘前设严格执行操定期对规范穿戴甲控川.

239业泵开1进出口阀阀门伤害、置绝缘胶垫作规程3Z-UXP岗位操防护用品醛制长

240活动停门按钮启动湿手操作财产损失作人员进行安全培训车间操作岗位58作业活动罗茨风机检修1分解机泵、更换故障部件甲醇泄漏、部件损坏4蓝财产损失、人身伤害1.按操作规程操作。2.制定检修方案、落实各项安全措施。作业前对作业人员进行安全救育规范穿戴防护用品甲醛乍间控制操作岗位班长59作业活动罗茨风机开车1启动风机轴封发热、联轴器未加护罩4蓝人身伤害、停「、财产设置油位高低限标识严格执行操作规程定期对岗位操作人员进行安规范穿戴防护用品甲醛乍间控制操作岗位班长损失全培训60作业活刘罗茨风机停车1停止风机轴封发热4蓝人身伤害、财产损失严格执行操作规程定期对3Z-UXP岗位操作人员进行安全培训规范穿戴防护用品甲醛车间控制操作岗位班长61作业活幼水系统阀门调整1拆解阀门、更换阀门部件坠落和受损4蓝明心损失、人身伤害严格执行操作规程及操作法定期培训、有专人负责规范穿戴防护用品H'醛车间控^川操作LLJ岗川.长

241位作控62业活动循环水系统开停车1开启进口阀门启动电机泄漏、轴封发热4蓝财产损失、人号伤害设置油位高低线标识严格执行安全操作规程、操作法定期组织职工进行安全培训规范穿戴防护用品甲醛乍间制操作岗班长位作螺丝锈蚀使用63业活动转动设备维护保养1清理设备卫生、紧固螺丝、润滑设备注油工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害转动动作挤伤4蓝财产损失、人身伤害严格执行管理制度椅修前做好各项安全教育工作规范穿戴防护用品甲醛乍间控制操作岗位班长手部64作业活动循环水泵检修1泵机退出运行、机泵维修部件坠落或受损4蓝财产损失、人身伤害严格执行管理制度检修前做好各项安全教育工作规范穿戴防护用品甲醛间控制操作岗位划.长取样时置换量财产损失、甲控

242人身伤害醛车间65作业活动监护作业取样监护、维修、施工监护大，可燃气体挥发多维修、施工监护时，对作业人员4蓝：选用合格的人字梯严格执行管理制度作业前进行安全教育规范穿戴防护用品制操作岗班

243管理不严，监护不到位位作业设备清理设备卫生、紧同螺丝、润滑设备注油螺丝锈蚀使用工具时用力过财产损失、人身1.严格执行管作业前甲控制66活动日常维护保养1猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害4蓝理制度。2.定期维护保养做好安全教育工作。规范穿戴防护用品醛车间操作岗位班长67作业动现场取样1甲醛取样、甲醇取样取样阀开启速度过快，甲醛溅到人身上、槽车顶部取样，爬梯打滑，人员坠落4蓝人身伤害、财产损失取样阀设双阀、取样管向下弯曲、取样管向下弯曲1、执行严格执行管理制度。2.规定路线取样。专人负责规范穿戴防护用品甲酸车间控制操作岗位班操作带电控制操作岗位68作业活动分析化验1仪器、分析中产生的有毒、有害、刺激、挥发性、未未按规定操作，未定期检查4蓝人身伤害、仔「.、财产损失设置了通风橱及排风扇执行操作规f1.1定期学习用电安全知识规范穿戴防护用品甲醛车间班长知气体所有外来参观1.入场前控69作业活动进入作业场所人员1人员、作业人员、实习人员、车辆驾驶不具备资质、违章作业、未进行安全教育4蓝财产损失，人员伤害设置人体静电导除仪执行承包商及外来人员管理制度进行安全教育。2.定期进行教育。穿戴安全帽、工作服发现异常人员及时撤离甲醛车间制操作岗班长

244的活员3.专人负位

245动责。1选址符合要规划、求，项目符合控制操作岗位作设计财产损失、人身伤害国家产业政甲醛夕间70业活和建设、投1项目规划、设计不符合国家的产业政策、选址4蓝策。2.正规单位设计。班长动产、运行等投产不当管理不善3.有资质单位建设。阶段4.有资质单位监理。作控71业活动公司周边环境1公司院墙安全距离不符入口4蓝停工、明心损失定期检查、发现问题及时处理设置了安全警示标志甲醛乍间制操作岗班长位72作业活动原材料•、产品的运输和使用过程1运输使用装卸过程中物料泄漏4蓝环境污染、财产损失、人身伤害严格执行危化品运输管理制度定期对驾驶人员进行交通安全及危险化学品知识培训车辆配备了符合规范的工作服、安全帽、过滤式防毒面具、防护手套制定了专项应急处置预案甲酸乍间控制操作岗位班长填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

2463、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”表6-2设备设施风险分级控制清单风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施风机1支承支座、护罩、电机完好、无破损、正常工作4蓝设备倾斜、损毁，不能正常使用、人身伤害设置护罩、漏电接地、过载保护定期检查、保养、维修，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、耳塞甲醛车间控制操作岗位班长2设备设施甲醇蒸发器1设备安装基础、焊缝设备壁厚、磁翻板、玻璃液位计、设备、管线保温接□法兰、接地无下沉、倾斜、风化、无脱落、无裂缝、无泄漏，指示准确，玻璃液位计加防护符合2橙设备倾斜、泄露、火灾爆炸、烫伤1.设置了液位现场及远传显示报警、玻璃管液位计设置了护罩。2.设置了可燃气体报警仪，少于6根螺栓的法兰做了静电跨接。1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.定期对设备壁厚、焊缝、接地及其他安全附件进行检查、检定期时岗位操作人员进行安全意识和操作技能的培训岗位配备了安全帽、防护手套、过滤式防毒面具等公司生产技术科科长

247要求3.涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称。1.设置了温度远传显示及高限报警测。1.日常检槽体壁查、发现倾3设备设施甲醇过漉器1厚、焊缝、接口法兰、热电偶、液位计、阀门、接地、安无下沉、倾斜、风化、无泄漏、使用正常3黄腐蚀、减薄、泄露、燃烧、爆炸设置可燃气体报警仪、少于6根螺栓的法兰做了静电跨接。斜、泄漏，及时联系处理。2.定期对设备的安全附件进定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具生产技术科甲醛车间主任全通道、行检查检测。4设备设施软水槽1槽体壁厚、焊缝、接口法兰、热电偶、液位计壁厚无脱落、裂缝、无泄漏、指示准确4蓝腐蚀、减薄、泄露、停产设置了液位现场及远传显示报警、玻璃管液位计设置了护罩。1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.日常检查表面锈定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、」咻车间控制操作岗位班长蚀情况5设甲醇上料1基础、壁厚、压力无倾斜、泄露、指3黄减薄、泄露、燃烧、1.压力表选型合适、设置黄线1.日常检查，发现问生产技术甲醛车间主任

248备设施泵表、法兰、护罩、阀|"1示准确、完好无破损、符合要求爆炸、停产高限标识2.设置可燃气体报警仪，少于6根螺栓的法兰做了静电跨接。题及时处理。2.定期对安全附件进行检查、检测、维护保养。科1压力表.选型合适、设置了黄1.每小时线高限标识。巡检一次，6设备设施过热器1基础、壁厚、压力表、法兰、护罩、阀fJ无倾斜、泄露、指示准确、完好无破损、符3黄减薄、泄露、燃烧、爆炸、人身伤害2.设置可燃气体报警仪、少于6根螺栓的法兰做了静电跨接。3.涉及高温的发现问题及时处理。2.定期对设备及安全附件进生产技术科甲醛车间主任合要求设备、管线做了行检查、检保温防护、标识测、维护保了安全色、介质名称养。1.日常对7设备设施阻火过滤器1焊缝、法兰、接地、阀门无裂缝、泄露、符合要求3黄薄、泄露、燃烧、爆炸、人身伤害设置可燃气体报警仪、少于6根螺栓的法兰做了静电跨接。设备、法兰、阀门进行检查，发现问题及时处理。2.每年定期对设备接生产技术科甲醛车间主任

249地、跨接进行检查检测。1.执行甲醒车间巡检杏制1.设置可燃气度每小时体报警仪、少于巡检一次。8设备设施氧化器1基础、壁厚、法匚:、保温防腐、热电偶、压力表、接地、切断阀无倾斜、损坏、泄露、指不、显不准确2橙超温，泄漏物料，爆炸着火、中毒、身人停车影响生产6根螺栓的法兰做了静电跨接。2.涉及局温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称。3.设置了温度2.每年检修时检测焊缝一次.3.每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具制定了岗位应急处置预案并定期演练公司生产技术科科长远传显示及高4.组织专限报警项防雷防静电检查,发现问题及时维修。基础本体无下沉、本体撕裂、1.设置可燃气1.执行甲配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具9设备设施尾气焚烧炉1壁厚、焊缝、接口法拦、炉体、管线保温、测倾斜、风化、炉体符合标准要求无脱落、3黄漏料、腐蚀、减薄、泄漏，引起蒸汽泄漏、燃烧、爆炸体报警仪、少于6根螺栓的法兰做了静电跨接.2.涉及高温的设备、管线做了醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次。2.日常检定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训生产技术科甲醛车间主任

250温点仪表套管、T-动阀门无裂缝、无泄漏保温防护、标识了安全色、介质名称查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次.1.按规范进行本体壁设计和安装、设厚、焊缝、塔体符合标准要求、无脱落裂缝、无泄漏、指示准确、置了现场、远传压力表、压力显示。1、制定了10设备设施汽包1接口法兰、管线保温、变送器、安全阀、热电偶、T-3黄超压，泄漏蒸汽，引起烫伤2.涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称。3.按规范设置操作规程。2.日常巡检，发现问题及时处理。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、生产技术科甲醛车间主任动阀门爬梯、护栏护罩.11设备设施吸收（•、二）塔1基础、塔体壁厚、焊缝、接□法兰、接地、操作温度、液位计、阀门、爬梯护栏无下沉、倾斜、风化、塔体符合标准要求、无泄漏、指示准确3黄减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒1.设置有毒气体报警仪、少于6根螺栓的法兰做了静电跨接。2.设置了温度远传显示及高限报警1.日常检查表面锈蚀情况2.执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检•次。定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具生产技术科甲醛车间主任

25112设备设施吸收塔循环泵1本体壁厚、压力表、接口法兰、接地、阀门、护罩本体符合标准要求、选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏3黄减薄、泄漏，腐蚀、中毒、着火爆炸1.设置备用泵。2.设置了黄线高限标识。3.设置可燃气体报警仪、少于6根螺栓的法兰做了静电跨接。1.执行甲醒车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。3.组织专项防宙防静电检查，发现问题及时维修。定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽生产技术科甲醛乍间主任13设备设施尾气液封槽1基础、壁厚、焊缝、法兰、阀门、液位计体符合标准要求、指示正确无泄漏2橙减薄、泄漏，引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中设置可燃气体报警仪、少「6根螺栓的法兰做了静电跨接。1.日常检查表面锈蚀情况2.每年检修时检测焊缝一次.定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽公司生产技术科科长14设备设尾气焚烧炉风机1支承支座、电机基础完整、无严重裂纹，、紧3黄风机损坏，不能正常工作，影响尾气焚烧选型合适、规范‘安装、设置漏电接地每小时巡检一次，发现异常及时维修。生产技术科甲醛车间主任

252施固螺栓完好、电机完好，正常工作炉工作。15设备设施水处理机泵1本体壁厚、焊缝、法兰、阀门、护罩无脱落、无裂缝、无泄漏3黄泄漏，影响软水产出、人身日常检查，发现泄露及时处理。生产技术科甲醛车间主任1.按照装卸车操作指标进行16设备设施甲醇卸乍泵1本体壁厚、压力表、法兰、接地、阀门、护罩选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏、在规定范围内3黄引起物料泄漏、腐蚀着火、爆炸、中毒、1.设置了备用泵。2.设置了压力黄线高限标识。3.设置可燃气体报警仪、少于6根螺栓的法兰操作，发现问题及时处理2.每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具设置了事故池、现场专人监护生产技术科甲醛车间任做了静电跨接。3.组织专项防雷防静电检杳，发现问题及时维修17设甲醛装车1本体壁厚、压力选型正确、鉴定3黄5起物料泄漏、腐蚀L设置了备用泵。1.按照装卸车操作定期对岗位人员的的安全意识和配备了工作服、防护设置了事故池、现场生产技术甲醛车间主任

253备泵表、法兰、期内、精着火、爆2.设置了压力指标进行技能进行培训手套、安全专人监护科设接地、阀度、量程炸、中毒、黄线高限标识。操作，发现帽、过滤式施门、护罩合适、指3.设置可燃气问题及时防毒面具示正确体报警仪、少于处理无泄漏、6根螺栓的法兰2.每年检在规定做了静电跨接。测二次（接范围内地电阻＜10.0Q）、防护二次。3.组织分项防缶防静电检查,发现问题及时维修罐体壁厚、焊缝、法兰、接地、通气孔、液位计、阀门、爬梯护栏、护罩、1.设置可燃气制定了应无下沉、泄漏，引起体报警仪、少于6根螺栓的法兰配备了工急处置预案、并定期18设备设施甲醇储罐1倾斜、风化、无泄漏、指示准确、2橙甲醇泄漏、燃烧、爆炸、人身伤害做了静电跨接。2.设置了现场、远传液位显示及高液位报警3.按规范设置爬梯、护栏护罩1.H常检查表面锈蚀情况.定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具演练公司生产技术科科长19设备设甲醛储罐1罐体壁厚、焊缝、法兰、接地、通气无下沉、倾斜、风化、无泄漏、指示3黄泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸、人身伤1.设置可燃气体报警仪、少于6根螺栓的法兰做了静电跨接。1.日常检查表面锈蚀情况定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式制定了应急处置预案、并定期演练。生产技术科甲醛车间主任

254施孔、液位计、阀门、爬梯护栏、护罩、准确、害2.设置了现场、远传液位显示及高液位报警3.按规范设置爬梯、护栏护罩防毒面具1.每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、20设备设施甲醇输送管道1接地、管道、法兰管道、法兰无泄漏、接地符合规3黄泄露、火灾、爆炸设置可燃气体报警仪、设置了静电跨接防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服过滤式防毒面具、防护手套、安全生产技术科甲醛车间主任氾及时维修。3.日常检查，发现泄露及时处帽、理21设备设施分气缸1本体、法兰、热电偶、安全阀、压力表、温度计无脱落、无裂缝、指示准确、无泄漏、在鉴定期内3黄超压，泄漏蒸汽，引起烫伤L设置了现场、远传压力显示2.涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称1.定期检测，一年检测一次。2.日常检查，发现问题及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽生产技术科甲醛车间主任

2551.日常检查发现问无下沉、题及时处22设备设施板式换热器1基础、换热板、接地、法兰、管线倾斜、风化、换热板符合标准要求、无渗3黄设备损坏、燃烧、爆炸、影响产品质量，环境污染理。2.哥年大修拆检。3.每年检测二次（接定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、生产技术科甲醛车间主任漏地电阻W10.0Q）、防护二次。23设备设施安全阀1定期校验、安全阀阀体、铭牌、铅封过期使用、无有锈蚀、污损现象，铭牌清晰，铅封完好3黄设备损坏、人身伤害1.每年检测一次。2.日常检查发现问题及时处理建立台账、提前校验生产技术科甲醛车间主任24设备设施压力表1规格、型号、表壳外形、鉴定标签、黄线标识玻璃无污损、破裂现象，表壳无损伤、变形，指针无脱落、变形，指针指示4蓝1.压力表前安装针形或旋塞阀。2.标画黄线限L鉴定完后鉴定标签黏贴或悬挂表头；2.日常检查,发现问题及时处理。甲醛车间控制操作L14/-JL.岗位班长

256正常、标国最局工作压力黄线25设备设施阻火.大呼吸器1阻火网、阀壳清洁良好、无锈蚀3黄阻火网堵塞、储罐超压、罐体破裂污杂环境L每年进行一次检查、发现问题及时处理2.日常检查、保养、维修，保持完好状态生产技术科甲醛车间主任26没备设施鹤位1基础、机泵、电机、线路阀门、软管接地线无下沉、无倾斜机泵无异响、电机无异响、电源线无破损漏电、无泄漏、接地线连接正常3黄设备损坏、影响生产火灾、人身伤害1.设置了备用泵。2.安装漏电接地、电机设置了护罩、埋地敷设，穿管密封。3.做了静电跨接L每月一次切换泵。2.U常巡检，发现问题及时处理。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、设置了洗眼器制定了装卸车应急处置方案生产技术科甲醛车间主任

2571.日常巡检，发现问设备设施外观、无尘无题及时处甲控制操作L14/-JL.岗位27应急照明1运行尘断电正4蓝影响照明人身伤害理。2.每个月醛车班常工作调试一次，发现问题及时处理.间1.日常检28设备设施紧急切断阀1切断阀运行连锁装置连接完好运行正常3黄不能实现控制，财产损失设置了连锁报警查,发现问题及时处理。2.每个月保泰一次，保持完好生产技术科甲醛车间主任状态符合制29设备设施UPS不间断电源1外观充电机元器件布置及接线运行声音标记指示运行环境蓄电池造商提供参数、交流380V双电源供电、元运行声音均匀，无杂4蓝设备损坏影响生产设备损坏开关无法操作，设备损坏日常检查、发现问题及时处理，保持完好状态甲醛车间控制操作岗位班长音、

258表计指示正确L投入运30没备设施电力电缆1主绝缘绝缘电阻直流耐压相位检查电缆温度电缆头无异常温升，引出线接触良好，无过热，接地线完好4蓝设备损坏，停电1.安装相位保护器。2.设置过载保护。行前必须摇测绝缘值。2.投入前必须耐压检测。3.日常检查、发现问题及时处定期时岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋甲醛车间控制操作岗位班长理。31设备设施变压器缆1绝缘油接地装置油温及温度计空气干燥器及干燥剂油位计电缆进出线气体继电器无泄漏、无异常发热、外壳接地良好、油温《85℃.呼吸器完好、吸附剂干燥4蓝设备损坏、火灾1.设置了漏电接地保护。2.设置了温度显示及高限标识。3.设置了油位显示、高低油位标识4.专业人员规范安装、设置了过载保护L选择标号合适的绝缘油。2.每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。3.组织专项防雷防静电检查4.每小时巡检一次，甲醛车间控制操作岗位班长

259发现问题及时处理32设备设施柴油发电机1检查外观、盘车、检查相序检查润滑油油位、检查启动电池的电压情况、发动机各部位绝缘的检查点外观清洁、盘车正常、相序正确油位正常启动电池的电压正常、绝缘完好无明显断开点4蓝不能正常启动，影响生产触电设备损坏设置油位计、标识了油位高低限1,每周一次盘车。2.日常巡检，发现问题及时处理。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋甲醛车间控制操作L14/-JL.岗位班33设备设施低压配电柜1测量仪表、各元件及接线端子、开关及接触器、接地线清洁、无损伤、指示正确，外观完好接线牢固4蓝财产损失设备损坏，火灾、回路停电1.日常巡检，发现问题及时处理。2.定期检查，维护保养，保持完好状态。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋甲醛车间控制操作岗位班长34设备电流互感器1绕组的绝缘、电阻电流表、正无开路5蓝设备损坏定期检查、保养、维修，保持完定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全甲醛车控制操作岗位班长

260设施二次接线、接地线无异常、接线牢固,无断线好状态帽、绝缘鞋间1.杜绝有环境无毒、可燃气灰尘、无体、腐蚀性35设备设施变频器1各部件运行状况、显示屏、进风口、散热口腐蚀性气体。温度在0-40。（：范围之内；湿度不得超过80%4蓝散热效果差，设备损坏物质及浮沉的出现。2.定期检查、保养、维修，保持完好状态。3.每小时巡检一次，1.设置了排放扇。2.配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋。甲醛车间控制操作岗位班长无异常发现问题声音及时处理。36设备设施消防设施1消防设施、器材的管理、消防器材的设置位置报警通讯设备有专人管理、放置规范、有供对外报警、联络的通讯设备4蓝财产损失、人员的伤害消防设施设置在明显和便于取用的地方，周围没有存放其他物品1.防器材设置了专人管理。2.日常巡检，发现问题及时处理。3.定期保养、维修，保持完好甲醛车间控制操作L14/-JL.岗位班长

261状态37设备设施接地极1设备设施、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架、配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座；甲醛车间没备、罐区储罐均应接地，接地极无锈蚀4蓝财产损失、触电，人身伤害人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防'雷接地接地电阻不大于1001.II/；；口杳，发现问题及时处川、2.每年检测两次，发现问题及时整改。甲醛车间控制操作UU/_L-凤位班长38设备设施现场照明1现场照明夜间正常灯坏，维修及时照明灯线路完好5蓝人员伤害、触电1.日常巡查，发现问题及时处理。2.定期检查、保养、维修，保持备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋甲醛车间控制操作岗位班长

262完好状态1.购买质量合格的安全帽、产品。39设备设施防护用品1绝缘鞋、绝缘手套、消防器材过期使用、压力不足、干粉结块3黄人身伤害、不能及时火火2.在有效期内使用，定期进行耐压检测。3.定期检查、保养、维修，保持完好状态。生产技术科甲醛车间主任40设备设施DCS系统1控制模块控制操作主机、UPS电源仪表线路运行正常、界面清晰4蓝财产损失，人员的伤害、财产损失，人员的伤害期检查、保养、维修、更换保持完好状态甲醛车间控制操作岗位班长1.定期检41没备设施1卜力变送器1压力变送器压力变送器灵敏可靠、外观无损坏4蓝压力远传显示不准确，导致储罐发生溢罐引发危险测，检测合格使用，保持完好状态。2.日常检查，发现问甲醛车间控制操作岗位班长题及时处

263理。42设备设施流最计1转子流量计指示准确外观清晰、无损坏、法兰无泄漏4蓝造成读数不准确，泄漏引发火灾，造成财产损失，人员的伤害规范安装、少于6根螺栓的法兰做了静电跨接1.日常巡检，发现问题及时联系处理。2.定期维护保养，保持完好状态。甲醛车间控制操作凤位班长43设备设施涡轮流量计1涡轮流量计指示准确外观清晰、无损坏、法兰无泄漏4蓝设备损坏、火灾、人员的伤害少于6根螺栓的法兰做了防静电跨接1.日常巡检，发现问题及时联系处理。2.定期维护保养，保持完好状态甲醛车间控制操作岗位班长44设备设施热电偶温度变送器1热电偶温度变送器指示准确外观清晰、无损坏、仪表接线符合防爆要求4蓝设备损坏、火灾、人员的伤害少于6根螺栓的法兰做了防静电跨接1.日常巡检，发现问题及时联系处理。2.定期维护保养，保持完好状态甲醛车间控制操作岗位班长

26445设备设施阀门1角阀、球阀、蝶阀无锈蚀、阀门控手柄齐全、接头，法兰无泄漏4蓝泄漏、火灾、设备损坏、人身伤害购买质量合格的产品；日常检查,发现锈蚀及时防腐或更换。中醛车间控制操作凤位班长16设备设施"I燃或有毒气体报警仪1报警仪探头、报警仪外观、接线口封堵、总控制箱安装高度符合要求外观清晰使用挠性软连接正常运行4蓝H堵不严，造成爆炸，设备损坏运行不正常，财产损失1.购买质量合格的产品。2.日常检查，发现问题及时处理。3.每年校验两次，保持完好状态。甲醛车间控制操作岗位班长1.购买质47设备设施火灾自动报警器1自动报警探头、警铃外观、手动报警按钮、总控制箱外观无灰尘、按下按钮，正常报警、正常运行4蓝报警失灵，事故处置不及时，财产损失量合格的产品。2.日常巡检，发现问题及时处理。3.定期维护保养，保甲醛车间控制操作L14/-JL.岗位班长

265持完好状态。48设备设施分析天平，气象色谱仪1分析天平、水浴锅、色谱仪电源插头及电线应绝缘、操作台牢固4蓝设备损坏、火灾、人身伤害定期检查、维护保养，保持完好状态甲醛车间控制操作U1U/JL.冈位班长厂房建筑物是否符合耐火等级要求、安全疏散门是否向外开启、避雷设施是否1.疏散门外开，严禁堵塞安全1.日常检49设备设施厂房1耐火等级检查防雷电检查防护设施4蓝厂房坍塌，设备损坏，人员的伤害疏散门2.设置了2处安全疏散通道，并保持疏散通道畅通，严禁堵塞疏散通道。3.设置疏散标志查，发现问题及时处理。2.定期对建筑物防雷设施进行检测。甲醛车间控制操作U1U/JL.冈位班长符合防雷要求检查支1.日常检50设备设施汽车衡1汽车衡承头部蓝油情况检查各5蓝称重不准确，财产损失查，发现问题及时处理。2.定期维甲醛（但］司衡操作岗位司衡员接线是护保养，保

266否有松动、折断；接地线是否牢靠持完好状态。基础尼卜沉、倾基础：罐体壁厚；焊缝斜；焊缝无脱落、无裂缝；接口法XI..LZL、芈片、螺栓材质日常检A表面锈蚀情况、每年检修时检1、日常检查，维护保养，保持完好状态2、日常检查表面51设备设施消防水罐1消防水罐接口法¥接地；液位计;r-动阀门；爬梯、护栏、护罩3黄引起消防水泄漏每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检杳，发现问题锈蚀情况、每年检修时检查.3、每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。4.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维安全科安全科安全员正及时维修。修。确：接地在规定范

267国内；液位计无泄漏，指示精准灵敏：手动阀门开关正常；爬梯、护栏、护罩完好、无破损52设备消防泵1消防泵压力表是否有3黄泵超压，引起水泄漏：1、设置备用泵2、压力表设置1、日常检查，发现问安全安全科安全

268设施效：接口法兰、螺栓材质是否正确，接地线是否牢靠；护罩是否完好：手动阀门是否正常人身伤害：影响消防用水，导致消防水泄漏了红线高限标识题及时处理；2、每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。3、组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。科53设备设施泡沫储罐1本体壁厚：压力表；接口法兰；手动阀门；液位计各手动阀门开关正常，无泄漏：本体壁厚符合标准要求压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程3黄引起泡沫泄漏按规范进行设计和安装、设置了压力表定期检查、保养、维修，保持完好状态安全科安全科安全员

269合适；接口法兰垫片、螺栓材质正确，安装好，液位计安装完好，无泄漏填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施“，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。